Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.
Totais do período (2025)
- Total empenhado
- R$ 112.099.077,72
- 11.569 lançamentos
- Total liquidado
- R$ 103.203.958,00*
- 11.609 lançamentos
- Total pago
- R$ 98.717.153,00*
- 11.592 lançamentos
Cada total considera a data do próprio lançamento (empenho, liquidação ou pagamento) dentro do período. O total empenhado soma os valores originais dos empenhos: as anulações de empenho não são informadas pela fonte de dados e, por isso, o total pode ser maior que o apresentado no sistema de origem.
Ver totais mês a mês
| Mês | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| Janeiro | R$ 13.544.058,68 | R$ 7.604.424,00 | R$ 6.109.318,00 |
| Fevereiro | R$ 7.103.216,08 | R$ 7.336.088,00 | R$ 7.670.612,00 |
| Março | R$ 11.858.341,42 | R$ 9.315.795,00 | R$ 8.519.853,00 |
| Abril | R$ 7.719.594,99 | R$ 7.746.918,00 | R$ 7.123.675,00 |
| Maio | R$ 10.327.952,80 | R$ 8.606.772,00 | R$ 8.988.272,00 |
| Junho | R$ 7.386.105,86 | R$ 7.515.518,00 | R$ 7.310.971,00 |
| Julho | R$ 8.151.794,94 | R$ 8.929.183,00 | R$ 8.979.631,00 |
| Agosto | R$ 6.527.544,92 | R$ 7.319.443,00 | R$ 7.367.717,00 |
| Setembro | R$ 8.339.325,43 | R$ 8.498.114,00 | R$ 6.835.242,00 |
| Outubro | R$ 9.793.225,15 | R$ 10.157.290,00 | R$ 10.691.748,00 |
| Novembro | R$ 8.122.687,96 | R$ 8.262.764,00 | R$ 7.549.357,00 |
| Dezembro | R$ 13.225.229,49 | R$ 11.911.649,00 | R$ 11.570.757,00 |
O CSV e o relatório em PDF trazem todos os campos de cada empenho (liquidado, pago, classificação, fonte de recursos, licitação e contrato). Na tela, abra o detalhe para ver tudo de um empenho.
| Empenho | Data | Credor | Valor empenhado | Histórico | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|
| 3477/2025 | 05/05/2025 | HELOISA DE MELO TEODORIO DA COSTA CPF ***.957.964-** | R$ 400,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINNACEIRA PARA MUNICIPE EM SITUAÇÃO D EVULNERABILIDAE SOCIAL, RELATIVO AO… | Detalhes do empenho 3477/2025 |
| 3476/2025 | 05/05/2025 | JOSE AILTON DE ALMEIDA CPF ***.155.444-** | R$ 700,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINNACEIRA PARA MUNICIPE EM SITUAÇÃO D EVULNERABILIDAE SOCIAL, RELATIVO AO… | Detalhes do empenho 3476/2025 |
| 3475/2025 | 05/05/2025 | MARCELO DA SILVA LEONCIO CPF ***.571.484-** | R$ 800,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINNACEIRA PARA MUNICIPE EM SITUAÇÃO D EVULNERABILIDAE SOCIAL, RELATIVO AO… | Detalhes do empenho 3475/2025 |
| 3474/2025 | 05/05/2025 | RODOLFO FERNANDES DOS SANTOS CPF ***.979.324-** | R$ 2.110,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL/2025 | Detalhes do empenho 3474/2025 |
| 3473/2025 | 05/05/2025 | ISAIAS MARQUES BARRETO JUNIOR CPF ***.913.924-** | R$ 1.518,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURO NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR NO MES DE MAR/2025. | Detalhes do empenho 3473/2025 |
| 3472/2025 | 05/05/2025 | JANNY RITYLLE BATISTA DOS SANTOS CPF ***.680.954-** | R$ 2.110,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR TECNICA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2025. | Detalhes do empenho 3472/2025 |
| 3471/2025 | 05/05/2025 | JOSE HELIO ROSENDO CPF ***.361.944-** | R$ 4.450,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULHANTE DE PLACA KGT-9846, NA COLETA DE RESIDUOS… | Detalhes do empenho 3471/2025 |
| 3470/2025 | 05/05/2025 | EHALLYSON ENRYKY MARTINS DE SOUZA CPF ***.781.454-** | R$ 2.700,00 | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADORDA RETROESCAVADEIRA, DURANTE O MES DE ABRILl DE 2025. | Detalhes do empenho 3470/2025 |
| 3469/2025 | 05/05/2025 | LUCAS TAVARES MACIEL CPF ***.624.564-** | R$ 2.110,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRSTADOS COMO MOTORISTA DO CAMINHÃO COMPACITADOR DE LIXO, DURANTE O… | Detalhes do empenho 3469/2025 |
| 3468/2025 | 05/05/2025 | ADRIANO MARTINS DE ARAUJO CPF ***.430.784-** | R$ 2.000,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA CAÇAMBA DE PLACA OGB - 9180, DURANTE O MES DE ABRIL/2025 | Detalhes do empenho 3468/2025 |
| 3467/2025 | 05/05/2025 | PRISCILA PRAZERES DE LIMA CPF ***.244.994-** | R$ 3.300,00 | VALOR QUES SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DEVEICULO KO,BI DE PLACA MOW-1706 A DISPOSIÇÃO DE… | Detalhes do empenho 3467/2025 |
| 3466/2025 | 05/05/2025 | SAMUEL MATIAS NETO CPF ***.512.894-** | R$ 1.518,00 | VALOR QUES SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA RENATO RIBEIRO COUTINHO, DURANTE O… | Detalhes do empenho 3466/2025 |
| 3465/2025 | 05/05/2025 | MARIA DA LUZ PEREIRA DE OLIVEIRA FILHA CPF ***.931.354-** | R$ 2.680,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSPETOR NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO V. CABRAL, DURANTE… | Detalhes do empenho 3465/2025 |
| 3464/2025 | 05/05/2025 | AMAURI VICENTE DE OLIVEIRA CPF ***.778.934-** | R$ 2.680,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO INSPETOR NA ESCOLA MUNICIPAL ANOTONIO V. CABRAL, DURANTE O… | Detalhes do empenho 3464/2025 |
| 3463/2025 | 05/05/2025 | GEOVANIA MARIA DA CRUZ CPF ***.871.944-** | R$ 1.518,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRSTADOS COMO AUX. D ESERVIÇOS GERIAS NA ESCOLA MUNICIPAL JULIA… | Detalhes do empenho 3463/2025 |
| 3462/2025 | 05/05/2025 | EDVALDO PEDRO DOS REIS CPF ***.659.904-** | R$ 2.110,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SEC. DE MEIO AMBIENTE, DURANTE O… | Detalhes do empenho 3462/2025 |
| 3461/2025 | 05/05/2025 | ANTONIO JOAQUIM MEMEU DOS SANTOS CPF ***.749.684-** | R$ 1.650,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA JULIA SOUTA PAIVA, DURANTE O… | Detalhes do empenho 3461/2025 |
| 3460/2025 | 05/05/2025 | ANTONIO AVELINO DE OLIVEIRA CPF ***.555.994-** | R$ 1.518,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO VIRGINIO CABRAL, DURAMTE O MES DE ABRIL/2025 | Detalhes do empenho 3460/2025 |
| 3459/2025 | 05/05/2025 | ISIS DE FATIMA MEIRELES CUNHA CPF ***.391.294-** | R$ 3.670,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVA REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2025 NA ESCOLA MUNICIPAL RENATO RIBEIRO COUTINHO | Detalhes do empenho 3459/2025 |
| 3458/2025 | 05/05/2025 | ARABELA RAQUEL MEIRELES CUNHA CPF ***.790.014-** | R$ 3.670,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVA REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2025 NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | Detalhes do empenho 3458/2025 |
| 3455/2025 | 05/05/2025 | ADRIANO LUIZ DA SILVA CPF ***.770.824-** | R$ 2.340,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO VIRGINIO CABRAL, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2025 | Detalhes do empenho 3455/2025 |
| 3454/2025 | 05/05/2025 | SEVERINO DOS RAMOS DOS SANTOS CPF ***.294.594-** | R$ 2.340,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA ENGENHEIRO LOURENÇO BEZERRA, DURANTE O MES DE ABRIL/2025 | Detalhes do empenho 3454/2025 |
| 3453/2025 | 05/05/2025 | JOYCE REGINA CRISTOVÃO DA SILVA CPF ***.389.104-** | R$ 1.200,00 | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DURANTE SEIS (6) DIARIAS PARA REFEIÇÃO(ALMOÇO)PARA 4 FUNCIONARIOS QUE IRÃO PARTICIPAR DO CURSO NO TRINUNAL DE CONTAS EM… | Detalhes do empenho 3453/2025 |
| 3452/2025 | 05/05/2025 | ENERGISA CNPJ 09.095.183/0001-40 | R$ 491,63 | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES DE MAR//2025. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 3452/2025 |
| 3451/2025 | 05/05/2025 | ENERGISA CNPJ 09.095.183/0001-40 | R$ 95,66 | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES DE JAN/FEV E MAR//2025. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 3451/2025 |
Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 12/10/2026, 00:03. Consultar no sistema de origem ↗
* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.
Por proteção de dados pessoais, o CPF de pessoas físicas é exibido de forma parcial. A pesquisa pelo CPF completo continua funcionando.