Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.
Totais do período (2025)
- Total empenhado
- R$ 112.099.077,72
- 11.569 lançamentos
- Total liquidado
- R$ 103.203.958,00*
- 11.609 lançamentos
- Total pago
- R$ 98.717.153,00*
- 11.592 lançamentos
Cada total considera a data do próprio lançamento (empenho, liquidação ou pagamento) dentro do período. O total empenhado soma os valores originais dos empenhos: as anulações de empenho não são informadas pela fonte de dados e, por isso, o total pode ser maior que o apresentado no sistema de origem.
Ver totais mês a mês
| Mês | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| Janeiro | R$ 13.544.058,68 | R$ 7.604.424,00 | R$ 6.109.318,00 |
| Fevereiro | R$ 7.103.216,08 | R$ 7.336.088,00 | R$ 7.670.612,00 |
| Março | R$ 11.858.341,42 | R$ 9.315.795,00 | R$ 8.519.853,00 |
| Abril | R$ 7.719.594,99 | R$ 7.746.918,00 | R$ 7.123.675,00 |
| Maio | R$ 10.327.952,80 | R$ 8.606.772,00 | R$ 8.988.272,00 |
| Junho | R$ 7.386.105,86 | R$ 7.515.518,00 | R$ 7.310.971,00 |
| Julho | R$ 8.151.794,94 | R$ 8.929.183,00 | R$ 8.979.631,00 |
| Agosto | R$ 6.527.544,92 | R$ 7.319.443,00 | R$ 7.367.717,00 |
| Setembro | R$ 8.339.325,43 | R$ 8.498.114,00 | R$ 6.835.242,00 |
| Outubro | R$ 9.793.225,15 | R$ 10.157.290,00 | R$ 10.691.748,00 |
| Novembro | R$ 8.122.687,96 | R$ 8.262.764,00 | R$ 7.549.357,00 |
| Dezembro | R$ 13.225.229,49 | R$ 11.911.649,00 | R$ 11.570.757,00 |
O CSV e o relatório em PDF trazem todos os campos de cada empenho (liquidado, pago, classificação, fonte de recursos, licitação e contrato). Na tela, abra o detalhe para ver tudo de um empenho.
| Empenho | Data | Credor | Valor empenhado | Histórico | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|
| 10955/2025 | 05/12/2025 | JOÃO BATISTA DOS SANTOS JUNIOR CPF ***.714.204-** | R$ 2.200,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE NOV/2025. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 10955/2025 |
| 10954/2025 | 05/12/2025 | JEMILSON DA SILVA LUIZ CPF ***.657.554-** | R$ 1.818,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE NOV/2025. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 10954/2025 |
| 10953/2025 | 05/12/2025 | RICARDO DOS SANTOS DA SILVA CPF ***.634.404-** | R$ 2.318,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE NOV/2025. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 10953/2025 |
| 10952/2025 | 05/12/2025 | ANDRE DE ASSIS SILVA CPF ***.748.394-** | R$ 2.300,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE NOV/2025. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 10952/2025 |
| 10951/2025 | 05/12/2025 | ANSELMO CEZAR MATINS CPF ***.350.944-** | R$ 2.118,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE NOV/2025. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 10951/2025 |
| 10950/2025 | 05/12/2025 | CARLOS ALAM DE VASCONCELOS SANTOS CPF ***.915.014-** | R$ 2.018,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE NOV/2025. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 10950/2025 |
| 10949/2025 | 05/12/2025 | JOELSON NUNES DE OLIVEIRA CPF ***.657.024-** | R$ 1.518,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE NOV/2025. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 10949/2025 |
| 10948/2025 | 05/12/2025 | EDUARDO LUIZ VICTOR CPF ***.370.714-** | R$ 2.418,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE NOV/2025. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 10948/2025 |
| 10947/2025 | 05/12/2025 | VANIA VITURINO DA SILVA CPF ***.219.684-** | R$ 1.818,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE NOV/2025. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 10947/2025 |
| 10946/2025 | 05/12/2025 | MARCILIO PAIVA DOS SANTOS CPF ***.260.434-** | R$ 1.818,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE NOV/2025. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 10946/2025 |
| 10945/2025 | 05/12/2025 | EDSON JUVENCIO DA SILVA CPF ***.540.174-** | R$ 1.818,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE NOV/2025. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 10945/2025 |
| 10944/2025 | 05/12/2025 | ALEX CARNEIRO BENTO CPF ***.062.727-** | R$ 2.100,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE NOV/2025. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 10944/2025 |
| 10943/2025 | 05/12/2025 | JOSE ROBERTO BERNARDINO DOS SANTOS CPF ***.099.424-** | R$ 1.818,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE NOV/2025. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 10943/2025 |
| 10942/2025 | 05/12/2025 | ERLANE PEREIRA ROSAS DA SILVA CPF ***.915.374-** | R$ 3.480,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CAMISAS PERSONALIZADAS NO PROJETO UNICEF PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | Detalhes do empenho 10942/2025 |
| 10941/2025 | 05/12/2025 | ERLANE PEREIRA ROSAS DA SILVA CPF ***.915.374-** | R$ 7.740,00 | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECÇÕES DE CAMISAS PERSONALIZADAS PARA O EVENTO EM ALUSÃO AO NOVEMBRO AZUL. | Detalhes do empenho 10941/2025 |
| 10940/2025 | 05/12/2025 | ERLANE PEREIRA ROSAS DA SILVA CPF ***.915.374-** | R$ 5.730,00 | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECÇÕES DE CAMISAS PERSONALIZADAS PARA O EVENTO EM ALUSÃO AO NOVEMBRO AZUL. | Detalhes do empenho 10940/2025 |
| 10939/2025 | 05/12/2025 | RENATO BATISTA DO NASCIMENTO CPF ***.961.984-** | R$ 3.036,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AQS DESPESAS A SEREM PAGAS COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA UBS ALBERTO BARISTA GOMES , DURANTE O… | Detalhes do empenho 10939/2025 |
| 10938/2025 | 05/12/2025 | ANTONIO ROQUE LIMA DE OLIVEIRA NETO CPF ***.860.974-** | R$ 3.036,00 | ALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COMO SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SEC. DE CULTURA, DURATE O… | Detalhes do empenho 10938/2025 |
| 10937/2025 | 05/12/2025 | JOSE ANTONIO HONORATO DE MELO CPF ***.032.734-** | R$ 3.036,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SE. DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES… | Detalhes do empenho 10937/2025 |
| 10936/2025 | 05/12/2025 | LEANDRO DE CASTRO DE OLIVEIRA CPF ***.231.894-** | R$ 3.036,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSPETOR NA ESCOLA MUNICIPEL RENATO R. COUTINHO, DURANTE… | Detalhes do empenho 10936/2025 |
| 10935/2025 | 05/12/2025 | LUIZ FELIPE LOPES DA SILVA CPF ***.764.524-** | R$ 1.518,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA CHECHE HELENA PESSOA RIBEIRO COUTINHO, DURANTE… | Detalhes do empenho 10935/2025 |
| 10934/2025 | 05/12/2025 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA CPF ***.450.004-** | R$ 3.036,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADFSO COMO VIGILANTE NOTURNO NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE SILVINO, DURANTE… | Detalhes do empenho 10934/2025 |
| 10933/2025 | 05/12/2025 | O E L RENT A CAR CNPJ 02.401.445/0001-09 | R$ 41.620,00 | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESSA SECRETARIA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2025. | Detalhes do empenho 10933/2025 |
| 10932/2025 | 05/12/2025 | O E L RENT A CAR CNPJ 02.401.445/0001-09 | R$ 2.820,00 | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESSA SECRETARIA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2025. | Detalhes do empenho 10932/2025 |
| 10931/2025 | 05/12/2025 | FERNANDO ROZENDO CNPJ 50.106.425/0001-58 | R$ 4.782,00 | VALOR CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE PAES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 10931/2025 |
Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 12/10/2026, 00:03. Consultar no sistema de origem ↗
* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.
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