Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.
Totais do período (2025)
- Total empenhado
- R$ 112.099.077,72
- 11.569 lançamentos
- Total liquidado
- R$ 103.203.958,00*
- 11.609 lançamentos
- Total pago
- R$ 98.717.153,00*
- 11.592 lançamentos
Cada total considera a data do próprio lançamento (empenho, liquidação ou pagamento) dentro do período. O total empenhado soma os valores originais dos empenhos: as anulações de empenho não são informadas pela fonte de dados e, por isso, o total pode ser maior que o apresentado no sistema de origem.
Ver totais mês a mês
| Mês | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| Janeiro | R$ 13.544.058,68 | R$ 7.604.424,00 | R$ 6.109.318,00 |
| Fevereiro | R$ 7.103.216,08 | R$ 7.336.088,00 | R$ 7.670.612,00 |
| Março | R$ 11.858.341,42 | R$ 9.315.795,00 | R$ 8.519.853,00 |
| Abril | R$ 7.719.594,99 | R$ 7.746.918,00 | R$ 7.123.675,00 |
| Maio | R$ 10.327.952,80 | R$ 8.606.772,00 | R$ 8.988.272,00 |
| Junho | R$ 7.386.105,86 | R$ 7.515.518,00 | R$ 7.310.971,00 |
| Julho | R$ 8.151.794,94 | R$ 8.929.183,00 | R$ 8.979.631,00 |
| Agosto | R$ 6.527.544,92 | R$ 7.319.443,00 | R$ 7.367.717,00 |
| Setembro | R$ 8.339.325,43 | R$ 8.498.114,00 | R$ 6.835.242,00 |
| Outubro | R$ 9.793.225,15 | R$ 10.157.290,00 | R$ 10.691.748,00 |
| Novembro | R$ 8.122.687,96 | R$ 8.262.764,00 | R$ 7.549.357,00 |
| Dezembro | R$ 13.225.229,49 | R$ 11.911.649,00 | R$ 11.570.757,00 |
O CSV e o relatório em PDF trazem todos os campos de cada empenho (liquidado, pago, classificação, fonte de recursos, licitação e contrato). Na tela, abra o detalhe para ver tudo de um empenho.
| Empenho | Data | Credor | Valor empenhado | Histórico | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|
| 3400/2025 | 05/05/2025 | JOANA DARC SOARES DE OLIVEIRA CPF ***.067.584-** | R$ 250,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL FOLHA AVULSA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2025, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 3400/2025 |
| 3399/2025 | 05/05/2025 | JAQUELINE GERMANO BEZERRA CPF ***.750.694-** | R$ 250,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL FOLHA AVULSA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2025, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 3399/2025 |
| 3398/2025 | 05/05/2025 | IRISLANE URBANO DOS SANTOS CPF ***.576.464-** | R$ 250,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL FOLHA AVULSA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2025, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 3398/2025 |
| 3397/2025 | 05/05/2025 | IVANEIDE DA SILVA VIEGAS CPF ***.635.614-** | R$ 250,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL FOLHA AVULSA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2025, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 3397/2025 |
| 3396/2025 | 05/05/2025 | IVAN FIDELE DE SOUSA CPF ***.747.741-** | R$ 250,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL FOLHA AVULSA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2025, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 3396/2025 |
| 3395/2025 | 05/05/2025 | HUMBERTO LUIZ GAM CAVALCANTE CPF ***.740.334-** | R$ 300,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL FOLHA AVULSA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2025, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 3395/2025 |
| 3394/2025 | 05/05/2025 | EMANUELLY MARIA DOS SANTOS CPF ***.900.384-** | R$ 250,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL FOLHA AVULSA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2025, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 3394/2025 |
| 3393/2025 | 05/05/2025 | EDILENE SANTANA CPF ***.929.604-** | R$ 250,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL FOLHA AVULSA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2025, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 3393/2025 |
| 3392/2025 | 05/05/2025 | EDILENE SABINO DE SOUZA CPF ***.928.004-** | R$ 250,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL FOLHA AVULSA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2025, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 3392/2025 |
| 3391/2025 | 05/05/2025 | EVERALDO DA SILVA CPF ***.217.734-** | R$ 250,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL FOLHA AVULSA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2025, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 3391/2025 |
| 3390/2025 | 05/05/2025 | ERIVANIA DANTAS BARBOSA CPF ***.252.904-** | R$ 250,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL FOLHA AVULSA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2025, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 3390/2025 |
| 3389/2025 | 05/05/2025 | TATIANA DURVAL DA SILVA BRAZ CPF ***.330.324-** | R$ 400,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE… | Detalhes do empenho 3389/2025 |
| 3388/2025 | 05/05/2025 | DAYANA CANDIDO DA SILVA CPF ***.634.324-** | R$ 250,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL FOLHA AVULSA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2025, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 3388/2025 |
| 3387/2025 | 05/05/2025 | JOSE ADRIANO COSTA CPF ***.529.454-** | R$ 1.122,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE… | Detalhes do empenho 3387/2025 |
| 3386/2025 | 05/05/2025 | SEVERINA RAMOS B SILVA CPF ***.798.644-** | R$ 200,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE… | Detalhes do empenho 3386/2025 |
| 3385/2025 | 05/05/2025 | GABRIEL SILVA DE LIMA CPF ***.426.724-** | R$ 180,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE… | Detalhes do empenho 3385/2025 |
| 3384/2025 | 05/05/2025 | DOLORES M DO REGO FELIPE CPF ***.707.854-** | R$ 270,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE… | Detalhes do empenho 3384/2025 |
| 3383/2025 | 05/05/2025 | ELIANE COSMO DE LIMA COELHO CPF ***.661.244-** | R$ 700,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE… | Detalhes do empenho 3383/2025 |
| 3382/2025 | 05/05/2025 | ANA CLAUDIA DE SANTANA SILVA CPF ***.313.954-** | R$ 500,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE… | Detalhes do empenho 3382/2025 |
| 3381/2025 | 05/05/2025 | BENTO TAVARES DA ARRUDA CPF ***.118.684-** | R$ 250,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL FOLHA AVULSA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2025, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 3381/2025 |
| 3380/2025 | 05/05/2025 | RAFAELA DA SILVA ALEXANDRE DE OLIVEIRA CPF ***.677.004-** | R$ 370,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE… | Detalhes do empenho 3380/2025 |
| 3379/2025 | 05/05/2025 | TIAGO DOS SANTOS FERREIRA CPF ***.905.274-** | R$ 400,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE… | Detalhes do empenho 3379/2025 |
| 3378/2025 | 05/05/2025 | EZEQUIEL DA SILVA VERISSIMO CAVALCANTE CPF ***.970.244-** | R$ 180,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE… | Detalhes do empenho 3378/2025 |
| 3377/2025 | 05/05/2025 | ANA LUCIA DE LIMA SOARES CPF ***.787.554-** | R$ 180,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE… | Detalhes do empenho 3377/2025 |
| 3376/2025 | 05/05/2025 | VALDENILSON DE ARAUJO CPF ***.364.294-** | R$ 450,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE… | Detalhes do empenho 3376/2025 |
Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 12/10/2026, 00:03. Consultar no sistema de origem ↗
* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.
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