Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.
Totais do período (2025)
- Total empenhado
- R$ 112.099.077,72
- 11.569 lançamentos
- Total liquidado
- R$ 103.203.958,00*
- 11.609 lançamentos
- Total pago
- R$ 98.717.153,00*
- 11.592 lançamentos
Cada total considera a data do próprio lançamento (empenho, liquidação ou pagamento) dentro do período. O total empenhado soma os valores originais dos empenhos: as anulações de empenho não são informadas pela fonte de dados e, por isso, o total pode ser maior que o apresentado no sistema de origem.
Ver totais mês a mês
| Mês | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| Janeiro | R$ 13.544.058,68 | R$ 7.604.424,00 | R$ 6.109.318,00 |
| Fevereiro | R$ 7.103.216,08 | R$ 7.336.088,00 | R$ 7.670.612,00 |
| Março | R$ 11.858.341,42 | R$ 9.315.795,00 | R$ 8.519.853,00 |
| Abril | R$ 7.719.594,99 | R$ 7.746.918,00 | R$ 7.123.675,00 |
| Maio | R$ 10.327.952,80 | R$ 8.606.772,00 | R$ 8.988.272,00 |
| Junho | R$ 7.386.105,86 | R$ 7.515.518,00 | R$ 7.310.971,00 |
| Julho | R$ 8.151.794,94 | R$ 8.929.183,00 | R$ 8.979.631,00 |
| Agosto | R$ 6.527.544,92 | R$ 7.319.443,00 | R$ 7.367.717,00 |
| Setembro | R$ 8.339.325,43 | R$ 8.498.114,00 | R$ 6.835.242,00 |
| Outubro | R$ 9.793.225,15 | R$ 10.157.290,00 | R$ 10.691.748,00 |
| Novembro | R$ 8.122.687,96 | R$ 8.262.764,00 | R$ 7.549.357,00 |
| Dezembro | R$ 13.225.229,49 | R$ 11.911.649,00 | R$ 11.570.757,00 |
O CSV e o relatório em PDF trazem todos os campos de cada empenho (liquidado, pago, classificação, fonte de recursos, licitação e contrato). Na tela, abra o detalhe para ver tudo de um empenho.
| Empenho | Data | Credor | Valor empenhado | Histórico | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|
| 3350/2025 | 30/04/2025 | ASSUNÇÃO VERONICA DE MOURA SILVA CPF ***.114.554-** | R$ 300,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL FOLHA AVULSA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2025, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 3350/2025 |
| 3349/2025 | 30/04/2025 | LUCIENE SERAFIM M. DE OLIVEIRA CPF ***.638.014-** | R$ 300,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE… | Detalhes do empenho 3349/2025 |
| 3348/2025 | 30/04/2025 | ROSSANA DOS REIS CPF ***.790.704-** | R$ 200,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE… | Detalhes do empenho 3348/2025 |
| 3347/2025 | 30/04/2025 | ANA CLECIA RIBEIRO DA SILVA CPF ***.748.814-** | R$ 250,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL FOLHA AVULSA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2025, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 3347/2025 |
| 3346/2025 | 30/04/2025 | MARIA JOSE DA SILVA CPF ***.913.554-** | R$ 300,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE… | Detalhes do empenho 3346/2025 |
| 3345/2025 | 30/04/2025 | LUCIENE CANDIDO DOS SANTOS CPF ***.005.214-** | R$ 250,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE… | Detalhes do empenho 3345/2025 |
| 3344/2025 | 30/04/2025 | SEVERINO DE LIMA SOBRINHO CPF ***.086.744-** | R$ 500,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE… | Detalhes do empenho 3344/2025 |
| 3343/2025 | 30/04/2025 | ANTONIO JOSE GOMES CPF ***.905.218-** | R$ 250,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL FOLHA AVULSA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2025, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 3343/2025 |
| 3342/2025 | 30/04/2025 | NIEDJA DA SILVA CARVALHO CPF ***.679.534-** | R$ 450,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE… | Detalhes do empenho 3342/2025 |
| 3341/2025 | 30/04/2025 | ANA CRISTINA CASSIMIRO DE SANTANA CPF ***.469.594-** | R$ 250,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL FOLHA AVULSA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2025, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 3341/2025 |
| 3340/2025 | 30/04/2025 | ADRIANO GONDIM DA SILVA CPF ***.100.394-** | R$ 250,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL FOLHA AVULSA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2025, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 3340/2025 |
| 3339/2025 | 30/04/2025 | WALERIA FRANCISCA DE SOUZA SILVA CPF ***.565.974-** | R$ 3.036,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESWTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL RAFAEL… | Detalhes do empenho 3339/2025 |
| 3338/2025 | 30/04/2025 | JOSE MARCOS FRANCELINO DOS SANTOS CPF ***.362.254-** | R$ 1.518,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COMSERVIÇOS PRESTADSO COMO VIGILANTE NA CRECHE HELENA PESSOA RIBEIRO COUTINHO, DURANTE VO… | Detalhes do empenho 3338/2025 |
| 3337/2025 | 30/04/2025 | LARISSA ARAUJO DA SILVA CPF ***.199.154-** | R$ 1.518,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADIOS COMO AUX. DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE DA… | Detalhes do empenho 3337/2025 |
| 3336/2025 | 30/04/2025 | GIL ELTON ARCANJO DA SILVA CPF ***.438.764-** | R$ 3.036,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL JULIA SOUTO PAIVA, DURANTE… | Detalhes do empenho 3336/2025 |
| 3335/2025 | 30/04/2025 | JOSE DE ARIMATEIA DE AZEVEDO CPF ***.348.294-** | R$ 3.036,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER CAE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO V. CABRAL DURANTE OS MESES DE… | Detalhes do empenho 3335/2025 |
| 3334/2025 | 30/04/2025 | TANIA COSMO DA SILVA CPF ***.875.734-** | R$ 417,45 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL TAC, REFERENTE AO MES ABRIL DE 2025. | Detalhes do empenho 3334/2025 |
| 3333/2025 | 30/04/2025 | SANDRA DA SILVA TRAJANO CPF ***.183.714-** | R$ 417,45 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL TAC, REFERENTE AO MES ABRIL DE 2025. | Detalhes do empenho 3333/2025 |
| 3332/2025 | 30/04/2025 | MARIA DE LOURDES DA SILVA CPF ***.281.084-** | R$ 303,60 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL TAC, REFERENTE AO MES ABRIL DE 2025. | Detalhes do empenho 3332/2025 |
| 3331/2025 | 30/04/2025 | DIOGO LUCIANO DA SILVA DE OLIVEIRA CNPJ 54.038.067/0001-44 | R$ 8.900,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE AMASSAMENTO LUXAMENTO,PINTURA DE TETO,PAREDE E GRADE, NA ESCOLA ENGENHEIRO LOURENÇO. | Detalhes do empenho 3331/2025 |
| 3330/2025 | 30/04/2025 | ROSIMEIRE GALDINO BATISTA CPF ***.574.044-** | R$ 150,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE… | Detalhes do empenho 3330/2025 |
| 3329/2025 | 30/04/2025 | JOSE PEREIRA DE LIMA CPF ***.456.074-** | R$ 260,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE… | Detalhes do empenho 3329/2025 |
| 3328/2025 | 30/04/2025 | MARIA DA GUIA CONCEIÇÃO DOS SANTOS CPF ***.456.724-** | R$ 150,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE… | Detalhes do empenho 3328/2025 |
| 3327/2025 | 30/04/2025 | MAGNO AVELINO MORENO CPF ***.059.944-** | R$ 320,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE… | Detalhes do empenho 3327/2025 |
| 3326/2025 | 30/04/2025 | JUNIOR PEREIRA DA SILVA CPF ***.346.564-** | R$ 400,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE… | Detalhes do empenho 3326/2025 |
Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 12/10/2026, 00:03. Consultar no sistema de origem ↗
* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.
Por proteção de dados pessoais, o CPF de pessoas físicas é exibido de forma parcial. A pesquisa pelo CPF completo continua funcionando.