Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.
Totais do período (2025)
- Total empenhado
- R$ 112.099.077,72
- 11.569 lançamentos
- Total liquidado
- R$ 103.203.958,00*
- 11.609 lançamentos
- Total pago
- R$ 98.717.153,00*
- 11.592 lançamentos
Cada total considera a data do próprio lançamento (empenho, liquidação ou pagamento) dentro do período. O total empenhado soma os valores originais dos empenhos: as anulações de empenho não são informadas pela fonte de dados e, por isso, o total pode ser maior que o apresentado no sistema de origem.
Ver totais mês a mês
| Mês | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| Janeiro | R$ 13.544.058,68 | R$ 7.604.424,00 | R$ 6.109.318,00 |
| Fevereiro | R$ 7.103.216,08 | R$ 7.336.088,00 | R$ 7.670.612,00 |
| Março | R$ 11.858.341,42 | R$ 9.315.795,00 | R$ 8.519.853,00 |
| Abril | R$ 7.719.594,99 | R$ 7.746.918,00 | R$ 7.123.675,00 |
| Maio | R$ 10.327.952,80 | R$ 8.606.772,00 | R$ 8.988.272,00 |
| Junho | R$ 7.386.105,86 | R$ 7.515.518,00 | R$ 7.310.971,00 |
| Julho | R$ 8.151.794,94 | R$ 8.929.183,00 | R$ 8.979.631,00 |
| Agosto | R$ 6.527.544,92 | R$ 7.319.443,00 | R$ 7.367.717,00 |
| Setembro | R$ 8.339.325,43 | R$ 8.498.114,00 | R$ 6.835.242,00 |
| Outubro | R$ 9.793.225,15 | R$ 10.157.290,00 | R$ 10.691.748,00 |
| Novembro | R$ 8.122.687,96 | R$ 8.262.764,00 | R$ 7.549.357,00 |
| Dezembro | R$ 13.225.229,49 | R$ 11.911.649,00 | R$ 11.570.757,00 |
O CSV e o relatório em PDF trazem todos os campos de cada empenho (liquidado, pago, classificação, fonte de recursos, licitação e contrato). Na tela, abra o detalhe para ver tudo de um empenho.
| Empenho | Data | Credor | Valor empenhado | Histórico | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|
| 3225/2025 | 28/04/2025 | ADRIANO SOARES DA SILVA CPF ***.400.294-** | R$ 1.518,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES, ZELADORES E AUXILIARES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DAS ZONAS URBANAS E RURAL, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2025 | Detalhes do empenho 3225/2025 |
| 3224/2025 | 28/04/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 15.192,00 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DOS SERVIDORES FUNDEB 70% - VIGILANTES II, REFERENTE ABRIL DE 2025. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM… | Detalhes do empenho 3224/2025 |
| 3223/2025 | 28/04/2025 | LEANDRO XAVIER MEIRELES CPF ***.720.414-** | R$ 2.412,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES, ZELADORES E AUXILIARES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DAS ZONAS URBANAS E RURAL, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2025 | Detalhes do empenho 3223/2025 |
| 3222/2025 | 28/04/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 361.102,50 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DOS SERVIDORES FUNDEB 70% - CONTRATADOS, REFERENTE ABRIL DE 2025. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 3222/2025 |
| 3221/2025 | 28/04/2025 | WILLCOELY CLAUDINO DA SILVA CPF ***.677.844-** | R$ 2.178,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES, ZELADORES E AUXILIARES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DAS ZONAS URBANAS E RURAL, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2025 | Detalhes do empenho 3221/2025 |
| 3220/2025 | 28/04/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 71.459,15 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DOS SERVIDORES FUNDEB 70% - EFETIVOS, REFERENTE ABRIL DE 2025. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 3220/2025 |
| 3219/2025 | 28/04/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 99.602,00 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DOS SERVIDORES FUNDEB 70% - VIGILANTES, REFERENTE ABRIL DE 2025. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 3219/2025 |
| 3218/2025 | 28/04/2025 | VANESSA CAMILA PAIVA DA SILVA CPF ***.602.904-** | R$ 1.518,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES, ZELADORES E AUXILIARES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DAS ZONAS URBANAS E RURAL, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2025 | Detalhes do empenho 3218/2025 |
| 3217/2025 | 28/04/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 5.390,00 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DOS SERVIDORES FUNDEB II 40% - CONTRATADOS, REFERENTE ABRIL DE 2025. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM… | Detalhes do empenho 3217/2025 |
| 3216/2025 | 28/04/2025 | SUHELLEN FELINTO GOMES CPF ***.620.844-** | R$ 2.538,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES, ZELADORES E AUXILIARES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DAS ZONAS URBANAS E RURAL, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2025 | Detalhes do empenho 3216/2025 |
| 3215/2025 | 28/04/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 17.794,00 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DOS SERVIDORES FUNDEB I 70% - EDUCACAO INFANTIL -- COMISSIONADOS, REFERENTE ABRIL DE 2025.… | Detalhes do empenho 3215/2025 |
| 3214/2025 | 28/04/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 32.169,40 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DOS SERVIDORES FUNDEB I 70% - EDUCACCAO INFANTIL -- APOIO - EFETIVOS, REFERENTE ABRIL… | Detalhes do empenho 3214/2025 |
| 3213/2025 | 28/04/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 109.918,38 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DOS SERVIDORES FUNDEB I 70% - EDUCACAO INFANTIL -- PROF. EFETIVOS, REFERENTE ABRIL DE… | Detalhes do empenho 3213/2025 |
| 3212/2025 | 28/04/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 105.360,60 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DOS SERVIDORES FUNDEB I 70% - EDUCACAO INFANTIL PROFESSORES, REFERENTE ABRIL DE 2025. CONFORME… | Detalhes do empenho 3212/2025 |
| 3211/2025 | 28/04/2025 | MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA CPF ***.816.414-** | R$ 600,00 | VALOR QUE SE EMEPNHE PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNIICPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAAL | Detalhes do empenho 3211/2025 |
| 3210/2025 | 28/04/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 87.892,00 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DOS SERVIDORES FUNDEB I 70% - EDUCACCAO INFANTIL -- APOIO, REFERENTE ABRIL DE 2025.… | Detalhes do empenho 3210/2025 |
| 3209/2025 | 28/04/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 486.546,14 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS, REFERENTE ABRIL DE 2025. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 3209/2025 |
| 3208/2025 | 28/04/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 1.518,00 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DOS APOSENTADOS, REFERENTE ABRIL DE 2025. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 3208/2025 |
| 3207/2025 | 28/04/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 21.301,50 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DOS PENSIONISTAS, REFERENTE ABRIL DE 2025. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 3207/2025 |
| 3206/2025 | 28/04/2025 | HELIDA CARLA ATAIDE DO NASCIMENTO CPF ***.298.674-** | R$ 600,00 | VALR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINNACEIRA A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Detalhes do empenho 3206/2025 |
| 3205/2025 | 28/04/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 7.904,00 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITAÇÃO E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS VIGILANTES II, REFERENTE ABRIL DE 2025. CONFORME… | Detalhes do empenho 3205/2025 |
| 3204/2025 | 28/04/2025 | RAFAEL FERREIRA DA SILVA LIMA CPF ***.708.114-** | R$ 1.518,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES, ZELADORES E AUXILIARES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DAS ZONAS URBANAS E RURAL, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2025 | Detalhes do empenho 3204/2025 |
| 3203/2025 | 28/04/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 101.791,00 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITAÇÃO E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS, REFERENTE ABRIL DE 2025. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM… | Detalhes do empenho 3203/2025 |
| 3202/2025 | 28/04/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 5.036,00 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITAÇÃO E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS, REFERENTE ABRIL DE 2025. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM… | Detalhes do empenho 3202/2025 |
| 3201/2025 | 28/04/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 43.191,11 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITAÇÃO E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REFERENTE ABRIL DE 2025. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM… | Detalhes do empenho 3201/2025 |
Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 12/10/2026, 00:03. Consultar no sistema de origem ↗
* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.
Por proteção de dados pessoais, o CPF de pessoas físicas é exibido de forma parcial. A pesquisa pelo CPF completo continua funcionando.