Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.
Totais do período (2025)
- Total empenhado
- R$ 112.099.077,72
- 11.569 lançamentos
- Total liquidado
- R$ 103.203.958,00*
- 11.609 lançamentos
- Total pago
- R$ 98.717.153,00*
- 11.592 lançamentos
Cada total considera a data do próprio lançamento (empenho, liquidação ou pagamento) dentro do período. O total empenhado soma os valores originais dos empenhos: as anulações de empenho não são informadas pela fonte de dados e, por isso, o total pode ser maior que o apresentado no sistema de origem.
Ver totais mês a mês
| Mês | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| Janeiro | R$ 13.544.058,68 | R$ 7.604.424,00 | R$ 6.109.318,00 |
| Fevereiro | R$ 7.103.216,08 | R$ 7.336.088,00 | R$ 7.670.612,00 |
| Março | R$ 11.858.341,42 | R$ 9.315.795,00 | R$ 8.519.853,00 |
| Abril | R$ 7.719.594,99 | R$ 7.746.918,00 | R$ 7.123.675,00 |
| Maio | R$ 10.327.952,80 | R$ 8.606.772,00 | R$ 8.988.272,00 |
| Junho | R$ 7.386.105,86 | R$ 7.515.518,00 | R$ 7.310.971,00 |
| Julho | R$ 8.151.794,94 | R$ 8.929.183,00 | R$ 8.979.631,00 |
| Agosto | R$ 6.527.544,92 | R$ 7.319.443,00 | R$ 7.367.717,00 |
| Setembro | R$ 8.339.325,43 | R$ 8.498.114,00 | R$ 6.835.242,00 |
| Outubro | R$ 9.793.225,15 | R$ 10.157.290,00 | R$ 10.691.748,00 |
| Novembro | R$ 8.122.687,96 | R$ 8.262.764,00 | R$ 7.549.357,00 |
| Dezembro | R$ 13.225.229,49 | R$ 11.911.649,00 | R$ 11.570.757,00 |
O CSV e o relatório em PDF trazem todos os campos de cada empenho (liquidado, pago, classificação, fonte de recursos, licitação e contrato). Na tela, abra o detalhe para ver tudo de um empenho.
| Empenho | Data | Credor | Valor empenhado | Histórico | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|
| 3175/2025 | 28/04/2025 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA CPF ***.641.754-** | R$ 334,96 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL TAC, REFERENTE AO MES ABRIL DE 2025. | Detalhes do empenho 3175/2025 |
| 3174/2025 | 28/04/2025 | MARIA DA PENHA DA CONCEIÇAO CPF ***.383.274-** | R$ 334,96 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL TAC, REFERENTE AO MES ABRIL DE 2025. | Detalhes do empenho 3174/2025 |
| 3173/2025 | 28/04/2025 | KARINA COSMO DA SILVA CPF ***.902.244-** | R$ 334,96 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL TAC, REFERENTE AO MES ABRIL DE 2025. | Detalhes do empenho 3173/2025 |
| 3172/2025 | 28/04/2025 | JOAO ANTONIO DA SILVA CPF ***.330.184-** | R$ 303,60 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL TAC, REFERENTE AO MES ABRIL DE 2025. | Detalhes do empenho 3172/2025 |
| 3171/2025 | 28/04/2025 | JOSETE BATISTA DA SILVA CPF ***.809.694-** | R$ 300,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL TAC, REFERENTE AO MES ABRIL DE 2025. | Detalhes do empenho 3171/2025 |
| 3170/2025 | 28/04/2025 | IVONETE DA SILVA SANTOS CPF ***.070.224-** | R$ 303,60 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL TAC, REFERENTE AO MES ABRIL DE 2025. | Detalhes do empenho 3170/2025 |
| 3169/2025 | 28/04/2025 | ANTONIO VICENTE DA SILVA CPF ***.973.914-** | R$ 334,93 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL TAC, REFERENTE AO MES ABRIL DE 2025. | Detalhes do empenho 3169/2025 |
| 3168/2025 | 28/04/2025 | ANGELICA COSMO DA SILVA CPF ***.486.144-** | R$ 417,45 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL TAC, REFERENTE AO MES ABRIL DE 2025. | Detalhes do empenho 3168/2025 |
| 3167/2025 | 28/04/2025 | ANDREA PAULINO DE ANDRADE CPF ***.044.364-** | R$ 334,96 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL TAC, REFERENTE AO MES ABRIL DE 2025. | Detalhes do empenho 3167/2025 |
| 3166/2025 | 28/04/2025 | ANA CLAUDIA FERREIRA DE MELO CPF ***.868.364-** | R$ 300,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL TAC, REFERENTE AO MES ABRIL DE 2025. | Detalhes do empenho 3166/2025 |
| 3165/2025 | 28/04/2025 | ADRIANA APOLINARIO DE ANDRADE CPF ***.184.554-** | R$ 334,96 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL TAC, REFERENTE AO MES ABRIL DE 2025. | Detalhes do empenho 3165/2025 |
| 3164/2025 | 28/04/2025 | MARIA AUXILIADORA DA SILVA CPF ***.217.494-** | R$ 1.400,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MUNIOEPES EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 3164/2025 |
| 3163/2025 | 28/04/2025 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA CNPJ 18.785.851/0001-52 | R$ 3.058,01 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEUIS PARA ATENDER AS DEMENDAS DA SEC. DE SAÚDE. | Detalhes do empenho 3163/2025 |
| 3162/2025 | 28/04/2025 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA CNPJ 18.785.851/0001-52 | R$ 30.278,39 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEUIS PARA ATENDER AS DEMENDAS DA SEC. DE SAÚDE. | Detalhes do empenho 3162/2025 |
| 3161/2025 | 28/04/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 14.322,00 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CRIANÇA FELIZ, REFERENTE ABRIL DE 2025. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM… | Detalhes do empenho 3161/2025 |
| 3160/2025 | 28/04/2025 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA CNPJ 18.785.851/0001-52 | R$ 3.402,65 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEUIS PARA ATENDER AS DEMENDAS DA SEC. DE SAÚDE. | Detalhes do empenho 3160/2025 |
| 3159/2025 | 28/04/2025 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA CNPJ 18.785.851/0001-52 | R$ 39.166,27 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEUIS PARA ATENDER AS DEMENDAS DA SEC. DE SAÚDE. | Detalhes do empenho 3159/2025 |
| 3158/2025 | 28/04/2025 | DIOGO LUCIANO DA SILVA DE OLIVEIRA CNPJ 54.038.067/0001-44 | R$ 8.900,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE AMASSAMENTO LUXAMENTO,PINTURA DE TETO,PAREDE E GRADE, NA ESCOLA ENGENHEIRO LOURENÇO. | Detalhes do empenho 3158/2025 |
| 3157/2025 | 28/04/2025 | LABORATÓRIO DAS IMPRESSORAS CNPJ 09.608.726/0001-86 | R$ 450,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DA ASSIST. SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | Detalhes do empenho 3157/2025 |
| 3156/2025 | 28/04/2025 | RUAN MATERIAL DE COSNTRUÇÃO, RUAN TALISON VICENTE VIEIRA CNPJ 32.462.031/0001-50 | R$ 166.932,10 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO | Detalhes do empenho 3156/2025 |
| 3155/2025 | 28/04/2025 | CONGESP - CONSUTORIA EM PLANEJAMENTO E GESTAO PUBLICA LTDA. CNPJ 26.728.157/0001-21 | R$ 50.400,00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORIENTAÇÃO/TREINAMENTO/CONSULTORIA DA GESTÃO, PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO… | Detalhes do empenho 3155/2025 |
| 3153/2025 | 28/04/2025 | RAIANNY JUVENCIO DOS SANTOS SILVA CPF ***.523.134-** | R$ 750,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA MEDICA EPECIALIZADA DE ALTO CUSTO. | Detalhes do empenho 3153/2025 |
| 3152/2025 | 28/04/2025 | JUNGLE CONSULTORIA CNPJ 08.582.479/0001-23 | R$ 1.392,76 | VALOR CORRESPONDEENTE AO PAGAMENTO DA PLATAFORMA DE INTELIGENCIA E ACOMPANHAMWENTO DE GESTÃO DO SUAS, NO PERIODO DE 15/02 A 14/03/2025 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 3152/2025 |
| 3151/2025 | 28/04/2025 | JUNGLE CONSULTORIA CNPJ 08.582.479/0001-23 | R$ 1.392,76 | VALOR CORRESPONDEENTE AO PAGAMENTO DA PLATAFORMA DE INTELIGENCIA E ACOMPANHAMWENTO DE GESTÃO DO SUAS, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2025 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 3151/2025 |
| 3150/2025 | 28/04/2025 | GABRIELLY DE SOUZA PONCIANO CPF ***.990.394-** | R$ 1.518,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UBS BARBARA STEFANY DO CONJUNTO JULLIA PAIVA, DURANTE O MES DE MAR/2025. | Detalhes do empenho 3150/2025 |
Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 12/10/2026, 00:03. Consultar no sistema de origem ↗
* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.
Por proteção de dados pessoais, o CPF de pessoas físicas é exibido de forma parcial. A pesquisa pelo CPF completo continua funcionando.