Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.
Totais do período (2025)
- Total empenhado
- R$ 112.099.077,72
- 11.569 lançamentos
- Total liquidado
- R$ 103.203.958,00*
- 11.609 lançamentos
- Total pago
- R$ 98.717.153,00*
- 11.592 lançamentos
Cada total considera a data do próprio lançamento (empenho, liquidação ou pagamento) dentro do período. O total empenhado soma os valores originais dos empenhos: as anulações de empenho não são informadas pela fonte de dados e, por isso, o total pode ser maior que o apresentado no sistema de origem.
Ver totais mês a mês
| Mês | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| Janeiro | R$ 13.544.058,68 | R$ 7.604.424,00 | R$ 6.109.318,00 |
| Fevereiro | R$ 7.103.216,08 | R$ 7.336.088,00 | R$ 7.670.612,00 |
| Março | R$ 11.858.341,42 | R$ 9.315.795,00 | R$ 8.519.853,00 |
| Abril | R$ 7.719.594,99 | R$ 7.746.918,00 | R$ 7.123.675,00 |
| Maio | R$ 10.327.952,80 | R$ 8.606.772,00 | R$ 8.988.272,00 |
| Junho | R$ 7.386.105,86 | R$ 7.515.518,00 | R$ 7.310.971,00 |
| Julho | R$ 8.151.794,94 | R$ 8.929.183,00 | R$ 8.979.631,00 |
| Agosto | R$ 6.527.544,92 | R$ 7.319.443,00 | R$ 7.367.717,00 |
| Setembro | R$ 8.339.325,43 | R$ 8.498.114,00 | R$ 6.835.242,00 |
| Outubro | R$ 9.793.225,15 | R$ 10.157.290,00 | R$ 10.691.748,00 |
| Novembro | R$ 8.122.687,96 | R$ 8.262.764,00 | R$ 7.549.357,00 |
| Dezembro | R$ 13.225.229,49 | R$ 11.911.649,00 | R$ 11.570.757,00 |
O CSV e o relatório em PDF trazem todos os campos de cada empenho (liquidado, pago, classificação, fonte de recursos, licitação e contrato). Na tela, abra o detalhe para ver tudo de um empenho.
| Empenho | Data | Credor | Valor empenhado | Histórico | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|
| 10930/2025 | 05/12/2025 | JOSENILDA RODRIGUES DO NASCIMENTO CPF ***.193.974-** | R$ 800,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Detalhes do empenho 10930/2025 |
| 10929/2025 | 05/12/2025 | JAILMA DOS SANTOS HONORATO CPF ***.701.434-** | R$ 500,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Detalhes do empenho 10929/2025 |
| 10928/2025 | 05/12/2025 | JOSILENE FIDELIS SEVERINO CPF ***.238.574-** | R$ 1.000,00 | VALOR CORRESPÓNDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOAS COM VUNERABILIDADE FINANCEIRA. | Detalhes do empenho 10928/2025 |
| 10927/2025 | 05/12/2025 | JOSE PEREIRA DO NASCIMENTO NETO CPF ***.447.064-** | R$ 500,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA AMUNICIPE EMSITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOACIAL | Detalhes do empenho 10927/2025 |
| 10926/2025 | 05/12/2025 | POSTO 1HUM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI CNPJ 26.958.501/0001-79 | R$ 6.000,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC. D E… | Detalhes do empenho 10926/2025 |
| 10925/2025 | 05/12/2025 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA CNPJ 05.329.135/0001-19 | R$ 360,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM ABASTECIMENTO DE OXIGENIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE | Detalhes do empenho 10925/2025 |
| 10924/2025 | 05/12/2025 | COMASE CNPJ 04.051.810/0001-28 | R$ 8.585,39 | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( AGRICULTURA FAMILIAR ) PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | Detalhes do empenho 10924/2025 |
| 10923/2025 | 05/12/2025 | NAIZE DOMINGOS DOS SANTOS CPF ***.355.384-** | R$ 6.600,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( AGRICULTURA FAMILIAR ) PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | Detalhes do empenho 10923/2025 |
| 10922/2025 | 05/12/2025 | G & A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E COMERCIO VAREJISTA LTDA CNPJ 28.661.317/0001-98 | R$ 291,17 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DE´PESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CENTRAL DE TELEFONIA IP EM NUVEM TELEFONIA… | Detalhes do empenho 10922/2025 |
| 10921/2025 | 05/12/2025 | G & A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E COMERCIO VAREJISTA LTDA CNPJ 28.661.317/0001-98 | R$ 780,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA VOIP EM DIVERSAS SECRETARIAS NO MES DE NOV… | Detalhes do empenho 10921/2025 |
| 10920/2025 | 05/12/2025 | G & A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E COMERCIO VAREJISTA LTDA CNPJ 28.661.317/0001-98 | R$ 873,51 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA VOIP EM DIVERSAS SECRETARIAS NO MES DE NOV… | Detalhes do empenho 10920/2025 |
| 10919/2025 | 05/12/2025 | G & A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E COMERCIO VAREJISTA LTDA CNPJ 28.661.317/0001-98 | R$ 260,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA PARA SUPRIE AS NECESSIDAES DESSA SECRETARIA,NO MES DE NOV/2025. | Detalhes do empenho 10919/2025 |
| 10918/2025 | 05/12/2025 | O E L RENT A CAR CNPJ 02.401.445/0001-09 | R$ 14.980,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COMLOCAÇÃO DE VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES… | Detalhes do empenho 10918/2025 |
| 10916/2025 | 05/12/2025 | O E L RENT A CAR CNPJ 02.401.445/0001-09 | R$ 20.690,00 | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESSA DE GABINETE DA PREFEITA SECRETARIA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO… | Detalhes do empenho 10916/2025 |
| 10915/2025 | 05/12/2025 | LORAM RAWEM DOS SANTOS FRANCISCO CPF ***.684.714-** | R$ 400,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINNACEIRA A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Detalhes do empenho 10915/2025 |
| 10914/2025 | 05/12/2025 | MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS CPF ***.432.994-** | R$ 250,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PATRA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINNACEIRA VA MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABLIDADE SOCIAL | Detalhes do empenho 10914/2025 |
| 10913/2025 | 05/12/2025 | LUCIANO GOMES DE LIMA CPF ***.723.274-** | R$ 1.000,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MUNIOEPES EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 10913/2025 |
| 10912/2025 | 05/12/2025 | RAFAEL CARTER FERREIRA CPF ***.405.194-** | R$ 1.200,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Detalhes do empenho 10912/2025 |
| 10911/2025 | 05/12/2025 | SUELY DE LIMA CPF ***.821.474-** | R$ 500,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Detalhes do empenho 10911/2025 |
| 10910/2025 | 05/12/2025 | LUCIVANDO LIMA DA SILVA CPF ***.709.484-** | R$ 1.000,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Detalhes do empenho 10910/2025 |
| 10909/2025 | 05/12/2025 | LUIZ MARIANO PEREIRA CPF ***.202.904-** | R$ 400,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Detalhes do empenho 10909/2025 |
| 10908/2025 | 05/12/2025 | FABIANO JOSE DE LIMA CPF ***.171.134-** | R$ 1.300,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Detalhes do empenho 10908/2025 |
| 10907/2025 | 05/12/2025 | JOÃO FRANSCISCO DA SILVA FILHO CPF ***.666.074-** | R$ 650,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Detalhes do empenho 10907/2025 |
| 10906/2025 | 05/12/2025 | SEVERINO DOS RAMOS DOS SANTOS CPF ***.294.594-** | R$ 850,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Detalhes do empenho 10906/2025 |
| 10905/2025 | 05/12/2025 | RAFAELA AMANCIO PEREIRA DA SILVA CPF ***.178.594-** | R$ 1.200,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Detalhes do empenho 10905/2025 |
Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 12/10/2026, 00:03. Consultar no sistema de origem ↗
* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.
Por proteção de dados pessoais, o CPF de pessoas físicas é exibido de forma parcial. A pesquisa pelo CPF completo continua funcionando.