Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.
Totais do período (2025)
- Total empenhado
- R$ 112.099.077,72
- 11.569 lançamentos
- Total liquidado
- R$ 103.203.958,00*
- 11.609 lançamentos
- Total pago
- R$ 98.717.153,00*
- 11.592 lançamentos
Cada total considera a data do próprio lançamento (empenho, liquidação ou pagamento) dentro do período. O total empenhado soma os valores originais dos empenhos: as anulações de empenho não são informadas pela fonte de dados e, por isso, o total pode ser maior que o apresentado no sistema de origem.
Ver totais mês a mês
| Mês | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| Janeiro | R$ 13.544.058,68 | R$ 7.604.424,00 | R$ 6.109.318,00 |
| Fevereiro | R$ 7.103.216,08 | R$ 7.336.088,00 | R$ 7.670.612,00 |
| Março | R$ 11.858.341,42 | R$ 9.315.795,00 | R$ 8.519.853,00 |
| Abril | R$ 7.719.594,99 | R$ 7.746.918,00 | R$ 7.123.675,00 |
| Maio | R$ 10.327.952,80 | R$ 8.606.772,00 | R$ 8.988.272,00 |
| Junho | R$ 7.386.105,86 | R$ 7.515.518,00 | R$ 7.310.971,00 |
| Julho | R$ 8.151.794,94 | R$ 8.929.183,00 | R$ 8.979.631,00 |
| Agosto | R$ 6.527.544,92 | R$ 7.319.443,00 | R$ 7.367.717,00 |
| Setembro | R$ 8.339.325,43 | R$ 8.498.114,00 | R$ 6.835.242,00 |
| Outubro | R$ 9.793.225,15 | R$ 10.157.290,00 | R$ 10.691.748,00 |
| Novembro | R$ 8.122.687,96 | R$ 8.262.764,00 | R$ 7.549.357,00 |
| Dezembro | R$ 13.225.229,49 | R$ 11.911.649,00 | R$ 11.570.757,00 |
O CSV e o relatório em PDF trazem todos os campos de cada empenho (liquidado, pago, classificação, fonte de recursos, licitação e contrato). Na tela, abra o detalhe para ver tudo de um empenho.
| Empenho | Data | Credor | Valor empenhado | Histórico | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|
| 3124/2025 | 28/04/2025 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA CNPJ 18.785.851/0001-52 | R$ 25.835,71 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEUIS PARA ATENDER AS DEMENDAS DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | Detalhes do empenho 3124/2025 |
| 3123/2025 | 28/04/2025 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA CNPJ 18.785.851/0001-52 | R$ 9.287,50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEUIS PARA ATENDER AS DEMENDAS DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | Detalhes do empenho 3123/2025 |
| 3122/2025 | 28/04/2025 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA CNPJ 18.785.851/0001-52 | R$ 15.030,95 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEUIS PARA ATENDER AS DEMENDAS DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | Detalhes do empenho 3122/2025 |
| 3121/2025 | 28/04/2025 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA CNPJ 18.785.851/0001-52 | R$ 8.768,72 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEUIS PARA ATENDER AS DEMENDAS DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | Detalhes do empenho 3121/2025 |
| 3120/2025 | 28/04/2025 | DANIEL TAVARES LOPES DA SILVA CPF ***.295.208-** | R$ 2.054,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE BANCADAS EM GRANITO NA ESCOLA ENGENHEIRO LOURENÇO | Detalhes do empenho 3120/2025 |
| 3119/2025 | 28/04/2025 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA CNPJ 18.785.851/0001-52 | R$ 10.920,04 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEUIS PARA ATENDER AS DEMENDAS DA SEC. DE AGRICULTURA | Detalhes do empenho 3119/2025 |
| 3118/2025 | 28/04/2025 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA CNPJ 18.785.851/0001-52 | R$ 12.497,95 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEUIS PARA ATENDER AS DEMENDAS DA SEC. DE AGRICULTURA | Detalhes do empenho 3118/2025 |
| 3117/2025 | 28/04/2025 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA CNPJ 18.785.851/0001-52 | R$ 14.414,48 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEUIS PARA ATENDER AS DEMENDAS DA SEC. DE AGRICULTURA | Detalhes do empenho 3117/2025 |
| 3116/2025 | 28/04/2025 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA CNPJ 18.785.851/0001-52 | R$ 10.727,59 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEUIS PARA ATENDER AS DEMENDAS DA SEC. DE AGRICULTURA | Detalhes do empenho 3116/2025 |
| 3115/2025 | 28/04/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 45.771,56 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REFERENTE ABRIL DE 2025. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 3115/2025 |
| 3114/2025 | 28/04/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 90.904,52 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DOS SERVIDORES DIF ENFERMAGEM, REFERENTE ABRIL DE 2025. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 3114/2025 |
| 3113/2025 | 28/04/2025 | EDILSON SILVA DE MECÊDA CPF ***.026.144-** | R$ 2.500,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES, ZELADORES E AUXILIARES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DAS ZONA… | Detalhes do empenho 3113/2025 |
| 3112/2025 | 28/04/2025 | LUIZ SILVINO OLIVEIRA CPF ***.243.904-** | R$ 1.518,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES, ZELADORES E AUXILIARES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DAS ZONA… | Detalhes do empenho 3112/2025 |
| 3111/2025 | 28/04/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 151.920,00 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DOS SERVIDORES CONTRATADOS DE PLANTÕES EXTRAS, REFERENTE ABRIL DE 2025. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 3111/2025 |
| 3110/2025 | 28/04/2025 | ODAIR JOSE ALVES CPF ***.443.094-** | R$ 1.518,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES, ZELADORES E AUXILIARES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DAS ZONA… | Detalhes do empenho 3110/2025 |
| 3109/2025 | 28/04/2025 | EDSON SEVERINO JACINTO CPF ***.972.574-** | R$ 1.518,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES, ZELADORES E AUXILIARES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DAS ZONA… | Detalhes do empenho 3109/2025 |
| 3108/2025 | 28/04/2025 | ANTONIO AVELINO DE OLIVEIRA CPF ***.555.994-** | R$ 1.518,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES, ZELADORES E AUXILIARES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DAS ZONA… | Detalhes do empenho 3108/2025 |
| 3107/2025 | 28/04/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 43.468,00 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO NASF, REFERENTE ABRIL DE 2025. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 3107/2025 |
| 3106/2025 | 28/04/2025 | JOELMA DOS SANTOS TORRES CPF ***.238.614-** | R$ 1.518,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES, ZELADORES E AUXILIARES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DAS ZONA… | Detalhes do empenho 3106/2025 |
| 3105/2025 | 28/04/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 273.061,00 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DOS SERVIDORES CONTRATADOS, REFERENTE ABRIL DE 2025. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 3105/2025 |
| 3104/2025 | 28/04/2025 | RONALDO CANDIDO DE OLIVEIRA CPF ***.061.604-** | R$ 1.518,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES, ZELADORES E AUXILIARES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DAS ZONA… | Detalhes do empenho 3104/2025 |
| 3103/2025 | 28/04/2025 | JOSÉ MANOEL FELIPE CPF ***.830.774-** | R$ 3.036,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMWNTO DE VIGILANTES, ZELADORES E AUXILIARES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DAS ZONAS RURAIS E URBANA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2025 | Detalhes do empenho 3103/2025 |
| 3102/2025 | 28/04/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 45.948,52 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REFERENTE ABRIL DE 2025. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 3102/2025 |
| 3101/2025 | 28/04/2025 | SEVERINO LOPES SANTANA CPF ***.432.974-** | R$ 1.518,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMWNTO DE VIGILANTES, ZELADORES E AUXILIARES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DAS ZONAS RURAIS E URBANA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2025 | Detalhes do empenho 3101/2025 |
| 3100/2025 | 28/04/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 47.132,30 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DOS SERVIDORES EFETIVOS, REFERENTE ABRIL DE 2025. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 3100/2025 |
Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 12/10/2026, 00:03. Consultar no sistema de origem ↗
* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.
Por proteção de dados pessoais, o CPF de pessoas físicas é exibido de forma parcial. A pesquisa pelo CPF completo continua funcionando.