Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.
Totais do período (2025)
- Total empenhado
- R$ 112.099.077,72
- 11.569 lançamentos
- Total liquidado
- R$ 103.203.958,00*
- 11.609 lançamentos
- Total pago
- R$ 98.717.153,00*
- 11.592 lançamentos
Cada total considera a data do próprio lançamento (empenho, liquidação ou pagamento) dentro do período. O total empenhado soma os valores originais dos empenhos: as anulações de empenho não são informadas pela fonte de dados e, por isso, o total pode ser maior que o apresentado no sistema de origem.
Ver totais mês a mês
| Mês | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| Janeiro | R$ 13.544.058,68 | R$ 7.604.424,00 | R$ 6.109.318,00 |
| Fevereiro | R$ 7.103.216,08 | R$ 7.336.088,00 | R$ 7.670.612,00 |
| Março | R$ 11.858.341,42 | R$ 9.315.795,00 | R$ 8.519.853,00 |
| Abril | R$ 7.719.594,99 | R$ 7.746.918,00 | R$ 7.123.675,00 |
| Maio | R$ 10.327.952,80 | R$ 8.606.772,00 | R$ 8.988.272,00 |
| Junho | R$ 7.386.105,86 | R$ 7.515.518,00 | R$ 7.310.971,00 |
| Julho | R$ 8.151.794,94 | R$ 8.929.183,00 | R$ 8.979.631,00 |
| Agosto | R$ 6.527.544,92 | R$ 7.319.443,00 | R$ 7.367.717,00 |
| Setembro | R$ 8.339.325,43 | R$ 8.498.114,00 | R$ 6.835.242,00 |
| Outubro | R$ 9.793.225,15 | R$ 10.157.290,00 | R$ 10.691.748,00 |
| Novembro | R$ 8.122.687,96 | R$ 8.262.764,00 | R$ 7.549.357,00 |
| Dezembro | R$ 13.225.229,49 | R$ 11.911.649,00 | R$ 11.570.757,00 |
O CSV e o relatório em PDF trazem todos os campos de cada empenho (liquidado, pago, classificação, fonte de recursos, licitação e contrato). Na tela, abra o detalhe para ver tudo de um empenho.
| Empenho | Data | Credor | Valor empenhado | Histórico | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|
| 3099/2025 | 28/04/2025 | JOSEANE REJANE DO NASCIMENTO CPF ***.771.104-** | R$ 1.518,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMWNTO DE VIGILANTES, ZELADORES E AUXILIARES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DAS ZONAS RURAIS E URBANA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2025 | Detalhes do empenho 3099/2025 |
| 3098/2025 | 28/04/2025 | ADAILTON JOSE DA SILVA CPF ***.782.324-** | R$ 1.518,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMWNTO DE VIGILANTES, ZELADORES E AUXILIARES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DAS ZONAS RURAIS E URBANA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2025 | Detalhes do empenho 3098/2025 |
| 3097/2025 | 28/04/2025 | SEVERINO DA SILVA CPF ***.021.384-** | R$ 1.518,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMWNTO DE VIGILANTES, ZELADORES E AUXILIARES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DAS ZONAS RURAIS E URBANA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2025 | Detalhes do empenho 3097/2025 |
| 3096/2025 | 28/04/2025 | ANDERSON MOREIRA DA SILVA CPF ***.487.694-** | R$ 1.518,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMWNTO DE VIGILANTES, ZELADORES E AUXILIARES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DAS ZONAS RURAIS E URBANA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2025 | Detalhes do empenho 3096/2025 |
| 3095/2025 | 28/04/2025 | SABRINNA A GOMES VIDAL CPF ***.425.534-** | R$ 1.518,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMWNTO DE VIGILANTES, ZELADORES E AUXILIARES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DAS ZONAS RURAIS E URBANA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2025 | Detalhes do empenho 3095/2025 |
| 3094/2025 | 28/04/2025 | ODILON GONÇALVES DE OLIVEIRA CPF ***.693.394-** | R$ 1.570,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMWNTO DE VIGILANTES, ZELADORES E AUXILIARES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DAS ZONAS RURAIS E URBANA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2025 | Detalhes do empenho 3094/2025 |
| 3093/2025 | 28/04/2025 | MAURICIO GABRIEL DA SILVA CPF ***.724.124-** | R$ 1.518,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMWNTO DE VIGILANTES, ZELADORES E AUXILIARES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DAS ZONAS RURAIS E URBANA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2025 | Detalhes do empenho 3093/2025 |
| 3092/2025 | 28/04/2025 | MARINALDO CARNEIRO DE ARAUJO CPF ***.027.604-** | R$ 1.518,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMWNTO DE VIGILANTES, ZELADORES E AUXILIARES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DAS ZONAS RURAIS E URBANA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2025 | Detalhes do empenho 3092/2025 |
| 3091/2025 | 28/04/2025 | LUIZ VIEIRA CPF ***.821.064-** | R$ 1.518,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMWNTO DE VIGILANTES, ZELADORES E AUXILIARES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DAS ZONAS RURAIS E URBANA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2025 | Detalhes do empenho 3091/2025 |
| 3090/2025 | 28/04/2025 | JOEL FELIX FARIA CPF ***.290.564-** | R$ 1.518,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMWNTO DE VIGILANTES, ZELADORES E AUXILIARES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DAS ZONAS RURAIS E URBANA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2025 | Detalhes do empenho 3090/2025 |
| 3089/2025 | 28/04/2025 | VERONICA MENEZES DOS SANTOS CPF ***.766.484-** | R$ 1.518,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMWNTO DE VIGILANTES, ZELADORES E AUXILIARES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DAS ZONAS RURAIS E URBANA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2025 | Detalhes do empenho 3089/2025 |
| 3088/2025 | 28/04/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 3.003,00 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, REFERENTE ABRIL DE 2025. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 3088/2025 |
| 3087/2025 | 28/04/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 5.270,00 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DOS SERVIDORES CONTRATADOS, REFERENTE ABRIL DE 2025. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 3087/2025 |
| 3086/2025 | 28/04/2025 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME CNPJ 07.553.129/0001-76 | R$ 1.250,00 | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SOFWARE DE GESTÃO DE FROTA, RELATOIVO AO MES DE ABRIL DE 2025. | Detalhes do empenho 3086/2025 |
| 3085/2025 | 28/04/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 24.050,18 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REFERENTE ABRIL DE 2025. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 3085/2025 |
| 3084/2025 | 28/04/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 18.931,16 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REFERENTE ABRIL DE 2025. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 3084/2025 |
| 3083/2025 | 28/04/2025 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME CNPJ 07.553.129/0001-76 | R$ 4.000,00 | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SOFWARE DE CONTABILIADAE, TRANSPARENCIA FISCAL, ARRECADAÇÃO, RELATOIVO AO MES DE ABRIL DE 2025. | Detalhes do empenho 3083/2025 |
| 3082/2025 | 28/04/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 24.031,60 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REFERENTE ABRIL DE 2025. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 3082/2025 |
| 3081/2025 | 28/04/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 25.685,00 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REFERENTE ABRIL DE 2025. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 3081/2025 |
| 3080/2025 | 28/04/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 21.625,04 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REFERENTE ABRIL DE 2025. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 3080/2025 |
| 3079/2025 | 28/04/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 4.703,76 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS II, REFERENTE ABRIL DE 2025. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 3079/2025 |
| 3078/2025 | 28/04/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 37.500,00 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO DOS SERVIDORES ELETIVOS, REFERENTE ABRIL DE 2025. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 3078/2025 |
| 3077/2025 | 28/04/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 34.015,30 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REFERENTE ABRIL DE 2025. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 3077/2025 |
| 3076/2025 | 28/04/2025 | MEGA ELETRICIDADE E FERRAGENS LTDA CNPJ 05.141.145/0001-26 | R$ 266,00 | VALOR CORRESPONDE3NTE A AQUISIÇÃO DE UM MOTOR BOMBA PARA ATENDER A SDEMANDAS DA SEC, DE MEIO AMBIENTE, CONFORME DOC. EM ANEXO | Detalhes do empenho 3076/2025 |
| 3075/2025 | 28/04/2025 | PAULO ITAL OLIVEIRA VILAR CNPJ 26.805.761/0001-04 | R$ 4.000,00 | VALOR CORRESPONDE3NTE AOS SERVIÇOS JURIDICOS E CONSULTORIA JUNTO AOS ORGÃOS DE FISCALIZAÇÃO. | Detalhes do empenho 3075/2025 |
Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 12/10/2026, 00:03. Consultar no sistema de origem ↗
* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.
Por proteção de dados pessoais, o CPF de pessoas físicas é exibido de forma parcial. A pesquisa pelo CPF completo continua funcionando.