Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.
Totais do período (2025)
- Total empenhado
- R$ 112.099.077,72
- 11.569 lançamentos
- Total liquidado
- R$ 103.203.958,00*
- 11.609 lançamentos
- Total pago
- R$ 98.717.153,00*
- 11.592 lançamentos
Cada total considera a data do próprio lançamento (empenho, liquidação ou pagamento) dentro do período. O total empenhado soma os valores originais dos empenhos: as anulações de empenho não são informadas pela fonte de dados e, por isso, o total pode ser maior que o apresentado no sistema de origem.
Ver totais mês a mês
| Mês | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| Janeiro | R$ 13.544.058,68 | R$ 7.604.424,00 | R$ 6.109.318,00 |
| Fevereiro | R$ 7.103.216,08 | R$ 7.336.088,00 | R$ 7.670.612,00 |
| Março | R$ 11.858.341,42 | R$ 9.315.795,00 | R$ 8.519.853,00 |
| Abril | R$ 7.719.594,99 | R$ 7.746.918,00 | R$ 7.123.675,00 |
| Maio | R$ 10.327.952,80 | R$ 8.606.772,00 | R$ 8.988.272,00 |
| Junho | R$ 7.386.105,86 | R$ 7.515.518,00 | R$ 7.310.971,00 |
| Julho | R$ 8.151.794,94 | R$ 8.929.183,00 | R$ 8.979.631,00 |
| Agosto | R$ 6.527.544,92 | R$ 7.319.443,00 | R$ 7.367.717,00 |
| Setembro | R$ 8.339.325,43 | R$ 8.498.114,00 | R$ 6.835.242,00 |
| Outubro | R$ 9.793.225,15 | R$ 10.157.290,00 | R$ 10.691.748,00 |
| Novembro | R$ 8.122.687,96 | R$ 8.262.764,00 | R$ 7.549.357,00 |
| Dezembro | R$ 13.225.229,49 | R$ 11.911.649,00 | R$ 11.570.757,00 |
O CSV e o relatório em PDF trazem todos os campos de cada empenho (liquidado, pago, classificação, fonte de recursos, licitação e contrato). Na tela, abra o detalhe para ver tudo de um empenho.
| Empenho | Data | Credor | Valor empenhado | Histórico | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|
| 3074/2025 | 28/04/2025 | DEDETIZADORA JC LTDA CNPJ 59.716.853/0001-77 | R$ 1.000,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM DEDETIZAÇÃO NA CRECHE HELENA P. R. COUTINHO | Detalhes do empenho 3074/2025 |
| 3073/2025 | 28/04/2025 | CARTORIO DORNELAS CNPJ 44.699.449/0001-65 | R$ 119,00 | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE REGISTROS DE ATA DA CRECHE HELENA PESSOA R. COUTINHO, CONFORME DOC. EM ANEXO | Detalhes do empenho 3073/2025 |
| 3072/2025 | 28/04/2025 | ENERGISA CNPJ 09.095.183/0001-40 | R$ 260,11 | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE PSF ANCORA DE CANUDOS, RELATIVOS AOS MESES DE JULHO, AGOSTO,… | Detalhes do empenho 3072/2025 |
| 3071/2025 | 28/04/2025 | WARLEY FELIPE FALCÃO DE LIMA CPF ***.095.464-** | R$ 2.110,00 | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADSO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2025 | Detalhes do empenho 3071/2025 |
| 3070/2025 | 28/04/2025 | EYSHILA DA SILVA CEZAR DE OLIVEIRA CPF ***.161.684-** | R$ 1.518,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO POSTO ANCORA DE COBE, DURANTE O… | Detalhes do empenho 3070/2025 |
| 3069/2025 | 28/04/2025 | ISLAYNE DE SOUZA VICTOR CPF ***.106.364-** | R$ 1.518,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERRVIÇOS GERAIS NA SEDE DA SEC,… | Detalhes do empenho 3069/2025 |
| 3068/2025 | 28/04/2025 | JOSUÉ FERREIRA PONTES DA SILVA CPF ***.828.754-** | R$ 1.518,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA UBS ALBERTO BATISTA GOMES, DURANTE O… | Detalhes do empenho 3068/2025 |
| 3067/2025 | 28/04/2025 | DORIVALDO HENRIQUE BARBOSA CPF ***.319.184-** | R$ 1.518,00 | ALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADSO COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO V. CABRAL, DURANTE… | Detalhes do empenho 3067/2025 |
| 3066/2025 | 28/04/2025 | CYNTIA ELAYNNE DA SILVA MANOEL CPF ***.187.164-** | R$ 1.518,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS ,PRESTADSO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA SEDE DA SEC. DE… | Detalhes do empenho 3066/2025 |
| 3065/2025 | 28/04/2025 | ANA BEATRIZ DO NASCIMENTO SILVA CPF ***.053.474-** | R$ 1.518,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTYADOS COMO RECEPCIONISTA NA UBS ALBERTO BATISTA GOMES, DURANTE O… | Detalhes do empenho 3065/2025 |
| 3064/2025 | 28/04/2025 | JOSE HENRIQUE BARBOSA FILHO CPF ***.485.574-** | R$ 1.518,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COMSERVIÇOS PRESTADSO COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL JULIA SOUTO PAIVA, DURANTE O… | Detalhes do empenho 3064/2025 |
| 3063/2025 | 28/04/2025 | EVANDRO DA SILVA VICENTE CPF ***.057.774-** | R$ 1.518,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL RENATO R. COUTINHO, DURANTE… | Detalhes do empenho 3063/2025 |
| 3062/2025 | 28/04/2025 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL CNPJ 29.979.036/0001-40 | R$ 4.821,51 | VALOR CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DO PRESTADOR 30.083.868/0001-63 DA OBRA CNO 90.022.88245/70. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 3062/2025 |
| 3061/2025 | 28/04/2025 | RODRIGO DA SILVA CPF ***.942.694-** | R$ 1.518,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES,ZELADORES E AUXILIARES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2025 | Detalhes do empenho 3061/2025 |
| 3060/2025 | 28/04/2025 | MARINALDO CARLOS DA SILVA CPF ***.848.324-** | R$ 1.518,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES,ZELADORES E AUXILIARES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2025 | Detalhes do empenho 3060/2025 |
| 3059/2025 | 28/04/2025 | MARIA LUCIA INACIO GOMES DA SILVA CPF ***.708.214-** | R$ 1.518,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES,ZELADORES E AUXILIARES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2025 | Detalhes do empenho 3059/2025 |
| 3058/2025 | 28/04/2025 | LUZARDO LUCAS DE FRANÇA CPF ***.313.024-** | R$ 1.518,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES,ZELADORES E AUXILIARES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2025 | Detalhes do empenho 3058/2025 |
| 3057/2025 | 28/04/2025 | LUIZ RICARDO MENDES CPF ***.641.814-** | R$ 1.518,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES,ZELADORES E AUXILIARES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2025 | Detalhes do empenho 3057/2025 |
| 3056/2025 | 28/04/2025 | LUIZ FREIRE DA SILVA CPF ***.969.694-** | R$ 1.550,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES,ZELADORES E AUXILIARES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2025 | Detalhes do empenho 3056/2025 |
| 3055/2025 | 28/04/2025 | JOSE FERNANDES MARTINS DA SILVA CPF ***.296.554-** | R$ 1.518,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES,ZELADORES E AUXILIARES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2025 | Detalhes do empenho 3055/2025 |
| 3054/2025 | 28/04/2025 | JOSE CARLOS FONSECA DO NASCIMENTO CPF ***.499.154-** | R$ 1.818,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES,ZELADORES E AUXILIARES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2025 | Detalhes do empenho 3054/2025 |
| 3053/2025 | 25/04/2025 | FENIX EDITORA LIVRARIA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA CNPJ 10.352.822/0001-95 | R$ 673.643,30 | VALOR CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 3053/2025 |
| 3052/2025 | 25/04/2025 | MARIA JOSÉ DE BRITO CPF ***.159.204-** | R$ 2.110,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE HELENA PESSOA RIBEIRO COUTINHO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2025 | Detalhes do empenho 3052/2025 |
| 3051/2025 | 25/04/2025 | LIMPARAIBA LIMP. E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA CNPJ 35.583.475/0001-32 | R$ 34.485,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA,ESGOTAMENTO DE FOSSAS,DESENTUPIMENTO DE TUBULAÇÃO DE ESGOTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 3051/2025 |
| 3050/2025 | 25/04/2025 | LIMPARAIBA LIMP. E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA CNPJ 35.583.475/0001-32 | R$ 13.585,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA,ESGOTAMENTO DE FOSSAS,DESENTUPIMENTO DE TUBULAÇÃO DE ESGOTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 3050/2025 |
Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 12/10/2026, 00:03. Consultar no sistema de origem ↗
* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.
Por proteção de dados pessoais, o CPF de pessoas físicas é exibido de forma parcial. A pesquisa pelo CPF completo continua funcionando.