Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.
Totais do período (2025)
- Total empenhado
- R$ 112.099.077,72
- 11.569 lançamentos
- Total liquidado
- R$ 103.203.958,00*
- 11.609 lançamentos
- Total pago
- R$ 98.717.153,00*
- 11.592 lançamentos
Cada total considera a data do próprio lançamento (empenho, liquidação ou pagamento) dentro do período. O total empenhado soma os valores originais dos empenhos: as anulações de empenho não são informadas pela fonte de dados e, por isso, o total pode ser maior que o apresentado no sistema de origem.
Ver totais mês a mês
| Mês | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| Janeiro | R$ 13.544.058,68 | R$ 7.604.424,00 | R$ 6.109.318,00 |
| Fevereiro | R$ 7.103.216,08 | R$ 7.336.088,00 | R$ 7.670.612,00 |
| Março | R$ 11.858.341,42 | R$ 9.315.795,00 | R$ 8.519.853,00 |
| Abril | R$ 7.719.594,99 | R$ 7.746.918,00 | R$ 7.123.675,00 |
| Maio | R$ 10.327.952,80 | R$ 8.606.772,00 | R$ 8.988.272,00 |
| Junho | R$ 7.386.105,86 | R$ 7.515.518,00 | R$ 7.310.971,00 |
| Julho | R$ 8.151.794,94 | R$ 8.929.183,00 | R$ 8.979.631,00 |
| Agosto | R$ 6.527.544,92 | R$ 7.319.443,00 | R$ 7.367.717,00 |
| Setembro | R$ 8.339.325,43 | R$ 8.498.114,00 | R$ 6.835.242,00 |
| Outubro | R$ 9.793.225,15 | R$ 10.157.290,00 | R$ 10.691.748,00 |
| Novembro | R$ 8.122.687,96 | R$ 8.262.764,00 | R$ 7.549.357,00 |
| Dezembro | R$ 13.225.229,49 | R$ 11.911.649,00 | R$ 11.570.757,00 |
O CSV e o relatório em PDF trazem todos os campos de cada empenho (liquidado, pago, classificação, fonte de recursos, licitação e contrato). Na tela, abra o detalhe para ver tudo de um empenho.
| Empenho | Data | Credor | Valor empenhado | Histórico | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|
| 2999/2025 | 25/04/2025 | PAULO MENDES DE OLIVEIRA CPF ***.379.274-** | R$ 1.718,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES,ZELADORES E AUXILIARES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2025. | Detalhes do empenho 2999/2025 |
| 2998/2025 | 24/04/2025 | ANDERSON PONTES MENDONÇA LEITE CNPJ 42.526.808/0001-57 | R$ 12.077,10 | VALOR CORRESPONDENTE AAQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA PESSOAS CARENTES, CONFORME DOC. EM ENEXOS | Detalhes do empenho 2998/2025 |
| 2997/2025 | 24/04/2025 | MIWAH COMERCIO DE VEICULO CNPJ 07.549.863/0003-23 | R$ 1.893,75 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO PARA AUTIMOVEL PLACA - RLV3072/MODELO MMC.L200. | Detalhes do empenho 2997/2025 |
| 2996/2025 | 24/04/2025 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA CNPJ 00.518.251/0002-43 | R$ 6.818,66 | VALOR CORRESPONDENTE A ATENDIMENTOS MEDICOS OFTALMOLOGICOS E DISTRIBUIÇÃO DE COLIRIOS PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO COM DIAGNOSTICO DE GLAUCOMA, RELATIVO AO MES DE MAR/2025. | Detalhes do empenho 2996/2025 |
| 2995/2025 | 24/04/2025 | UNIPLAN CNPJ 11.362.645/0001-90 | R$ 1.802,00 | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNEBRES DE PESSOAS CARENTES DESSE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 2995/2025 |
| 2994/2025 | 24/04/2025 | MARIA DA PENHA TRAJANO DA SILVA CPF ***.465.274-** | R$ 350,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MUNIOEPES EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL | Detalhes do empenho 2994/2025 |
| 2993/2025 | 24/04/2025 | UNIPLAN CNPJ 11.362.645/0001-90 | R$ 1.168,00 | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNEBRES DE PESSOAS CARENTES DESSE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 2993/2025 |
| 2992/2025 | 24/04/2025 | CLAUDIO DA COSTA CRISPIM CNPJ 36.570.373/0001-45 | R$ 1.200,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃODE MATERIAS INSTITUCIONAIS, RALATIVO AO MES DE MAR/2025 | Detalhes do empenho 2992/2025 |
| 2991/2025 | 24/04/2025 | PAULO FERNANDES DOS SANTOS CPF ***.658.184-** | R$ 1.788,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE PEDREIROS,SERVENTES E ELETRICISTAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2025 | Detalhes do empenho 2991/2025 |
| 2990/2025 | 24/04/2025 | NATANAEL FIDELIS DA SILVA CPF ***.325.094-** | R$ 2.150,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE PEDREIROS,SERVENTES E ELETRICISTAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2025 | Detalhes do empenho 2990/2025 |
| 2989/2025 | 24/04/2025 | ALBERTO MACHADO DA SILVA CPF ***.374.584-** | R$ 2.065,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE PEDREIROS,SERVENTES E ELETRICISTAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2025 | Detalhes do empenho 2989/2025 |
| 2988/2025 | 24/04/2025 | NATALICIO MARCULINO DA SILVA CPF ***.328.224-** | R$ 1.518,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES,ZELADORES E AUXILIARES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA, RELATIVO AO MES DE ABRIL//2025. | Detalhes do empenho 2988/2025 |
| 2987/2025 | 24/04/2025 | MARIA DAS GRAÇAS VICENTE CPF ***.542.304-** | R$ 1.518,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES,ZELADORES E AUXILIARES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2025. | Detalhes do empenho 2987/2025 |
| 2986/2025 | 24/04/2025 | LENILDO FRANCISCO DOS SANTOS CPF ***.975.344-** | R$ 1.518,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES,ZELADORES E AUXILIARES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2025. | Detalhes do empenho 2986/2025 |
| 2985/2025 | 24/04/2025 | JOSUALDO DA SILVA CPF ***.173.864-** | R$ 1.518,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES,ZELADORES E AUXILIARES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2025. | Detalhes do empenho 2985/2025 |
| 2984/2025 | 24/04/2025 | IVANILSON PONTES DA SILVA CPF ***.856.034-** | R$ 1.518,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES,ZELADORES E AUXILIARES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2025. | Detalhes do empenho 2984/2025 |
| 2983/2025 | 24/04/2025 | GUSTAVO FELIX DA SILVA CPF ***.921.634-** | R$ 2.048,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES,ZELADORES E AUXILIARES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2025. | Detalhes do empenho 2983/2025 |
| 2982/2025 | 24/04/2025 | FABIANO DE OLIVEIRA CPF ***.693.954-** | R$ 1.518,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES,ZELADORES E AUXILIARES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2025. | Detalhes do empenho 2982/2025 |
| 2981/2025 | 24/04/2025 | ELINALDO DE LIMA CPF ***.638.214-** | R$ 1.738,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES,ZELADORES E AUXILIARES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2025. | Detalhes do empenho 2981/2025 |
| 2980/2025 | 24/04/2025 | PAULO CARNEIRO DE ARAUJO CPF ***.443.624-** | R$ 1.000,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MUNIOEPES EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL | Detalhes do empenho 2980/2025 |
| 2979/2025 | 24/04/2025 | CLEANDERSON DE SOUZA ALVES CPF ***.430.454-** | R$ 2.068,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES,ZELADORES E AUXILIARES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2025. | Detalhes do empenho 2979/2025 |
| 2978/2025 | 24/04/2025 | BRUNO DA SILVA AVELINO DE OLIVEIRA CPF ***.184.344-** | R$ 1.518,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES,ZELADORES E AUXILIARES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2025. | Detalhes do empenho 2978/2025 |
| 2977/2025 | 24/04/2025 | BONALDO FERNANDES ALVES CPF ***.429.364-** | R$ 1.518,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES,ZELADORES E AUXILIARES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2025. | Detalhes do empenho 2977/2025 |
| 2976/2025 | 24/04/2025 | ADRYEL DA SILVA DE LIMA CPF ***.604.484-** | R$ 1.518,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES,ZELADORES E AUXILIARES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2025. | Detalhes do empenho 2976/2025 |
| 2975/2025 | 24/04/2025 | RAFAEL RICARDO DA SILVA NOBREGA CPF ***.623.064-** | R$ 1.933,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NAS UNIDADES DE SAUDE, DURANTE O MES DE ABRIL/2025 | Detalhes do empenho 2975/2025 |
Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 12/10/2026, 00:03. Consultar no sistema de origem ↗
* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.
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