Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.
Totais do período (2025)
- Total empenhado
- R$ 112.099.077,72
- 11.569 lançamentos
- Total liquidado
- R$ 103.203.958,00*
- 11.609 lançamentos
- Total pago
- R$ 98.717.153,00*
- 11.592 lançamentos
Cada total considera a data do próprio lançamento (empenho, liquidação ou pagamento) dentro do período. O total empenhado soma os valores originais dos empenhos: as anulações de empenho não são informadas pela fonte de dados e, por isso, o total pode ser maior que o apresentado no sistema de origem.
Ver totais mês a mês
| Mês | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| Janeiro | R$ 13.544.058,68 | R$ 7.604.424,00 | R$ 6.109.318,00 |
| Fevereiro | R$ 7.103.216,08 | R$ 7.336.088,00 | R$ 7.670.612,00 |
| Março | R$ 11.858.341,42 | R$ 9.315.795,00 | R$ 8.519.853,00 |
| Abril | R$ 7.719.594,99 | R$ 7.746.918,00 | R$ 7.123.675,00 |
| Maio | R$ 10.327.952,80 | R$ 8.606.772,00 | R$ 8.988.272,00 |
| Junho | R$ 7.386.105,86 | R$ 7.515.518,00 | R$ 7.310.971,00 |
| Julho | R$ 8.151.794,94 | R$ 8.929.183,00 | R$ 8.979.631,00 |
| Agosto | R$ 6.527.544,92 | R$ 7.319.443,00 | R$ 7.367.717,00 |
| Setembro | R$ 8.339.325,43 | R$ 8.498.114,00 | R$ 6.835.242,00 |
| Outubro | R$ 9.793.225,15 | R$ 10.157.290,00 | R$ 10.691.748,00 |
| Novembro | R$ 8.122.687,96 | R$ 8.262.764,00 | R$ 7.549.357,00 |
| Dezembro | R$ 13.225.229,49 | R$ 11.911.649,00 | R$ 11.570.757,00 |
O CSV e o relatório em PDF trazem todos os campos de cada empenho (liquidado, pago, classificação, fonte de recursos, licitação e contrato). Na tela, abra o detalhe para ver tudo de um empenho.
| Empenho | Data | Credor | Valor empenhado | Histórico | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|
| 2938/2025 | 24/04/2025 | EDMUNDO DOS SANTOS CPF ***.403.674-** | R$ 1.518,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS UNIDADES DE SAÚDE DAS ZONAS URBANA E RURAL, DURANTE O MES DE ABRIL/2025. | Detalhes do empenho 2938/2025 |
| 2937/2025 | 24/04/2025 | CRISTINA DO NASCIMENTO CPF ***.580.514-** | R$ 1.518,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS UNIDADES DE SAÚDE DAS ZONAS URBANA E RURAL, DURANTE O MES DE ABRIL/2025. | Detalhes do empenho 2937/2025 |
| 2936/2025 | 24/04/2025 | ANA PAULA VIEIRA CPF ***.289.638-** | R$ 1.738,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS UNIDADES DE SAÚDE DAS ZONAS URBANA E RURAL, DURANTE O MES DE ABRIL/2025. | Detalhes do empenho 2936/2025 |
| 2935/2025 | 24/04/2025 | ANA LUCIA FELIPE DA SILVA E OUTROS CPF ***.395.224-** | R$ 1.518,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS UNIDADES DE SAÚDE DAS ZONAS URBANA E RURAL, DURANTE O MES DE ABRIL/2025. | Detalhes do empenho 2935/2025 |
| 2934/2025 | 24/04/2025 | ANA LUCIA BRASILINO DA SILVA CPF ***.556.224-** | R$ 1.518,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS UNIDADES DE SAÚDE DAS ZONAS URBANA E RURAL, DURANTE O MES DE ABRIL/2025. | Detalhes do empenho 2934/2025 |
| 2933/2025 | 24/04/2025 | ADEILMA FREITAS ALMEIDA CPF ***.497.984-** | R$ 1.518,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS UNIDADES DE SAÚDE DAS ZONAS URBANA E RURAL, DURANTE O MES DE ABRIL/2025. | Detalhes do empenho 2933/2025 |
| 2930/2025 | 24/04/2025 | JOSINALDO GOMES DA SILVA CPF ***.509.404-** | R$ 2.218,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE PEDREIROS,SERVENTES E ELETRICISTAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2025 | Detalhes do empenho 2930/2025 |
| 2929/2025 | 24/04/2025 | JOSE VICTOR MINEIRO DA SILVA CPF ***.949.194-** | R$ 1.518,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE PEDREIROS,SERVENTES E ELETRICISTAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2025 | Detalhes do empenho 2929/2025 |
| 2928/2025 | 24/04/2025 | JOSE SEVERINO DE LIMA FILHO CPF ***.181.214-** | R$ 1.818,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE PEDREIROS,SERVENTES E ELETRICISTAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2025 | Detalhes do empenho 2928/2025 |
| 2927/2025 | 24/04/2025 | JOSE SEVERINO DE LIMA CPF ***.770.004-** | R$ 1.618,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE PEDREIROS,SERVENTES E ELETRICISTAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/ 2025 | Detalhes do empenho 2927/2025 |
| 2926/2025 | 24/04/2025 | JOSE FERNANDO DA SILVA CPF ***.645.754-** | R$ 2.218,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE PEDREIROS,SERVENTES E ELETRICISTAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL2025 | Detalhes do empenho 2926/2025 |
| 2925/2025 | 24/04/2025 | JOELSON LUIZ DA SILVA CPF ***.807.194-** | R$ 2.500,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE PEDREIROS,SERVENTES E ELETRICISTAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2025 | Detalhes do empenho 2925/2025 |
| 2924/2025 | 24/04/2025 | JEFFERSON MARTINS CUNHA CPF ***.692.934-** | R$ 1.518,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE PEDREIROS,SERVENTES E ELETRICISTAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2025 | Detalhes do empenho 2924/2025 |
| 2923/2025 | 24/04/2025 | FLAVIO RIBEIRO DE ARAUJO CPF ***.843.294-** | R$ 1.800,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE PEDREIROS,SERVENTES E ELETRICISTAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2025 | Detalhes do empenho 2923/2025 |
| 2921/2025 | 24/04/2025 | EDVALDO EMANUEL PEREIRA ROSAS DA SILVA CNPJ 37.379.750/0001-26 | R$ 1.800,00 | VALOR CORRESPONDENTE PRODUÇÃO DE VIDEO COM UTILIZAÇÃO DE IMAGENS DISPONIBILIZADAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PRODUÇÃO DE BANNER ANIMADO, CRIAÇÃO DE IDENTIDADE VISUAL PARA EVENTOS… | Detalhes do empenho 2921/2025 |
| 2920/2025 | 24/04/2025 | LUZINETE TRAJANO LUIZ CPF ***.054.674-** | R$ 1.450,00 | VALOR CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, REFERENTE MARÇO DE 2025. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 2920/2025 |
| 2919/2025 | 24/04/2025 | RAFAEL REGINALDO DO NASCIMENTO CPF ***.487.434-** | R$ 2.000,00 | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA DEMARCAÇÃO NOS CAMINHOS E MATAS PARA ELABORAÇÃO DE TRILAS ECOLOGICAS NESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 2919/2025 |
| 2918/2025 | 23/04/2025 | 53.755.201 RENATA THAIS DE HOLANDA GOMES CNPJ 53.755.201/0001-65 | R$ 6.300,00 | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE VIDEOCLIPES CULTURAL CONFORME DOC. EM ANEXO | Detalhes do empenho 2918/2025 |
| 2917/2025 | 23/04/2025 | ADEMIR LOURENÇO DE AMORIM ME CNPJ 26.601.495/0001-06 | R$ 21.000,00 | VALOR CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEIXES PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NESTE MUNICIPIO NA SEMANA SANTA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 2917/2025 |
| 2916/2025 | 23/04/2025 | ADEMIR LOURENÇO DE AMORIM ME CNPJ 26.601.495/0001-06 | R$ 63.000,00 | VALOR CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEIXES PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NESTE MUNICIPIO NA SEMANA SANTA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 2916/2025 |
| 2915/2025 | 23/04/2025 | ADEMIR LOURENÇO DE AMORIM ME CNPJ 26.601.495/0001-06 | R$ 63.000,00 | VALOR CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEIXES PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NESTE MUNICIPIO NA SEMANA SANTA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 2915/2025 |
| 2914/2025 | 23/04/2025 | UNIPLAN CNPJ 11.362.645/0001-90 | R$ 1.636,00 | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNEBRES DE PESSOAS CARENTES DESSE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 2914/2025 |
| 2913/2025 | 23/04/2025 | CRISTIANE DA SILVA GOMES CPF ***.068.564-** | R$ 70,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO DO PACTO PARAIBANO PELA PRIMEIRA… | Detalhes do empenho 2913/2025 |
| 2912/2025 | 23/04/2025 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA CNPJ 18.785.851/0001-52 | R$ 26.273,91 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVIES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE SAÚDE,… | Detalhes do empenho 2912/2025 |
| 2911/2025 | 23/04/2025 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA CNPJ 18.785.851/0001-52 | R$ 2.267,49 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVIES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE SAÚDE,… | Detalhes do empenho 2911/2025 |
Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 12/10/2026, 00:03. Consultar no sistema de origem ↗
* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.
Por proteção de dados pessoais, o CPF de pessoas físicas é exibido de forma parcial. A pesquisa pelo CPF completo continua funcionando.