Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.
Totais do período (2025)
- Total empenhado
- R$ 112.099.077,72
- 11.569 lançamentos
- Total liquidado
- R$ 103.203.958,00*
- 11.609 lançamentos
- Total pago
- R$ 98.717.153,00*
- 11.592 lançamentos
Cada total considera a data do próprio lançamento (empenho, liquidação ou pagamento) dentro do período. O total empenhado soma os valores originais dos empenhos: as anulações de empenho não são informadas pela fonte de dados e, por isso, o total pode ser maior que o apresentado no sistema de origem.
Ver totais mês a mês
| Mês | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| Janeiro | R$ 13.544.058,68 | R$ 7.604.424,00 | R$ 6.109.318,00 |
| Fevereiro | R$ 7.103.216,08 | R$ 7.336.088,00 | R$ 7.670.612,00 |
| Março | R$ 11.858.341,42 | R$ 9.315.795,00 | R$ 8.519.853,00 |
| Abril | R$ 7.719.594,99 | R$ 7.746.918,00 | R$ 7.123.675,00 |
| Maio | R$ 10.327.952,80 | R$ 8.606.772,00 | R$ 8.988.272,00 |
| Junho | R$ 7.386.105,86 | R$ 7.515.518,00 | R$ 7.310.971,00 |
| Julho | R$ 8.151.794,94 | R$ 8.929.183,00 | R$ 8.979.631,00 |
| Agosto | R$ 6.527.544,92 | R$ 7.319.443,00 | R$ 7.367.717,00 |
| Setembro | R$ 8.339.325,43 | R$ 8.498.114,00 | R$ 6.835.242,00 |
| Outubro | R$ 9.793.225,15 | R$ 10.157.290,00 | R$ 10.691.748,00 |
| Novembro | R$ 8.122.687,96 | R$ 8.262.764,00 | R$ 7.549.357,00 |
| Dezembro | R$ 13.225.229,49 | R$ 11.911.649,00 | R$ 11.570.757,00 |
O CSV e o relatório em PDF trazem todos os campos de cada empenho (liquidado, pago, classificação, fonte de recursos, licitação e contrato). Na tela, abra o detalhe para ver tudo de um empenho.
| Empenho | Data | Credor | Valor empenhado | Histórico | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|
| 2910/2025 | 23/04/2025 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA CNPJ 18.785.851/0001-52 | R$ 32.266,12 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVIES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE SAÚDE,… | Detalhes do empenho 2910/2025 |
| 2909/2025 | 23/04/2025 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA CNPJ 18.785.851/0001-52 | R$ 5.218,24 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVIES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE SAÚDE,… | Detalhes do empenho 2909/2025 |
| 2908/2025 | 23/04/2025 | DIARIO SERVIÇOS DE INTERM.EM PUBLICIDADE LTDA CNPJ 10.867.871/0001-60 | R$ 899,99 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇAO DE DOCUMENTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADADE CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXO | Detalhes do empenho 2908/2025 |
| 2907/2025 | 23/04/2025 | VERONICA DA SILVA SANTOS CPF ***.582.054-** | R$ 1.200,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MUNIOEPES EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 2907/2025 |
| 2906/2025 | 23/04/2025 | EDJANE XAVIER FERREIRA CPF ***.955.204-** | R$ 3.036,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ASERVIÇOS GERIA SNA ESCOLA MUNICIPAL DE… | Detalhes do empenho 2906/2025 |
| 2905/2025 | 23/04/2025 | ANA MARIA SOARES DOS SANTOS CPF ***.008.354-** | R$ 250,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL FOLHA AVULSA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2025, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 2905/2025 |
| 2904/2025 | 23/04/2025 | ORLANDO ERNESTO DA SILVA CPF ***.246.734-** | R$ 250,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA AOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO | Detalhes do empenho 2904/2025 |
| 2903/2025 | 23/04/2025 | ORLANDO ERNESTO DA SILVA CPF ***.246.734-** | R$ 200,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA AOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO | Detalhes do empenho 2903/2025 |
| 2902/2025 | 23/04/2025 | GERALDO ANTONIO DO NASCIMENTO CPF ***.166.144-** | R$ 250,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA AOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO | Detalhes do empenho 2902/2025 |
| 2901/2025 | 23/04/2025 | LUIZ FELIPE LOPES DA SILVA CPF ***.764.524-** | R$ 1.550,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA CHECHE HELENA PESSOA RIBEIRO COUTINHO, DURANTE… | Detalhes do empenho 2901/2025 |
| 2900/2025 | 23/04/2025 | GRAZIELLA DE MELO ADOLFO CPF ***.905.934-** | R$ 1.518,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PREESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOPS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA… | Detalhes do empenho 2900/2025 |
| 2899/2025 | 23/04/2025 | LEANDRO DE CASTRO DE OLIVEIRA CPF ***.231.894-** | R$ 3.036,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSPETOR NA ESCOLA MUNICIPEL RENATO R. COUTINHO, DURANTE… | Detalhes do empenho 2899/2025 |
| 2898/2025 | 23/04/2025 | JOSE ANTONIO HONORATO DE MELO CPF ***.032.734-** | R$ 3.036,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SE. DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES… | Detalhes do empenho 2898/2025 |
| 2897/2025 | 22/04/2025 | DEBORAH SOARES DE OLIVEIRA SILVA CPF ***.557.254-** | R$ 1.000,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MINISTRANTE DO CURSO DE UNHA EM GEL, CONFORME DOCUEMNTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 2897/2025 |
| 2896/2025 | 22/04/2025 | ENERGISA CNPJ 09.095.183/0001-40 | R$ 464,16 | VALOR CORRESPONDENTE AO FONECIMENTO DE ENERGIA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MES DE MAR/2025. | Detalhes do empenho 2896/2025 |
| 2895/2025 | 22/04/2025 | CAMYLA PAMELLA MARCIA DA SILVA CNPJ 49.798.791/0001-36 | R$ 3.780,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUAS MINERAIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADNISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 2895/2025 |
| 2894/2025 | 22/04/2025 | CONASEMS-CONSELHO NACIONAL DE SEC. MUN. DE SAUDE CNPJ 33.484.825/0001-88 | R$ 20.000,00 | VALOR CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇÃO AO CONASEMS, REFERENTE ABRIL A DEZEMBRO DE 2025. CONFORME CONTRATO FIRMADO N 936/2022 E 29/2025. | Detalhes do empenho 2894/2025 |
| 2893/2025 | 22/04/2025 | SUENIA DE LUNA DA SILVA CPF ***.302.024-** | R$ 210,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINNACEIRA PARA CURSO DE APRIMORAMENTO NO ATENDIMENTO APOPULAÇÃP EM SITUAÇÃO… | Detalhes do empenho 2893/2025 |
| 2892/2025 | 22/04/2025 | TACIANA ARAUJO PAIVA CANDIDO CPF ***.731.064-** | R$ 210,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINNACEIRA PARA CURSO DE APRIMORAMENTO NO ATENDIMENTO APOPULAÇÃP EM SITUAÇÃO… | Detalhes do empenho 2892/2025 |
| 2891/2025 | 22/04/2025 | EDJANE XAVIER FERREIRA CPF ***.955.204-** | R$ 3.036,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS CO MO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO POSTO DE… | Detalhes do empenho 2891/2025 |
| 2890/2025 | 22/04/2025 | GERLANE FERNANDES SILVA MACHADO CPF ***.292.084-** | R$ 2.700,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS CO MO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MUNICIPAL JULIA SOUTO… | Detalhes do empenho 2890/2025 |
| 2889/2025 | 22/04/2025 | RONALDO FERREIRA OLIVEIRA CPF ***.719.004-** | R$ 2.700,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS CO MO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MUNICIPAL DE JOÃO… | Detalhes do empenho 2889/2025 |
| 2888/2025 | 22/04/2025 | MARIA BARBARA BORGES DE SANTANA CPF ***.684.614-** | R$ 2.700,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS CO MO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, DURANTE… | Detalhes do empenho 2888/2025 |
| 2887/2025 | 22/04/2025 | EDMILSON MARIANO PEREIRA CPF ***.424.534-** | R$ 250,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA AOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO | Detalhes do empenho 2887/2025 |
| 2886/2025 | 22/04/2025 | ALEXANDRE BERNARDO DE ARUAJO CPF ***.961.754-** | R$ 250,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA AOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO | Detalhes do empenho 2886/2025 |
Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 12/10/2026, 00:03. Consultar no sistema de origem ↗
* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.
Por proteção de dados pessoais, o CPF de pessoas físicas é exibido de forma parcial. A pesquisa pelo CPF completo continua funcionando.