Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.
Totais do período (2025)
- Total empenhado
- R$ 112.099.077,72
- 11.569 lançamentos
- Total liquidado
- R$ 103.203.958,00*
- 11.609 lançamentos
- Total pago
- R$ 98.717.153,00*
- 11.592 lançamentos
Cada total considera a data do próprio lançamento (empenho, liquidação ou pagamento) dentro do período. O total empenhado soma os valores originais dos empenhos: as anulações de empenho não são informadas pela fonte de dados e, por isso, o total pode ser maior que o apresentado no sistema de origem.
Ver totais mês a mês
| Mês | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| Janeiro | R$ 13.544.058,68 | R$ 7.604.424,00 | R$ 6.109.318,00 |
| Fevereiro | R$ 7.103.216,08 | R$ 7.336.088,00 | R$ 7.670.612,00 |
| Março | R$ 11.858.341,42 | R$ 9.315.795,00 | R$ 8.519.853,00 |
| Abril | R$ 7.719.594,99 | R$ 7.746.918,00 | R$ 7.123.675,00 |
| Maio | R$ 10.327.952,80 | R$ 8.606.772,00 | R$ 8.988.272,00 |
| Junho | R$ 7.386.105,86 | R$ 7.515.518,00 | R$ 7.310.971,00 |
| Julho | R$ 8.151.794,94 | R$ 8.929.183,00 | R$ 8.979.631,00 |
| Agosto | R$ 6.527.544,92 | R$ 7.319.443,00 | R$ 7.367.717,00 |
| Setembro | R$ 8.339.325,43 | R$ 8.498.114,00 | R$ 6.835.242,00 |
| Outubro | R$ 9.793.225,15 | R$ 10.157.290,00 | R$ 10.691.748,00 |
| Novembro | R$ 8.122.687,96 | R$ 8.262.764,00 | R$ 7.549.357,00 |
| Dezembro | R$ 13.225.229,49 | R$ 11.911.649,00 | R$ 11.570.757,00 |
O CSV e o relatório em PDF trazem todos os campos de cada empenho (liquidado, pago, classificação, fonte de recursos, licitação e contrato). Na tela, abra o detalhe para ver tudo de um empenho.
| Empenho | Data | Credor | Valor empenhado | Histórico | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|
| 10904/2025 | 05/12/2025 | JOSE KLEBER DE LIMA CPF ***.657.534-** | R$ 1.500,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Detalhes do empenho 10904/2025 |
| 10903/2025 | 04/12/2025 | JEROAN PAULINO DA SILVA CPF ***.192.574-** | R$ 1.300,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Detalhes do empenho 10903/2025 |
| 10902/2025 | 04/12/2025 | SAMYO GOMES DA SILVA CPF ***.321.362-** | R$ 1.200,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Detalhes do empenho 10902/2025 |
| 10901/2025 | 04/12/2025 | SEVERINO DOS RAMOS XAVIER DA SILVA CPF ***.840.614-** | R$ 700,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Detalhes do empenho 10901/2025 |
| 10900/2025 | 04/12/2025 | SOLANGE VALDEVINO DA SILVA CPF ***.951.174-** | R$ 250,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Detalhes do empenho 10900/2025 |
| 10899/2025 | 04/12/2025 | MARIA DA PENHA TRAJANO DA SILVA CPF ***.465.274-** | R$ 350,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Detalhes do empenho 10899/2025 |
| 10898/2025 | 04/12/2025 | GILBERTO FELIX VALENTE CPF ***.198.984-** | R$ 1.200,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Detalhes do empenho 10898/2025 |
| 10897/2025 | 04/12/2025 | ELIZANGELA AMANCIO RAIMUNDO CPF ***.617.184-** | R$ 1.000,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Detalhes do empenho 10897/2025 |
| 10896/2025 | 04/12/2025 | RAIZA FIGUEIREDO DO NASCIMENTO CPF ***.020.764-** | R$ 500,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Detalhes do empenho 10896/2025 |
| 10895/2025 | 04/12/2025 | MARIA JOSE PEDRO FELICIO CPF ***.218.234-** | R$ 300,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Detalhes do empenho 10895/2025 |
| 10894/2025 | 04/12/2025 | HORTENCIA DA CONCEIÇÃO OTAVIO CPF ***.224.544-** | R$ 300,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Detalhes do empenho 10894/2025 |
| 10893/2025 | 04/12/2025 | ROSA MARIA BARBOSA DE LIMA CPF ***.733.704-** | R$ 1.000,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Detalhes do empenho 10893/2025 |
| 10892/2025 | 04/12/2025 | THALITA DA SILVA CANDIDO CPF ***.769.934-** | R$ 1.500,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Detalhes do empenho 10892/2025 |
| 10891/2025 | 04/12/2025 | JOSEILDA DA SILVA MENDONÇA CPF ***.706.404-** | R$ 1.500,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Detalhes do empenho 10891/2025 |
| 10890/2025 | 04/12/2025 | JOSE ROBERTO DE LIMA CPF ***.680.784-** | R$ 500,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Detalhes do empenho 10890/2025 |
| 10889/2025 | 04/12/2025 | LUCIANA ALVES MARACAJA CPF ***.161.994-** | R$ 1.450,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Detalhes do empenho 10889/2025 |
| 10888/2025 | 04/12/2025 | ENVER FONSECA FARIAS CPF ***.102.404-** | R$ 1.000,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Detalhes do empenho 10888/2025 |
| 10887/2025 | 04/12/2025 | G & A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E COMERCIO VAREJISTA LTDA CNPJ 28.661.317/0001-98 | R$ 582,34 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DE´PESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE INTERNET DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MES DE DEZEMBRO DE… | Detalhes do empenho 10887/2025 |
| 10886/2025 | 04/12/2025 | G & A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E COMERCIO VAREJISTA LTDA CNPJ 28.661.317/0001-98 | R$ 582,34 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DE´PESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE INTERNET DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MES DE NOVEMBRO DE… | Detalhes do empenho 10886/2025 |
| 10885/2025 | 04/12/2025 | ED COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇOES LTDA CNPJ 26.995.037/0001-90 | R$ 4.787,00 | VALOR CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESSA SECRETARIA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | Detalhes do empenho 10885/2025 |
| 10884/2025 | 04/12/2025 | ED COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇOES LTDA CNPJ 26.995.037/0001-90 | R$ 5.135,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDINETE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE EDUVAÇÃO | Detalhes do empenho 10884/2025 |
| 10882/2025 | 04/12/2025 | ED COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇOES LTDA CNPJ 26.995.037/0001-90 | R$ 6.110,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE | Detalhes do empenho 10882/2025 |
| 10881/2025 | 04/12/2025 | ED COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇOES LTDA CNPJ 26.995.037/0001-90 | R$ 5.392,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE | Detalhes do empenho 10881/2025 |
| 10880/2025 | 04/12/2025 | ED COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇOES LTDA CNPJ 26.995.037/0001-90 | R$ 7.170,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXEPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE | Detalhes do empenho 10880/2025 |
| 10879/2025 | 04/12/2025 | CICERA DE MELO SILVA CNPJ 59.404.774/0001-20 | R$ 4.500,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS CAFE DA MANHÃ EM ALUSÃO AO OUTUBRO ROSA EM EVENTOS DESSA SECREARIA. | Detalhes do empenho 10879/2025 |
Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 12/10/2026, 00:03. Consultar no sistema de origem ↗
* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.
Por proteção de dados pessoais, o CPF de pessoas físicas é exibido de forma parcial. A pesquisa pelo CPF completo continua funcionando.