Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.
Totais do período (2025)
- Total empenhado
- R$ 112.099.077,72
- 11.569 lançamentos
- Total liquidado
- R$ 103.203.958,00*
- 11.609 lançamentos
- Total pago
- R$ 98.717.153,00*
- 11.592 lançamentos
Cada total considera a data do próprio lançamento (empenho, liquidação ou pagamento) dentro do período. O total empenhado soma os valores originais dos empenhos: as anulações de empenho não são informadas pela fonte de dados e, por isso, o total pode ser maior que o apresentado no sistema de origem.
Ver totais mês a mês
| Mês | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| Janeiro | R$ 13.544.058,68 | R$ 7.604.424,00 | R$ 6.109.318,00 |
| Fevereiro | R$ 7.103.216,08 | R$ 7.336.088,00 | R$ 7.670.612,00 |
| Março | R$ 11.858.341,42 | R$ 9.315.795,00 | R$ 8.519.853,00 |
| Abril | R$ 7.719.594,99 | R$ 7.746.918,00 | R$ 7.123.675,00 |
| Maio | R$ 10.327.952,80 | R$ 8.606.772,00 | R$ 8.988.272,00 |
| Junho | R$ 7.386.105,86 | R$ 7.515.518,00 | R$ 7.310.971,00 |
| Julho | R$ 8.151.794,94 | R$ 8.929.183,00 | R$ 8.979.631,00 |
| Agosto | R$ 6.527.544,92 | R$ 7.319.443,00 | R$ 7.367.717,00 |
| Setembro | R$ 8.339.325,43 | R$ 8.498.114,00 | R$ 6.835.242,00 |
| Outubro | R$ 9.793.225,15 | R$ 10.157.290,00 | R$ 10.691.748,00 |
| Novembro | R$ 8.122.687,96 | R$ 8.262.764,00 | R$ 7.549.357,00 |
| Dezembro | R$ 13.225.229,49 | R$ 11.911.649,00 | R$ 11.570.757,00 |
O CSV e o relatório em PDF trazem todos os campos de cada empenho (liquidado, pago, classificação, fonte de recursos, licitação e contrato). Na tela, abra o detalhe para ver tudo de um empenho.
| Empenho | Data | Credor | Valor empenhado | Histórico | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|
| 2835/2025 | 22/04/2025 | GILSON LUIZ CPF ***.807.054-** | R$ 250,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA AOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO | Detalhes do empenho 2835/2025 |
| 2834/2025 | 22/04/2025 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA CPF ***.278.724-** | R$ 250,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA AOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO | Detalhes do empenho 2834/2025 |
| 2833/2025 | 22/04/2025 | FABIANO SERAFIM DOS SANTOS CPF ***.720.394-** | R$ 250,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA AOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO | Detalhes do empenho 2833/2025 |
| 2832/2025 | 22/04/2025 | ERIVAN SOARES DOS SANTOS CPF ***.851.264-** | R$ 250,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA AOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO | Detalhes do empenho 2832/2025 |
| 2831/2025 | 22/04/2025 | ERIVAN LUIZ PEREIRA CPF ***.454.384-** | R$ 250,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA AOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO | Detalhes do empenho 2831/2025 |
| 2830/2025 | 22/04/2025 | ELINALDO DOS ANJOS CPF ***.788.874-** | R$ 250,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA AOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO | Detalhes do empenho 2830/2025 |
| 2829/2025 | 22/04/2025 | ANDREIA LEANDRO PEREIRA DA SILVA CPF ***.296.224-** | R$ 250,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA AOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO | Detalhes do empenho 2829/2025 |
| 2828/2025 | 22/04/2025 | FOXX URE JP AMBIENTAL S.A CNPJ 16.731.167/0001-62 | R$ 10.392,94 | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRATAMENTO DE DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓL9IDOS, RELATIVO AO PERÍODO DE 26/11/2024 A 25/12/2024, COMO SEGUE DOCUMENTAÇÃO… | Detalhes do empenho 2828/2025 |
| 2827/2025 | 22/04/2025 | EDVALDO MARTINS CPF ***.364.674-** | R$ 250,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA AOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO | Detalhes do empenho 2827/2025 |
| 2826/2025 | 22/04/2025 | EDSON POLUCENA CPF ***.717.724-** | R$ 250,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA AOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO | Detalhes do empenho 2826/2025 |
| 2825/2025 | 22/04/2025 | EDSON HONORATO DA SILVA CPF ***.372.494-** | R$ 250,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA AOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO | Detalhes do empenho 2825/2025 |
| 2824/2025 | 22/04/2025 | EDNALDO MARTINS CPF ***.784.384-** | R$ 250,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA AOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO | Detalhes do empenho 2824/2025 |
| 2823/2025 | 22/04/2025 | CARLOS ANTONIO BENTO DUTRA CPF ***.371.724-** | R$ 250,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA AOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO | Detalhes do empenho 2823/2025 |
| 2822/2025 | 22/04/2025 | ARNALDO TERTULIANO DE MELO CPF ***.400.524-** | R$ 250,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA AOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO | Detalhes do empenho 2822/2025 |
| 2821/2025 | 22/04/2025 | ANTONIO LUCAS DA SILVA CPF ***.039.114-** | R$ 250,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA AOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO | Detalhes do empenho 2821/2025 |
| 2820/2025 | 22/04/2025 | ANTONIO GOMES DA SILVA CPF ***.130.454-** | R$ 250,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA AOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO | Detalhes do empenho 2820/2025 |
| 2819/2025 | 22/04/2025 | ANDRESSA LEANDRO PEREIRA CPF ***.847.404-** | R$ 250,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA AOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO | Detalhes do empenho 2819/2025 |
| 2818/2025 | 22/04/2025 | FOXX URE JP AMBIENTAL S.A CNPJ 16.731.167/0001-62 | R$ 250,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA AOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO | Detalhes do empenho 2818/2025 |
| 2817/2025 | 22/04/2025 | ANA PAULA DA SILVA MAXIMINIANO CPF ***.854.904-** | R$ 250,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA AOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO | Detalhes do empenho 2817/2025 |
| 2816/2025 | 22/04/2025 | ANA CLAUDIA GOMES DA SILVA CPF ***.743.754-** | R$ 250,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA AOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO | Detalhes do empenho 2816/2025 |
| 2815/2025 | 22/04/2025 | ALMIR DA SILVA FERREIRA CPF ***.396.324-** | R$ 250,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA AOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO | Detalhes do empenho 2815/2025 |
| 2814/2025 | 22/04/2025 | ADEMAR ALVES DA SILVA CPF ***.474.734-** | R$ 250,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA AOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO | Detalhes do empenho 2814/2025 |
| 2813/2025 | 22/04/2025 | TULIO HOSTILIO DE MORAIS BEZERRA JUNIOR CNPJ 22.214.108/0001-10 | R$ 3.160,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇO DE RESTAURAÇÃO DE PLA DO OBELISCO DA CIDADE DA PLACA CENTRO CULTURAL DA CHAVE E CONFECÇÃO DE 10 PLACAS DE… | Detalhes do empenho 2813/2025 |
| 2812/2025 | 22/04/2025 | NIVIA DAIENE LUNA FARIAS CNPJ 47.055.007/0001-74 | R$ 2.657,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS RELATIVO AO MES DE MAR/2025, PARA OS SERVIDORES DESSA SECRETARIA. | Detalhes do empenho 2812/2025 |
| 2811/2025 | 22/04/2025 | POSTO 1HUM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI CNPJ 26.958.501/0001-79 | R$ 6.000,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC. D E… | Detalhes do empenho 2811/2025 |
Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 12/10/2026, 00:03. Consultar no sistema de origem ↗
* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.
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