Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.
Totais do período (2025)
- Total empenhado
- R$ 112.099.077,72
- 11.569 lançamentos
- Total liquidado
- R$ 103.203.958,00*
- 11.609 lançamentos
- Total pago
- R$ 98.717.153,00*
- 11.592 lançamentos
Cada total considera a data do próprio lançamento (empenho, liquidação ou pagamento) dentro do período. O total empenhado soma os valores originais dos empenhos: as anulações de empenho não são informadas pela fonte de dados e, por isso, o total pode ser maior que o apresentado no sistema de origem.
Ver totais mês a mês
| Mês | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| Janeiro | R$ 13.544.058,68 | R$ 7.604.424,00 | R$ 6.109.318,00 |
| Fevereiro | R$ 7.103.216,08 | R$ 7.336.088,00 | R$ 7.670.612,00 |
| Março | R$ 11.858.341,42 | R$ 9.315.795,00 | R$ 8.519.853,00 |
| Abril | R$ 7.719.594,99 | R$ 7.746.918,00 | R$ 7.123.675,00 |
| Maio | R$ 10.327.952,80 | R$ 8.606.772,00 | R$ 8.988.272,00 |
| Junho | R$ 7.386.105,86 | R$ 7.515.518,00 | R$ 7.310.971,00 |
| Julho | R$ 8.151.794,94 | R$ 8.929.183,00 | R$ 8.979.631,00 |
| Agosto | R$ 6.527.544,92 | R$ 7.319.443,00 | R$ 7.367.717,00 |
| Setembro | R$ 8.339.325,43 | R$ 8.498.114,00 | R$ 6.835.242,00 |
| Outubro | R$ 9.793.225,15 | R$ 10.157.290,00 | R$ 10.691.748,00 |
| Novembro | R$ 8.122.687,96 | R$ 8.262.764,00 | R$ 7.549.357,00 |
| Dezembro | R$ 13.225.229,49 | R$ 11.911.649,00 | R$ 11.570.757,00 |
O CSV e o relatório em PDF trazem todos os campos de cada empenho (liquidado, pago, classificação, fonte de recursos, licitação e contrato). Na tela, abra o detalhe para ver tudo de um empenho.
| Empenho | Data | Credor | Valor empenhado | Histórico | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|
| 2784/2025 | 14/04/2025 | R F ENGENHARIA EIRELI CNPJ 30.083.868/0001-63 | R$ 109.579,80 | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO SOBRE A PONTE DO SITIO JAQUES, REFERENTE AO BOLETIM DE 1° MEDIÇÃO. CONFORME CONTRATO DE N°… | Detalhes do empenho 2784/2025 |
| 2783/2025 | 14/04/2025 | ANIELLY GOMES CPF ***.684.084-** | R$ 2.712,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, DURANTE O… | Detalhes do empenho 2783/2025 |
| 2782/2025 | 14/04/2025 | ENERGISA CNPJ 09.095.183/0001-40 | R$ 66,00 | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2025. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 2782/2025 |
| 2781/2025 | 14/04/2025 | ILDEVAN SILVA PEREIRA CNPJ 49.752.095/0001-99 | R$ 700,00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIVULGAÇÕES DE CONTEUDO JRNALISTICO DE AÇOES DA GESTAO DESSE MUNICIPIO, CONFORME DOS. EM ANEXO. | Detalhes do empenho 2781/2025 |
| 2780/2025 | 14/04/2025 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA-ME CNPJ 19.167.759/0001-91 | R$ 3.500,00 | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADIMINISTRATIVO DE PROJETOS, NO MÊS DE MAR//2025. CONFORME DOC. EM ANEXO. | Detalhes do empenho 2780/2025 |
| 2779/2025 | 14/04/2025 | ALLyNE CARMELIA ATAIDE DA SILVA CNPJ 42.169.725/0001-58 | R$ 6.610,00 | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES NA FESTA DE 129 DE EMANCIPAÇÃO POLITICA PARA EQUIPE DE APOIO SEGURANÇAS,POLICIAIS,BOMBEIROS CIVIS E TODA A EQUIPE DE… | Detalhes do empenho 2779/2025 |
| 2778/2025 | 11/04/2025 | ALLESON FRANCISCO DA SILVA CNPJ 44.903.109/0001-04 | R$ 151.900,00 | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DURANTE O MES DE MARÇO DE 2025. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 2778/2025 |
| 2777/2025 | 11/04/2025 | ANA MARIA DA CONCEIÇÃO CPF ***.885.484-** | R$ 2.800,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ISPETORA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE DA CUNHA DURANTE O MES DE MARÇO DE 2025 | Detalhes do empenho 2777/2025 |
| 2776/2025 | 11/04/2025 | THIAGO SOARES DOS SANTOS CPF ***.517.224-** | R$ 4.000,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA COLOCAÇÃO DE CERAMICA NA ESCOLA MUNICIPAL DE SANTANA II, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | Detalhes do empenho 2776/2025 |
| 2775/2025 | 11/04/2025 | RUBSON CLEYBSON DA SILVA DOS SANTOS CPF ***.701.474-** | R$ 4.000,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA COLOCAÇÃO DE CERAMICA NA ESCOLA MUNICIPAL DE SANTANA II, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | Detalhes do empenho 2775/2025 |
| 2774/2025 | 11/04/2025 | EDNALDO PINTO CPF ***.271.864-** | R$ 4.000,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA COLOCAÇÃO DE CERAMICA NA ESCOLA MUNICIPAL DE SANTANA II, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | Detalhes do empenho 2774/2025 |
| 2773/2025 | 11/04/2025 | SEVERINO GONDIM MACEDO CPF ***.784.454-** | R$ 3.000,00 | ALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NOS SERVIÇOS DE ALVENARIA E CONCRETO ARMADO NA ESCOLA MUNICIPAL DE COVOADAS, ZONA RURAL DESTE… | Detalhes do empenho 2773/2025 |
| 2772/2025 | 11/04/2025 | JOSE CAETANO CABRAL CPF ***.515.644-** | R$ 3.000,00 | ALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NOS SERVIÇOS DE ALVENARIA E CONCRETO ARMADO NA ESCOLA MUNICIPAL DE COVOADAS, ZONA RURAL DESTE… | Detalhes do empenho 2772/2025 |
| 2771/2025 | 11/04/2025 | FABIO ARAUJO DA SILVA CPF ***.391.044-** | R$ 3.000,00 | ALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NOS SERVIÇOS DE ALVENARIA E CONCRETO ARMADO NA ESCOLA MUNICIPAL DE COVOADAS, ZONA RURAL DESTE… | Detalhes do empenho 2771/2025 |
| 2770/2025 | 11/04/2025 | PETRONI MICHAEL DE QUEIROZ DANTAS CPF ***.561.274-** | R$ 3.000,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NOS SERVIÇOS DE ALVENARIA E CONCRETO ARMADO NA ESCOLA MUNICIPAL DE COVOADAS, ZONA RURAL DESTE… | Detalhes do empenho 2770/2025 |
| 2769/2025 | 11/04/2025 | JOSÉ EDUARDO URBANO DA SILVA CPF ***.656.454-** | R$ 4.000,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ALVENARIA E CONCRETO ARMADO NA ESCOLA MUNICIPAL DE COVOADAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | Detalhes do empenho 2769/2025 |
| 2768/2025 | 11/04/2025 | ALEXSANDRO FELIPE DA SILVA CPF ***.796.704-** | R$ 4.000,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ALVENARIA E CONCRETO ARMADO NA ESCOLA MUNICIPAL DE COVOADAS , ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | Detalhes do empenho 2768/2025 |
| 2767/2025 | 11/04/2025 | JOSE GLAUCIO SANTOS FRANÇA CPF ***.894.634-** | R$ 3.000,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA COLOCAÇÃO DE CERAMICA NA ESCOLA MUNICIPAL DE SANTANA II, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | Detalhes do empenho 2767/2025 |
| 2766/2025 | 11/04/2025 | PLANFORTE CONSTRUO E PRESTADORA DE SERVIO EIRELI - EPP CNPJ 15.610.424/0001-45 | R$ 75.908,98 | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA 07° MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE TIPO PADRÃO A INTEGRA PARAÍBA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 2766/2025 |
| 2765/2025 | 11/04/2025 | DANILO FARIAS DE LIMA CNPJ 55.426.339/0001-46 | R$ 2,32 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RASTREAMENTO NOS TRANSPORTES ESCOLARES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO DE Nº2724 EM ANOXO | Detalhes do empenho 2765/2025 |
| 2764/2025 | 11/04/2025 | JONAS DOS SANTOS COSTA JUNIOR CPF ***.226.554-** | R$ 1.518,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL RAFAEL FERNANDES DE CARVALHO… | Detalhes do empenho 2764/2025 |
| 2763/2025 | 11/04/2025 | GENILDO GOMES DA SILVA CPF ***.217.744-** | R$ 1.580,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE DIVERSOS VEICULOS PERTECENTE A ESSA EDILIDADE NO MES DE FEV/2025 | Detalhes do empenho 2763/2025 |
| 2762/2025 | 11/04/2025 | SEVERINO LUIZ FELIX FERREIRA CPF ***.295.594-** | R$ 3.500,00 | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRERSTADOS DE PEDREIRO, NA CONSTRUÇÃO DA CASA DOS ORFÃOS LOCALIZADA EM COVOADAS. ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | Detalhes do empenho 2762/2025 |
| 2761/2025 | 11/04/2025 | O E L RENT A CAR CNPJ 02.401.445/0001-09 | R$ 41.620,00 | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESSA SECRETARIA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2025. | Detalhes do empenho 2761/2025 |
| 2760/2025 | 11/04/2025 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA CNPJ 09.123.654/0001-87 | R$ 252,53 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMANTOREFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NA UNIDADE DE SAUDE BARBARA STEFANY,… | Detalhes do empenho 2760/2025 |
Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 12/10/2026, 00:03. Consultar no sistema de origem ↗
* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.
Por proteção de dados pessoais, o CPF de pessoas físicas é exibido de forma parcial. A pesquisa pelo CPF completo continua funcionando.