Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.
Totais do período (2025)
- Total empenhado
- R$ 112.099.077,72
- 11.569 lançamentos
- Total liquidado
- R$ 103.203.958,00*
- 11.609 lançamentos
- Total pago
- R$ 98.717.153,00*
- 11.592 lançamentos
Cada total considera a data do próprio lançamento (empenho, liquidação ou pagamento) dentro do período. O total empenhado soma os valores originais dos empenhos: as anulações de empenho não são informadas pela fonte de dados e, por isso, o total pode ser maior que o apresentado no sistema de origem.
Ver totais mês a mês
| Mês | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| Janeiro | R$ 13.544.058,68 | R$ 7.604.424,00 | R$ 6.109.318,00 |
| Fevereiro | R$ 7.103.216,08 | R$ 7.336.088,00 | R$ 7.670.612,00 |
| Março | R$ 11.858.341,42 | R$ 9.315.795,00 | R$ 8.519.853,00 |
| Abril | R$ 7.719.594,99 | R$ 7.746.918,00 | R$ 7.123.675,00 |
| Maio | R$ 10.327.952,80 | R$ 8.606.772,00 | R$ 8.988.272,00 |
| Junho | R$ 7.386.105,86 | R$ 7.515.518,00 | R$ 7.310.971,00 |
| Julho | R$ 8.151.794,94 | R$ 8.929.183,00 | R$ 8.979.631,00 |
| Agosto | R$ 6.527.544,92 | R$ 7.319.443,00 | R$ 7.367.717,00 |
| Setembro | R$ 8.339.325,43 | R$ 8.498.114,00 | R$ 6.835.242,00 |
| Outubro | R$ 9.793.225,15 | R$ 10.157.290,00 | R$ 10.691.748,00 |
| Novembro | R$ 8.122.687,96 | R$ 8.262.764,00 | R$ 7.549.357,00 |
| Dezembro | R$ 13.225.229,49 | R$ 11.911.649,00 | R$ 11.570.757,00 |
O CSV e o relatório em PDF trazem todos os campos de cada empenho (liquidado, pago, classificação, fonte de recursos, licitação e contrato). Na tela, abra o detalhe para ver tudo de um empenho.
| Empenho | Data | Credor | Valor empenhado | Histórico | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|
| 2759/2025 | 11/04/2025 | RAFAEL DE ARRUDA SOUSA PINTO CPF ***.643.884-** | R$ 2.516,52 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMANTO DO MEDICO URULOGISTA, RAFAEL ARRUDA SOUSA PINTO, REFERENTE AO MES… | Detalhes do empenho 2759/2025 |
| 2758/2025 | 11/04/2025 | CAROLINA LEITÃO SALES DE OLIVEIRA FREITAS CPF ***.252.564-** | R$ 1.100,00 | VALOR REFERENTE AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA O PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL, RELATIVO AO MES DE MARÇO 2025. | Detalhes do empenho 2758/2025 |
| 2757/2025 | 11/04/2025 | TULIO GERMANO MACHADO CORDEIRO JUNIOR CPF ***.461.804-** | R$ 1.100,00 | VALOR REFERENTE AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA O PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL, RELATIVO AO MES DE MARÇO 2025. | Detalhes do empenho 2757/2025 |
| 2756/2025 | 11/04/2025 | ANDERSON PONTES MENDONÇA LEITE CNPJ 42.526.808/0001-57 | R$ 13.437,00 | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS PROFISSIONAIS DE SAUDE DAS UNIDADES PLANTONISTAS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2025 | Detalhes do empenho 2756/2025 |
| 2755/2025 | 11/04/2025 | LENIVANI MARTINS MARQUES CNPJ 19.613.119/0001-68 | R$ 11.059,50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS CONFECÇÃQO DE PROTESES DENTARIAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS PACIENTES… | Detalhes do empenho 2755/2025 |
| 2754/2025 | 11/04/2025 | RICARDO BATISTA DO NASCIMENTO 06854260418 CNPJ 44.267.297/0001-21 | R$ 1.050,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE MANUNTENÇÃO EM IMPRESSORAS DSA ESCOLAS : ANEXO SANTANA I,… | Detalhes do empenho 2754/2025 |
| 2753/2025 | 11/04/2025 | TORRE FIT INDUSTRIA E COMERCIAL PLANEJADOS CNPJ 50.902.051/0001-87 | R$ 8.055,00 | VALOR CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MOVEIS EM GERAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 2753/2025 |
| 2752/2025 | 11/04/2025 | VANIA VITURINO DA SILVA CPF ***.219.684-** | R$ 2.234,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS COMO MOTORISTA NO TRASPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE MARÇO… | Detalhes do empenho 2752/2025 |
| 2751/2025 | 11/04/2025 | ANSELMO CEZAR MATINS CPF ***.350.944-** | R$ 1.518,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS COMO MOTORISTA NO TRASPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE MARÇO… | Detalhes do empenho 2751/2025 |
| 2750/2025 | 11/04/2025 | JOELSON NUNES DE OLIVEIRA CPF ***.657.024-** | R$ 1.818,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS COMO MOTORISTA NO TRASPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE MARÇO… | Detalhes do empenho 2750/2025 |
| 2749/2025 | 11/04/2025 | CARLOS ALAM DE VASCONCELOS SANTOS CPF ***.915.014-** | R$ 1.818,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS COMO MOTORISTA NO TRASPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE MARÇO… | Detalhes do empenho 2749/2025 |
| 2748/2025 | 11/04/2025 | SIMONE DE OLIVEIRA FUNCK CPF ***.599.338-** | R$ 2.370,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DAM DE ITBI DE Nº 3478… | Detalhes do empenho 2748/2025 |
| 2747/2025 | 11/04/2025 | UNIPLAN CNPJ 11.362.645/0001-90 | R$ 1.410,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS FUNEBRES DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | Detalhes do empenho 2747/2025 |
| 2745/2025 | 10/04/2025 | PAULO SILVA DAS CHAGAS CNPJ 37.602.445/0001-51 | R$ 13.000,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PEÇAS NATALINAS PARA DECORAÇ]ÃO DE NATAL 2024. | Detalhes do empenho 2745/2025 |
| 2744/2025 | 10/04/2025 | O E L RENT A CAR CNPJ 02.401.445/0001-09 | R$ 29.390,00 | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESSA SECRETARIA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2025. | Detalhes do empenho 2744/2025 |
| 2743/2025 | 10/04/2025 | O E L RENT A CAR CNPJ 02.401.445/0001-09 | R$ 25.650,00 | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESSA SECRETARIA RELATIVO AO MES DE MARÇO/2025, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 2743/2025 |
| 2742/2025 | 10/04/2025 | O E L RENT A CAR CNPJ 02.401.445/0001-09 | R$ 2.820,00 | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESSA SECRETARIA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2025. | Detalhes do empenho 2742/2025 |
| 2741/2025 | 10/04/2025 | O E L RENT A CAR CNPJ 02.401.445/0001-09 | R$ 3.700,00 | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESSA SECRETARIA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2025. | Detalhes do empenho 2741/2025 |
| 2740/2025 | 10/04/2025 | O E L RENT A CAR CNPJ 02.401.445/0001-09 | R$ 14.980,00 | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS COM KM LIVRE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025. 04 (QUATRO) VEICULOS MOTOR 1.0, 04 PORTAS COMPLETO,… | Detalhes do empenho 2740/2025 |
| 2739/2025 | 10/04/2025 | COZAM - CONSTRUTORA & INCORPORADORA LTDA CNPJ 57.025.574/0001-31 | R$ 105.986,40 | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO DAS RUAS PROJETADAS 1, 2, 3 E 4, SITUADAS NO CONJUNTO MARTELO NESTE MUNICIPIO.… | Detalhes do empenho 2739/2025 |
| 2738/2025 | 10/04/2025 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME CNPJ 07.553.129/0001-76 | R$ 1.250,00 | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SOFWARE DE CONTABILIADAE, TRANSPARENCIA FISCAL, ARRECADAÇÃO, RELATOIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. | Detalhes do empenho 2738/2025 |
| 2737/2025 | 10/04/2025 | CRIL EMPREENDIMENTOS AMBIENTAL LTDA - EPP CNPJ 09.234.399/0001-40 | R$ 790,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS REMOÇÃO DE LIXOS HOSPITALARES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 2737/2025 |
| 2736/2025 | 10/04/2025 | CRIL EMPREENDIMENTOS AMBIENTAL LTDA - EPP CNPJ 09.234.399/0001-40 | R$ 790,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS REMOÇÃO DE LIXOS HOSPITALARES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 2736/2025 |
| 2734/2025 | 10/04/2025 | ALEX CARNEIRO BENTO CPF ***.062.727-** | R$ 2.100,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, DURANTE O… | Detalhes do empenho 2734/2025 |
| 2733/2025 | 10/04/2025 | ANDRE DE ASSIS SILVA CPF ***.748.394-** | R$ 1.818,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE MAR/2025. | Detalhes do empenho 2733/2025 |
Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 12/10/2026, 00:03. Consultar no sistema de origem ↗
* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.
Por proteção de dados pessoais, o CPF de pessoas físicas é exibido de forma parcial. A pesquisa pelo CPF completo continua funcionando.