Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.
Totais do período (2025)
- Total empenhado
- R$ 112.099.077,72
- 11.569 lançamentos
- Total liquidado
- R$ 103.203.958,00*
- 11.609 lançamentos
- Total pago
- R$ 98.717.153,00*
- 11.592 lançamentos
Cada total considera a data do próprio lançamento (empenho, liquidação ou pagamento) dentro do período. O total empenhado soma os valores originais dos empenhos: as anulações de empenho não são informadas pela fonte de dados e, por isso, o total pode ser maior que o apresentado no sistema de origem.
Ver totais mês a mês
| Mês | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| Janeiro | R$ 13.544.058,68 | R$ 7.604.424,00 | R$ 6.109.318,00 |
| Fevereiro | R$ 7.103.216,08 | R$ 7.336.088,00 | R$ 7.670.612,00 |
| Março | R$ 11.858.341,42 | R$ 9.315.795,00 | R$ 8.519.853,00 |
| Abril | R$ 7.719.594,99 | R$ 7.746.918,00 | R$ 7.123.675,00 |
| Maio | R$ 10.327.952,80 | R$ 8.606.772,00 | R$ 8.988.272,00 |
| Junho | R$ 7.386.105,86 | R$ 7.515.518,00 | R$ 7.310.971,00 |
| Julho | R$ 8.151.794,94 | R$ 8.929.183,00 | R$ 8.979.631,00 |
| Agosto | R$ 6.527.544,92 | R$ 7.319.443,00 | R$ 7.367.717,00 |
| Setembro | R$ 8.339.325,43 | R$ 8.498.114,00 | R$ 6.835.242,00 |
| Outubro | R$ 9.793.225,15 | R$ 10.157.290,00 | R$ 10.691.748,00 |
| Novembro | R$ 8.122.687,96 | R$ 8.262.764,00 | R$ 7.549.357,00 |
| Dezembro | R$ 13.225.229,49 | R$ 11.911.649,00 | R$ 11.570.757,00 |
O CSV e o relatório em PDF trazem todos os campos de cada empenho (liquidado, pago, classificação, fonte de recursos, licitação e contrato). Na tela, abra o detalhe para ver tudo de um empenho.
| Empenho | Data | Credor | Valor empenhado | Histórico | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|
| 2732/2025 | 10/04/2025 | EDSON JUVENCIO DA SILVA CPF ***.540.174-** | R$ 1.818,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, DURANTE O… | Detalhes do empenho 2732/2025 |
| 2731/2025 | 10/04/2025 | MARCILIO PAIVA DOS SANTOS CPF ***.260.434-** | R$ 1.818,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, DURANTE O… | Detalhes do empenho 2731/2025 |
| 2730/2025 | 10/04/2025 | EDUARDO LUIZ VICTOR CPF ***.370.714-** | R$ 2.100,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, DURANTE O… | Detalhes do empenho 2730/2025 |
| 2729/2025 | 10/04/2025 | FELIPE DA SILVA NUNES CPF ***.764.294-** | R$ 2.100,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, DURANTE O… | Detalhes do empenho 2729/2025 |
| 2728/2025 | 10/04/2025 | JOSE ROBERTO BERNARDINO DOS SANTOS CPF ***.099.424-** | R$ 2.324,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE MAR/2025. | Detalhes do empenho 2728/2025 |
| 2727/2025 | 10/04/2025 | JONAS RODRIGO DE OLIVEIRA CHAVES CNPJ 53.931.307/0001-72 | R$ 3.853,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE JARDINAGENS NAS PRAÇAS DESSE MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO., | Detalhes do empenho 2727/2025 |
| 2726/2025 | 10/04/2025 | ENERGISA CNPJ 09.095.183/0001-40 | R$ 504,20 | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CRAS DO CONJUNTO JULIA PAIVA RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2025, CONFORME DOC.… | Detalhes do empenho 2726/2025 |
| 2725/2025 | 10/04/2025 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA CNPJ 09.123.654/0001-87 | R$ 50,89 | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2025, CONFORME DOC. EM ANEXO. | Detalhes do empenho 2725/2025 |
| 2724/2025 | 10/04/2025 | DANILO FARIAS DE LIMA CNPJ 55.426.339/0001-46 | R$ 294,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RASTREAMENTO NOS TRANSPORTES ESCOLARES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 2724/2025 |
| 2723/2025 | 10/04/2025 | QUALITY CONSUTORIA CNPJ 48.235.738/0001-64 | R$ 8.750,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSÓRIA E CONSULTORIA JUNTO AO PODER EXECUTIIVO PARECERES JURIDICOS NA LICITAÇAÕ ECONOMICA E FINANCEIRA RELATIVO AO MES DE… | Detalhes do empenho 2723/2025 |
| 2722/2025 | 09/04/2025 | GABRIELLA SOUZA DE MELO CPF ***.825.454-** | R$ 6.000,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM ALUGUEL DE PREDIO DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SEINFRA, LOCALIZADO NA RUA… | Detalhes do empenho 2722/2025 |
| 2721/2025 | 09/04/2025 | ALESSANDRO SOUZA SILVA CPF ***.233.924-** | R$ 1.053,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM CONSERTO DE BOMBA SUBMERSA DESTINADA AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA DO… | Detalhes do empenho 2721/2025 |
| 2720/2025 | 09/04/2025 | JACIANNY RAYMMY LIMA DA SILVA CNPJ 13.438.691/0001-51 | R$ 7.200,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LOCAÇÃO DE 80 PEÇAS DE ANDAME | Detalhes do empenho 2720/2025 |
| 2719/2025 | 09/04/2025 | RJR SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 53.465.866/0001-34 | R$ 3.500,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA EM PROJETOS DE ENGENHARIA, ELABORAÇÃO DE ORCAMENTARIA,… | Detalhes do empenho 2719/2025 |
| 2718/2025 | 09/04/2025 | GEOVANE GUILHERME DA SILVA CNPJ 31.283.109/0001-07 | R$ 4.692,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DE KITS DE SEGURANÇA PARA ESCOLAS E CRECHES | Detalhes do empenho 2718/2025 |
| 2717/2025 | 09/04/2025 | SEVERINO DO RAMO DOS SANTOS CNPJ 57.995.982/0001-16 | R$ 4.500,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE MANUNTEÇÃO NOS ONIBUS ESCOLARES | Detalhes do empenho 2717/2025 |
| 2716/2025 | 09/04/2025 | FERNANDO ROZENDO CNPJ 50.106.425/0001-58 | R$ 1.902,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DE PAES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,… | Detalhes do empenho 2716/2025 |
| 2715/2025 | 09/04/2025 | CLAUDIANO DA SILVA GOMES CPF ***.924.944-** | R$ 4.321,39 | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE CAMINHAO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO A MARÇO/2025. | Detalhes do empenho 2715/2025 |
| 2714/2025 | 09/04/2025 | MARCELO PINHEIRO DA SILVA CNPJ 14.176.307/0001-52 | R$ 4.200,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE 10 METROS DE CORRIMÃO ,MÃO DE OBRA FECHAMENTO DOS… | Detalhes do empenho 2714/2025 |
| 2713/2025 | 09/04/2025 | 41.270.641 JOSE RENAN ALVES DO REGO CNPJ 41.270.641/0001-43 | R$ 11.000,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO DJ TRSTON NA FESTA DE 129 ANOS DE… | Detalhes do empenho 2713/2025 |
| 2712/2025 | 09/04/2025 | SAMUEL GOMES DA SILVA JUNIOR CPF ***.431.204-** | R$ 2.018,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO, ORIENTAÇÃO E ASSESSORIA EM PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS, DURANTE O… | Detalhes do empenho 2712/2025 |
| 2711/2025 | 09/04/2025 | GERMANA MACHADO LIMA CNPJ 51.712.326/0001-82 | R$ 5.000,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ALIMENTAÇÃO DE PROGRAMAS E SISTEMAS VINCULADOS A… | Detalhes do empenho 2711/2025 |
| 2710/2025 | 09/04/2025 | PEDRO FERNANDES NETO CNPJ 02.407.083/0001-63 | R$ 7.366,50 | VALOR CORRESPONDENTE AOS AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC, DE SAÚDE,CONFORME DOC. EM ANEXO. | Detalhes do empenho 2710/2025 |
| 2709/2025 | 09/04/2025 | PEDRO FERNANDES NETO CNPJ 02.407.083/0001-63 | R$ 30.396,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC, DE EDUCAÇÃO,CONFORME DOC. EM ANEXO. | Detalhes do empenho 2709/2025 |
| 2708/2025 | 09/04/2025 | JOSEMAR DOS SANTOS NOBREGA CPF ***.815.064-** | R$ 1.518,00 | ALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PRÉDIO EM QUE SE ENCONTRA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR, NO MES DE MARÇO/2025 | Detalhes do empenho 2708/2025 |
Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 12/10/2026, 00:03. Consultar no sistema de origem ↗
* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.
Por proteção de dados pessoais, o CPF de pessoas físicas é exibido de forma parcial. A pesquisa pelo CPF completo continua funcionando.