Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.
Totais do período (2025)
- Total empenhado
- R$ 112.099.077,72
- 11.569 lançamentos
- Total liquidado
- R$ 103.203.958,00*
- 11.609 lançamentos
- Total pago
- R$ 98.717.153,00*
- 11.592 lançamentos
Cada total considera a data do próprio lançamento (empenho, liquidação ou pagamento) dentro do período. O total empenhado soma os valores originais dos empenhos: as anulações de empenho não são informadas pela fonte de dados e, por isso, o total pode ser maior que o apresentado no sistema de origem.
Ver totais mês a mês
| Mês | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| Janeiro | R$ 13.544.058,68 | R$ 7.604.424,00 | R$ 6.109.318,00 |
| Fevereiro | R$ 7.103.216,08 | R$ 7.336.088,00 | R$ 7.670.612,00 |
| Março | R$ 11.858.341,42 | R$ 9.315.795,00 | R$ 8.519.853,00 |
| Abril | R$ 7.719.594,99 | R$ 7.746.918,00 | R$ 7.123.675,00 |
| Maio | R$ 10.327.952,80 | R$ 8.606.772,00 | R$ 8.988.272,00 |
| Junho | R$ 7.386.105,86 | R$ 7.515.518,00 | R$ 7.310.971,00 |
| Julho | R$ 8.151.794,94 | R$ 8.929.183,00 | R$ 8.979.631,00 |
| Agosto | R$ 6.527.544,92 | R$ 7.319.443,00 | R$ 7.367.717,00 |
| Setembro | R$ 8.339.325,43 | R$ 8.498.114,00 | R$ 6.835.242,00 |
| Outubro | R$ 9.793.225,15 | R$ 10.157.290,00 | R$ 10.691.748,00 |
| Novembro | R$ 8.122.687,96 | R$ 8.262.764,00 | R$ 7.549.357,00 |
| Dezembro | R$ 13.225.229,49 | R$ 11.911.649,00 | R$ 11.570.757,00 |
O CSV e o relatório em PDF trazem todos os campos de cada empenho (liquidado, pago, classificação, fonte de recursos, licitação e contrato). Na tela, abra o detalhe para ver tudo de um empenho.
| Empenho | Data | Credor | Valor empenhado | Histórico | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|
| 2707/2025 | 09/04/2025 | JOSE KLEBER DE LIMA CPF ***.657.534-** | R$ 1.500,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Detalhes do empenho 2707/2025 |
| 2706/2025 | 09/04/2025 | ROSILANE PATRICIA VICENTE VIEIRA CNPJ 41.867.022/0001-30 | R$ 60.839,20 | VALOR CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 2706/2025 |
| 2705/2025 | 09/04/2025 | SEVERINO DOS RAMOS DOS SANTOS CPF ***.294.594-** | R$ 2.340,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA ENGENHEIRO LOURENÇO BEZERRA, DURANTE O MES DE MARV/2025 | Detalhes do empenho 2705/2025 |
| 2704/2025 | 09/04/2025 | SEVERINO DOS RAMOS DA SILVA CPF ***.248.724-** | R$ 2.340,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL ENGENHEIRO LOURENÇO BEZERRA, DURANTE O MES DE FEV/2025 | Detalhes do empenho 2704/2025 |
| 2703/2025 | 09/04/2025 | EVAI CARNEIRO JUVINO CPF ***.438.934-** | R$ 2.340,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA LOCOMOÇÃO DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE PARA CIDADE DE JOAO PESSOA, NO MES DE FEV/2025 | Detalhes do empenho 2703/2025 |
| 2702/2025 | 09/04/2025 | ANDERSON MOREIRA DA SILVA CPF ***.487.694-** | R$ 1.518,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMWNTO DE VIGILANTES, ZELADORES E AUXILIARES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DAS ZONAS RURAIS E URBANA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2025 | Detalhes do empenho 2702/2025 |
| 2701/2025 | 09/04/2025 | NICOLAS EDUARDO DOS REIS CPF ***.012.304-** | R$ 500,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE… | Detalhes do empenho 2701/2025 |
| 2700/2025 | 08/04/2025 | ADRIANO CELSO MIRANDA DE MELO CPF ***.753.844-** | R$ 5.000,00 | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO PREDIO EM QUE SE ENCONTRA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 2700/2025 |
| 2699/2025 | 08/04/2025 | RAIZA FIGUEIREDO DO NASCIMENTO CPF ***.020.764-** | R$ 500,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINNACEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE… | Detalhes do empenho 2699/2025 |
| 2698/2025 | 08/04/2025 | ISAIAS MARQUES BARRETO JUNIOR CPF ***.913.924-** | R$ 1.518,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURO NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR NO MES DE MAR/2025. | Detalhes do empenho 2698/2025 |
| 2697/2025 | 08/04/2025 | ELIDIANE DA SILVA SOARES CPF ***.560.134-** | R$ 3.036,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADSO COMO AUX. ADMINISTRATIVO NA SEC. DE SAÚDE, DURANTE O… | Detalhes do empenho 2697/2025 |
| 2696/2025 | 08/04/2025 | NATALIA MARTINS DA SILVA CPF ***.555.734-** | R$ 3.036,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADSO COMO AUX. ADMINISTRATIVO NA SEC. DE SAÚDE , DURANTE… | Detalhes do empenho 2696/2025 |
| 2695/2025 | 08/04/2025 | LIDIANE PATRICIA DO REGO DA SILVA CPF ***.270.004-** | R$ 3.036,00 | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE DA PREFEITURA, DURANTE OS MESES DE JAN E FEV/2025. | Detalhes do empenho 2695/2025 |
| 2694/2025 | 08/04/2025 | RODRIGO ARAUJO DE OLIVEIRA CPF ***.078.254-** | R$ 3.036,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO VIGILANTE NA PRAÇA MUNICIPAL RENATO RIBEIRO COUTINHO, DURANTE OS MESES DE JAN E FEV/2025. | Detalhes do empenho 2694/2025 |
| 2693/2025 | 08/04/2025 | LAURO SOARES DE BRITO NETO CPF ***.132.904-** | R$ 3.036,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE NO MES DE MAR/2025. | Detalhes do empenho 2693/2025 |
| 2692/2025 | 08/04/2025 | JUSSARA MARIA MUNIZ PESSOA SOARES CPF ***.396.474-** | R$ 3.036,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSPETORA NA ESCOLA MUNICIPAL RAFAEL FERNANDES DE CARVALHO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2025. | Detalhes do empenho 2692/2025 |
| 2691/2025 | 08/04/2025 | YARA KETLEN PESSOA SOARES CPF ***.090.464-** | R$ 3.036,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DA JUVENTUDO, DURANTE O MES DE MAR/2025 | Detalhes do empenho 2691/2025 |
| 2690/2025 | 08/04/2025 | MAURICIO DA CONCEIÇÃO CPF ***.923.904-** | R$ 250,00 | VALOR QUE OR SEM PENHA, CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO. | Detalhes do empenho 2690/2025 |
| 2689/2025 | 08/04/2025 | MARCIO DO NASCIMENTO DA SILVA CPF ***.632.124-** | R$ 3.036,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL RAFAEL FERNANDES DE CARVALHO… | Detalhes do empenho 2689/2025 |
| 2688/2025 | 08/04/2025 | WILLIANS RICARDO DOS SANTOS MENDES CPF ***.534.624-** | R$ 3.036,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSPETOR, NA CRECHE HELENA PESSOA, DURANTE O MES… | Detalhes do empenho 2688/2025 |
| 2687/2025 | 08/04/2025 | LUANA LUIZ PAIVA DA SILVA CPF ***.495.864-** | R$ 1.518,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIARBDE LIMPEZA NO PSF ANCORA DE COBÉ,DURANTE O… | Detalhes do empenho 2687/2025 |
| 2686/2025 | 08/04/2025 | LUCIANO ALVES JUVINO CPF ***.800.804-** | R$ 1.518,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO NA ESCOLA MUNICIPAL RAFAEL FERNANDES DE CARVALHO,… | Detalhes do empenho 2686/2025 |
| 2685/2025 | 08/04/2025 | JOSE BEZERRA DA SILVA CPF ***.342.844-** | R$ 1.600,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA UBS BARBARA STEFANY, DURANTE O MES… | Detalhes do empenho 2685/2025 |
| 2684/2025 | 08/04/2025 | LETICIA DA ARAUJO MARTINS CPF ***.601.054-** | R$ 1.518,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE DA PREFEITURA, DURANTE O MES DE FEV/2025. | Detalhes do empenho 2684/2025 |
| 2683/2025 | 08/04/2025 | GABRIELLY DE SOUZA PONCIANO CPF ***.990.394-** | R$ 1.518,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UBS BARBARA STEFANY DO CONJUNTO JULLIA PAIVA, DURANTE O MES DE FEV/2025. | Detalhes do empenho 2683/2025 |
Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 12/10/2026, 00:03. Consultar no sistema de origem ↗
* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.
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