Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.
Totais do período (2025)
- Total empenhado
- R$ 112.099.077,72
- 11.569 lançamentos
- Total liquidado
- R$ 103.203.958,00*
- 11.609 lançamentos
- Total pago
- R$ 98.717.153,00*
- 11.592 lançamentos
Cada total considera a data do próprio lançamento (empenho, liquidação ou pagamento) dentro do período. O total empenhado soma os valores originais dos empenhos: as anulações de empenho não são informadas pela fonte de dados e, por isso, o total pode ser maior que o apresentado no sistema de origem.
Ver totais mês a mês
| Mês | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| Janeiro | R$ 13.544.058,68 | R$ 7.604.424,00 | R$ 6.109.318,00 |
| Fevereiro | R$ 7.103.216,08 | R$ 7.336.088,00 | R$ 7.670.612,00 |
| Março | R$ 11.858.341,42 | R$ 9.315.795,00 | R$ 8.519.853,00 |
| Abril | R$ 7.719.594,99 | R$ 7.746.918,00 | R$ 7.123.675,00 |
| Maio | R$ 10.327.952,80 | R$ 8.606.772,00 | R$ 8.988.272,00 |
| Junho | R$ 7.386.105,86 | R$ 7.515.518,00 | R$ 7.310.971,00 |
| Julho | R$ 8.151.794,94 | R$ 8.929.183,00 | R$ 8.979.631,00 |
| Agosto | R$ 6.527.544,92 | R$ 7.319.443,00 | R$ 7.367.717,00 |
| Setembro | R$ 8.339.325,43 | R$ 8.498.114,00 | R$ 6.835.242,00 |
| Outubro | R$ 9.793.225,15 | R$ 10.157.290,00 | R$ 10.691.748,00 |
| Novembro | R$ 8.122.687,96 | R$ 8.262.764,00 | R$ 7.549.357,00 |
| Dezembro | R$ 13.225.229,49 | R$ 11.911.649,00 | R$ 11.570.757,00 |
O CSV e o relatório em PDF trazem todos os campos de cada empenho (liquidado, pago, classificação, fonte de recursos, licitação e contrato). Na tela, abra o detalhe para ver tudo de um empenho.
| Empenho | Data | Credor | Valor empenhado | Histórico | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|
| 2682/2025 | 08/04/2025 | JANNY RITYLLE BATISTA DOS SANTOS CPF ***.680.954-** | R$ 2.110,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR TECNICA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MES DE MARÇO DE 2025. | Detalhes do empenho 2682/2025 |
| 2681/2025 | 08/04/2025 | OZANIR DURVAL DA SILVA CPF ***.088.664-** | R$ 250,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL FOLHA AVULSA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2025, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 2681/2025 |
| 2680/2025 | 07/04/2025 | R F ENGENHARIA EIRELI CNPJ 30.083.868/0001-63 | R$ 61.082,73 | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO SOBRE A PONTE DO SITIO JAQUES, REFERENTE AO BOLETIM DE 1° MEDIÇÃO. CONFORME CONTRATO DE N°… | Detalhes do empenho 2680/2025 |
| 2679/2025 | 07/04/2025 | DANYLLO DA SILVA CASTOR CPF ***.293.724-** | R$ 3.036,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COMO INSPETOR NA ESCOLA MUNICIPAL JULIA SOUTO PAIVA, DURANTE O MES DE… | Detalhes do empenho 2679/2025 |
| 2678/2025 | 07/04/2025 | LINDALVA MORAIS BENDITO CPF ***.640.804-** | R$ 1.700,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COMO AUXILIOAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UBS ALBERTO BATISTA GOMES, DURANTE O… | Detalhes do empenho 2678/2025 |
| 2677/2025 | 07/04/2025 | JOSENILDO DE LIMA CPF ***.779.874-** | R$ 3.036,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COMO SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSPETOR NA ESCOLA MUNICIPAL JULIA SOUTO PAIVA, DURANTE… | Detalhes do empenho 2677/2025 |
| 2676/2025 | 07/04/2025 | ADENILDA MARIA DA SILVA CPF ***.259.214-** | R$ 1.518,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UBS ALBERTO BATISTA GOMES, DURANTE O MES DE MARÇO/2025. | Detalhes do empenho 2676/2025 |
| 2675/2025 | 07/04/2025 | EUGENIO DOS SANTOS HONORIO PEREIRA CPF ***.351.775-** | R$ 2,40 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE FERRAGENS EM PORTAS DE VIDROS DA SEDE DA PREFEITURA. em complemento ao empenho de numero… | Detalhes do empenho 2675/2025 |
| 2674/2025 | 07/04/2025 | JUSINEIDE MACARIO DE MACEDA CPF ***.037.134-** | R$ 700,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINNACEIRA A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 2674/2025 |
| 2673/2025 | 07/04/2025 | MARIA DAYANE DOS RAMOS MELO CNPJ 59.463.801/0001-36 | R$ 3.050,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE INFRA ESTRUTURA INTALAÇÃO DE REDE CABEADA SEN FIO (WIFI), CONFORME DOC. EM ANEXO. | Detalhes do empenho 2673/2025 |
| 2671/2025 | 07/04/2025 | MARIA DAYANE DOS RAMOS MELO CNPJ 59.463.801/0001-36 | R$ 1.000,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE REDE CABEADA E SEM FIO (WIFI), CONFORME DOC. EM ANEXO. | Detalhes do empenho 2671/2025 |
| 2670/2025 | 07/04/2025 | SEVERINO RIBEIRO DE ARAÚJO CPF ***.221.914-** | R$ 1.518,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL RAFAEL FERNANDES DE CARVALHO, DURANTE O MES DE MARÇO/2025. | Detalhes do empenho 2670/2025 |
| 2669/2025 | 07/04/2025 | INTERGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA CNPJ 02.974.662/0001-98 | R$ 11.925,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE APOSTILHAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 2669/2025 |
| 2668/2025 | 04/04/2025 | JOSE CARLOS DO NASCIMENTO DE LIMA CPF ***.387.164-** | R$ 945,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AELABORAÇÃO DE BRINDES COM PEÇAS DE MOTO PARA O 5 QUINTO PASSEIO MOTOCLISTICO TRILHANDO OS CAMINHOS DE CRUZ. | Detalhes do empenho 2668/2025 |
| 2667/2025 | 04/04/2025 | POSTO 1HUM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI CNPJ 26.958.501/0001-79 | R$ 12.000,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC. D E… | Detalhes do empenho 2667/2025 |
| 2666/2025 | 03/04/2025 | ANALISE ASSESSORIA E SERVIÇOS CONTABEIS CNPJ 27.884.241/0001-05 | R$ 5.500,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DOS SERVIÇOS TECNICOS CONTÁBEIS, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2025. | Detalhes do empenho 2666/2025 |
| 2665/2025 | 03/04/2025 | EDVANIA PEREIRA ROSAS CNPJ 17.955.342/0001-68 | R$ 260,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DE SACOLAS PARA ENTREGA DE ABSORVENTE DO PROGRAMA DIGNIDADE MENSTRUAL | Detalhes do empenho 2665/2025 |
| 2664/2025 | 03/04/2025 | ALEXSANDRY BARBOSA DA NOBREGA CPF ***.522.264-** | R$ 1.518,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES, ZELADORES E AUXILIARES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DAS ZONA… | Detalhes do empenho 2664/2025 |
| 2663/2025 | 03/04/2025 | ROSANGELA SANTOS DE OLIVEIRA CPF ***.519.874-** | R$ 1.518,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES, ZELADORES E AUXILIARES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DAS ZONA… | Detalhes do empenho 2663/2025 |
| 2662/2025 | 03/04/2025 | ROSANGELA PEREIRA DA SILVA CPF ***.057.614-** | R$ 1.518,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES, ZELADORES E AUXILIARES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DAS ZONA… | Detalhes do empenho 2662/2025 |
| 2661/2025 | 03/04/2025 | ODAIR JOSE ALVES CPF ***.443.094-** | R$ 1.518,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES, ZELADORES E AUXILIARES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DAS ZONA… | Detalhes do empenho 2661/2025 |
| 2660/2025 | 03/04/2025 | EDSON SEVERINO JACINTO CPF ***.972.574-** | R$ 1.518,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES, ZELADORES E AUXILIARES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DAS ZONA… | Detalhes do empenho 2660/2025 |
| 2659/2025 | 03/04/2025 | ANTONIO AVELINO DE OLIVEIRA CPF ***.555.994-** | R$ 1.518,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES, ZELADORES E AUXILIARES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DAS ZONA… | Detalhes do empenho 2659/2025 |
| 2658/2025 | 03/04/2025 | JOELMA DOS SANTOS TORRES CPF ***.238.614-** | R$ 1.518,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES, ZELADORES E AUXILIARES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DAS ZONA… | Detalhes do empenho 2658/2025 |
| 2657/2025 | 03/04/2025 | RONALDO CANDIDO DE OLIVEIRA CPF ***.061.604-** | R$ 1.518,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES, ZELADORES E AUXILIARES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DAS ZONA… | Detalhes do empenho 2657/2025 |
Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 12/10/2026, 00:03. Consultar no sistema de origem ↗
* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.
Por proteção de dados pessoais, o CPF de pessoas físicas é exibido de forma parcial. A pesquisa pelo CPF completo continua funcionando.