Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.
Totais do período (2025)
- Total empenhado
- R$ 112.099.077,72
- 11.569 lançamentos
- Total liquidado
- R$ 103.203.958,00*
- 11.609 lançamentos
- Total pago
- R$ 98.717.153,00*
- 11.592 lançamentos
Cada total considera a data do próprio lançamento (empenho, liquidação ou pagamento) dentro do período. O total empenhado soma os valores originais dos empenhos: as anulações de empenho não são informadas pela fonte de dados e, por isso, o total pode ser maior que o apresentado no sistema de origem.
Ver totais mês a mês
| Mês | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| Janeiro | R$ 13.544.058,68 | R$ 7.604.424,00 | R$ 6.109.318,00 |
| Fevereiro | R$ 7.103.216,08 | R$ 7.336.088,00 | R$ 7.670.612,00 |
| Março | R$ 11.858.341,42 | R$ 9.315.795,00 | R$ 8.519.853,00 |
| Abril | R$ 7.719.594,99 | R$ 7.746.918,00 | R$ 7.123.675,00 |
| Maio | R$ 10.327.952,80 | R$ 8.606.772,00 | R$ 8.988.272,00 |
| Junho | R$ 7.386.105,86 | R$ 7.515.518,00 | R$ 7.310.971,00 |
| Julho | R$ 8.151.794,94 | R$ 8.929.183,00 | R$ 8.979.631,00 |
| Agosto | R$ 6.527.544,92 | R$ 7.319.443,00 | R$ 7.367.717,00 |
| Setembro | R$ 8.339.325,43 | R$ 8.498.114,00 | R$ 6.835.242,00 |
| Outubro | R$ 9.793.225,15 | R$ 10.157.290,00 | R$ 10.691.748,00 |
| Novembro | R$ 8.122.687,96 | R$ 8.262.764,00 | R$ 7.549.357,00 |
| Dezembro | R$ 13.225.229,49 | R$ 11.911.649,00 | R$ 11.570.757,00 |
O CSV e o relatório em PDF trazem todos os campos de cada empenho (liquidado, pago, classificação, fonte de recursos, licitação e contrato). Na tela, abra o detalhe para ver tudo de um empenho.
| Empenho | Data | Credor | Valor empenhado | Histórico | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|
| 2656/2025 | 03/04/2025 | SIMONE VALDEVINO DOS SANTOS CPF ***.643.434-** | R$ 1.500,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINNACEIRA PARA MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDAE SOCIAL, RELATIVO AO… | Detalhes do empenho 2656/2025 |
| 2655/2025 | 03/04/2025 | JOSEILDA DA SILVA MENDONÇA CPF ***.706.404-** | R$ 1.500,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINNACEIRA PARA MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDAE SOCIAL, RELATIVO AO… | Detalhes do empenho 2655/2025 |
| 2654/2025 | 02/04/2025 | SIMONE VALDEVINO DOS SANTOS CPF ***.643.434-** | R$ 1.500,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINNACEIRA PARA MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDAE SOCIAL, RELATIVO AO… | Detalhes do empenho 2654/2025 |
| 2653/2025 | 02/04/2025 | JOSEILDA DA SILVA MENDONÇA CPF ***.706.404-** | R$ 1.500,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINNACEIRA PARA MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDAE SOCIAL, RELATIVO AO… | Detalhes do empenho 2653/2025 |
| 2652/2025 | 02/04/2025 | AGEP ASSESSORIA A GESTÃO PUBLICA CNPJ 35.611.154/0001-02 | R$ 6.582,00 | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO AO SETOR DE LICITAÇÃO E GESTÃO PUBLICA, REFERENTE JANEIRO DE 2025. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 2652/2025 |
| 2651/2025 | 02/04/2025 | MARIA CLARA ARAUJO SILVA CPF ***.032.734-** | R$ 1.518,00 | Fornecimento de Bens/Prestação de Serviços em Geral não Classificados Anteriormente - Pessoa Física e Jurídica | Detalhes do empenho 2651/2025 |
| 2650/2025 | 02/04/2025 | KELVIN CANDIDO FERREIRA DA CUNHA CPF ***.856.514-** | R$ 1.518,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA CRECHE MUNICIPAL HELENA PESSOA, DURANTE O… | Detalhes do empenho 2650/2025 |
| 2649/2025 | 02/04/2025 | PEDRO PHILIPE COSTA DO NASCIMENTO CPF ***.033.364-** | R$ 1.518,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL JULIA SOUTO PAIVA ,… | Detalhes do empenho 2649/2025 |
| 2648/2025 | 02/04/2025 | IDALECIO JANIO DA SILVA CPF ***.867.054-** | R$ 1.518,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA JOSE FRANCISCA ,… | Detalhes do empenho 2648/2025 |
| 2647/2025 | 02/04/2025 | ALYSSON JUVENCIO DE LIMA CPF ***.874.104-** | R$ 1.518,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE, NA ESCOLA RENATO R. COUTINHO DURANTE O… | Detalhes do empenho 2647/2025 |
| 2646/2025 | 02/04/2025 | BRUNA MARIA INIZITA FRANKLIN CPF ***.604.304-** | R$ 1.518,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO RECEPCIONISTA NA UBS ALBERTO BATISTA GOMES,DURANTE O MES DE MARÇO/2025 | Detalhes do empenho 2646/2025 |
| 2645/2025 | 02/04/2025 | JOSEILTON DURVAL GOUVEIA CPF ***.174.264-** | R$ 1.518,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA JOSÉ FRANCISCA, DURANTE O MES DE MARÇO/2025 | Detalhes do empenho 2645/2025 |
| 2644/2025 | 02/04/2025 | IVAN CARLOS PEREIRA DA SILVA CPF ***.746.604-** | R$ 1.518,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL RAFAEL FERNANDES DE CARVALHO, DURANTE O MES DE MARÇO/2025. | Detalhes do empenho 2644/2025 |
| 2643/2025 | 02/04/2025 | RONALDO SALVINO CPF ***.041.604-** | R$ 1.518,00 | ALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL RENATO R. COUTINHO, DURANTE… | Detalhes do empenho 2643/2025 |
| 2642/2025 | 02/04/2025 | ROSEMERY DE OLIVEIRA DA SILVA CPF ***.883.874-** | R$ 1.450,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINNACEIRA PARA MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDAE SOCIAL | Detalhes do empenho 2642/2025 |
| 2641/2025 | 02/04/2025 | MILTON VIEGAS CNPJ 24.279.655/0001-09 | R$ 5.883,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Detalhes do empenho 2641/2025 |
| 2640/2025 | 02/04/2025 | MILTON VIEGAS CNPJ 24.279.655/0001-09 | R$ 5.460,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Detalhes do empenho 2640/2025 |
| 2639/2025 | 02/04/2025 | MILTON VIEGAS CNPJ 24.279.655/0001-09 | R$ 5.947,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Detalhes do empenho 2639/2025 |
| 2638/2025 | 02/04/2025 | ALEXANDRO DOS SANTOS CPF ***.014.934-** | R$ 2.400,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO NO PSF DO STIO JAUQES ,… | Detalhes do empenho 2638/2025 |
| 2637/2025 | 02/04/2025 | LARISSA ARAUJO DA SILVA CPF ***.199.154-** | R$ 1.518,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADIOS COMO AUX. DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE DA… | Detalhes do empenho 2637/2025 |
| 2636/2025 | 02/04/2025 | LUCIANO PAIVA GOMES ME CNPJ 35.252.756/0001-02 | R$ 2.500,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO ACOMPANHAMENTO ITENS DO CAUC, REFERENTE AO MES DE MARÇO 2025. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 2636/2025 |
| 2635/2025 | 02/04/2025 | LR CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO PUBLICA LTDA CNPJ 17.513.604/0001-34 | R$ 9.200,00 | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, ALUSIVO AO MES DE MARÇO DE 2025. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 2635/2025 |
| 2634/2025 | 02/04/2025 | OLIVIANA MOTA MATIAS NERY CPF ***.480.234-** | R$ 140,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA DE CUSTO PARA CPARTICIPAR DO CURSO DE APRIMORAMENTO NO ATENDIMENTO… | Detalhes do empenho 2634/2025 |
| 2633/2025 | 02/04/2025 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME CNPJ 07.553.129/0001-76 | R$ 1.250,00 | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SOFWARE DE CONTABILIADAE, TRANSPARENCIA FISCAL, ARRECADAÇÃO, RELATOIVO AO MES DE MARÇO DE 2025. | Detalhes do empenho 2633/2025 |
| 2632/2025 | 02/04/2025 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME CNPJ 07.553.129/0001-76 | R$ 4.000,00 | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SOFWARE DE CONTABILIADAE, TRANSPARENCIA FISCAL, ARRECADAÇÃO, RELATOIVO AO MES DE MARÇO DE 2025. | Detalhes do empenho 2632/2025 |
Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 12/10/2026, 00:03. Consultar no sistema de origem ↗
* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.
Por proteção de dados pessoais, o CPF de pessoas físicas é exibido de forma parcial. A pesquisa pelo CPF completo continua funcionando.