Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.
Totais do período (2025)
- Total empenhado
- R$ 112.099.077,72
- 11.569 lançamentos
- Total liquidado
- R$ 103.203.958,00*
- 11.609 lançamentos
- Total pago
- R$ 98.717.153,00*
- 11.592 lançamentos
Cada total considera a data do próprio lançamento (empenho, liquidação ou pagamento) dentro do período. O total empenhado soma os valores originais dos empenhos: as anulações de empenho não são informadas pela fonte de dados e, por isso, o total pode ser maior que o apresentado no sistema de origem.
Ver totais mês a mês
| Mês | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| Janeiro | R$ 13.544.058,68 | R$ 7.604.424,00 | R$ 6.109.318,00 |
| Fevereiro | R$ 7.103.216,08 | R$ 7.336.088,00 | R$ 7.670.612,00 |
| Março | R$ 11.858.341,42 | R$ 9.315.795,00 | R$ 8.519.853,00 |
| Abril | R$ 7.719.594,99 | R$ 7.746.918,00 | R$ 7.123.675,00 |
| Maio | R$ 10.327.952,80 | R$ 8.606.772,00 | R$ 8.988.272,00 |
| Junho | R$ 7.386.105,86 | R$ 7.515.518,00 | R$ 7.310.971,00 |
| Julho | R$ 8.151.794,94 | R$ 8.929.183,00 | R$ 8.979.631,00 |
| Agosto | R$ 6.527.544,92 | R$ 7.319.443,00 | R$ 7.367.717,00 |
| Setembro | R$ 8.339.325,43 | R$ 8.498.114,00 | R$ 6.835.242,00 |
| Outubro | R$ 9.793.225,15 | R$ 10.157.290,00 | R$ 10.691.748,00 |
| Novembro | R$ 8.122.687,96 | R$ 8.262.764,00 | R$ 7.549.357,00 |
| Dezembro | R$ 13.225.229,49 | R$ 11.911.649,00 | R$ 11.570.757,00 |
O CSV e o relatório em PDF trazem todos os campos de cada empenho (liquidado, pago, classificação, fonte de recursos, licitação e contrato). Na tela, abra o detalhe para ver tudo de um empenho.
| Empenho | Data | Credor | Valor empenhado | Histórico | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|
| 10878/2025 | 04/12/2025 | G & A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E COMERCIO VAREJISTA LTDA CNPJ 28.661.317/0001-98 | R$ 291,17 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DE´PESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CENTRAL DE TELEFONIA IP EM NUVEM TELEFONIA… | Detalhes do empenho 10878/2025 |
| 10877/2025 | 04/12/2025 | G & A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E COMERCIO VAREJISTA LTDA CNPJ 28.661.317/0001-98 | R$ 260,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DE´PESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CENTRAL DE TELEFONIA IP EM NUVEM TELEFONIA… | Detalhes do empenho 10877/2025 |
| 10876/2025 | 04/12/2025 | G & A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E COMERCIO VAREJISTA LTDA CNPJ 28.661.317/0001-98 | R$ 260,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PONTOS DE ACESSO A INTERNET, RELATIVO AO… | Detalhes do empenho 10876/2025 |
| 10875/2025 | 04/12/2025 | G & A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E COMERCIO VAREJISTA LTDA CNPJ 28.661.317/0001-98 | R$ 260,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PONTOS DE ACESSO A INTERNET, RELATIVO AO… | Detalhes do empenho 10875/2025 |
| 10874/2025 | 04/12/2025 | G & A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E COMERCIO VAREJISTA LTDA CNPJ 28.661.317/0001-98 | R$ 260,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA PARA SUPRIE AS NECESSIDAES DESSA SECRETARIA,NO MES DE DEZ/2025. | Detalhes do empenho 10874/2025 |
| 10873/2025 | 04/12/2025 | JOYCE CELI MOTA MATIAS NERY DA SILVA CPF ***.724.794-** | R$ 738,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIA NA PROCUDORIA CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 10873/2025 |
| 10872/2025 | 04/12/2025 | GABRIEL HENRIQUE DE BRITO CARVALHO CPF ***.098.924-** | R$ 800,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Detalhes do empenho 10872/2025 |
| 10871/2025 | 04/12/2025 | ADEMIR LOURENÇO DE AMORIM ME CNPJ 26.601.495/0001-06 | R$ 36.817,96 | VALOR CORRESPONDENTE A AQUSIÇÃO DE ITENS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS UINIDADES DE SAÚDE PLANTONISTAS | Detalhes do empenho 10871/2025 |
| 10870/2025 | 04/12/2025 | JOSÉ RICARDO DE MENEZES FILHO CNPJ 53.122.544/0001-92 | R$ 12.000,00 | VALOS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ARQUIVO DIGITAL,DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PROJETOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2023. | Detalhes do empenho 10870/2025 |
| 10869/2025 | 04/12/2025 | ELIDIANE DA SILVA SOARES CPF ***.560.134-** | R$ 1.518,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADSO COMO AUX. ADMINISTRATIVO NA SEC. DE SAÚDE, DURANTE O… | Detalhes do empenho 10869/2025 |
| 10868/2025 | 04/12/2025 | LIDIANE PATRICIA DO REGO DA SILVA CPF ***.270.004-** | R$ 3.036,00 | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE DA PREFEITURA, DURANTE OS MES DE SETEMBRO E NOVEMBRO /2025. | Detalhes do empenho 10868/2025 |
| 10867/2025 | 04/12/2025 | OZINALVA DE SOUZA CALDAS CPF ***.450.757-** | R$ 3.036,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVA NA SEDE DA SECRETARIA DE ADMONISTRAÇÃO, NO MES DE SET/2025 | Detalhes do empenho 10867/2025 |
| 10866/2025 | 04/12/2025 | EUNICE ELIAS DA SILVA CPF ***.363.584-** | R$ 3.036,00 | ALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADSO COMO AUX. ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MUNICIPAQL RENATO RIBEIRO COUTINHO,… | Detalhes do empenho 10866/2025 |
| 10865/2025 | 04/12/2025 | ANA CARLA DE SOUZA VITORINO CANTUARIA CPF ***.150.114-** | R$ 3.036,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NESSA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE OUT/2025. | Detalhes do empenho 10865/2025 |
| 10864/2025 | 04/12/2025 | EDILEIDE ALVES DA SILVA CPF ***.836.664-** | R$ 200,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Detalhes do empenho 10864/2025 |
| 10863/2025 | 04/12/2025 | MARIA IRIS SOARES DA SILVA CPF ***.635.634-** | R$ 400,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MUNIOEPES EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 10863/2025 |
| 10862/2025 | 04/12/2025 | OSMAR TRAJANO DE ARAUJO CPF ***.607.784-** | R$ 500,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA AMUNICIPE EMSITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOACIAL | Detalhes do empenho 10862/2025 |
| 10861/2025 | 04/12/2025 | JOSE CARLOS MACARIO CPF ***.219.944-** | R$ 700,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE EMSITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOACIAL | Detalhes do empenho 10861/2025 |
| 10860/2025 | 04/12/2025 | RANIERY DIAS PEREIRA CPF ***.847.894-** | R$ 700,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINACEIRA A MUNICIPE EM SITUAÇÃO D EVULNERABILIDADE SOCIAL | Detalhes do empenho 10860/2025 |
| 10859/2025 | 04/12/2025 | VANESA RODRIGUES DOS SANTOS CAVALCANTE CPF ***.556.604-** | R$ 975,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AJDA FINANCEIRA A MUNICIOPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Detalhes do empenho 10859/2025 |
| 10858/2025 | 04/12/2025 | JOSINELMA DA SILVA CPF ***.721.434-** | R$ 500,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Detalhes do empenho 10858/2025 |
| 10857/2025 | 04/12/2025 | MARIA JOSÉ MONTEIRO DOS SANTOS CPF ***.871.354-** | R$ 300,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Detalhes do empenho 10857/2025 |
| 10856/2025 | 04/12/2025 | ROSICLEIDE CAVALVANTE CPF ***.969.874-** | R$ 250,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Detalhes do empenho 10856/2025 |
| 10855/2025 | 04/12/2025 | LUZINETE MARIA FERNANDES DE LIMA CPF ***.473.534-** | R$ 500,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE EM SITUAÇÕA DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Detalhes do empenho 10855/2025 |
| 10854/2025 | 04/12/2025 | SOLANGE DE BRITO CPF ***.622.044-** | R$ 400,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE EM SITUAÇÕA DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Detalhes do empenho 10854/2025 |
Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 12/10/2026, 00:03. Consultar no sistema de origem ↗
* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.
Por proteção de dados pessoais, o CPF de pessoas físicas é exibido de forma parcial. A pesquisa pelo CPF completo continua funcionando.