Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.
Totais do período (2025)
- Total empenhado
- R$ 112.099.077,72
- 11.569 lançamentos
- Total liquidado
- R$ 103.203.958,00*
- 11.609 lançamentos
- Total pago
- R$ 98.717.153,00*
- 11.592 lançamentos
Cada total considera a data do próprio lançamento (empenho, liquidação ou pagamento) dentro do período. O total empenhado soma os valores originais dos empenhos: as anulações de empenho não são informadas pela fonte de dados e, por isso, o total pode ser maior que o apresentado no sistema de origem.
Ver totais mês a mês
| Mês | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| Janeiro | R$ 13.544.058,68 | R$ 7.604.424,00 | R$ 6.109.318,00 |
| Fevereiro | R$ 7.103.216,08 | R$ 7.336.088,00 | R$ 7.670.612,00 |
| Março | R$ 11.858.341,42 | R$ 9.315.795,00 | R$ 8.519.853,00 |
| Abril | R$ 7.719.594,99 | R$ 7.746.918,00 | R$ 7.123.675,00 |
| Maio | R$ 10.327.952,80 | R$ 8.606.772,00 | R$ 8.988.272,00 |
| Junho | R$ 7.386.105,86 | R$ 7.515.518,00 | R$ 7.310.971,00 |
| Julho | R$ 8.151.794,94 | R$ 8.929.183,00 | R$ 8.979.631,00 |
| Agosto | R$ 6.527.544,92 | R$ 7.319.443,00 | R$ 7.367.717,00 |
| Setembro | R$ 8.339.325,43 | R$ 8.498.114,00 | R$ 6.835.242,00 |
| Outubro | R$ 9.793.225,15 | R$ 10.157.290,00 | R$ 10.691.748,00 |
| Novembro | R$ 8.122.687,96 | R$ 8.262.764,00 | R$ 7.549.357,00 |
| Dezembro | R$ 13.225.229,49 | R$ 11.911.649,00 | R$ 11.570.757,00 |
O CSV e o relatório em PDF trazem todos os campos de cada empenho (liquidado, pago, classificação, fonte de recursos, licitação e contrato). Na tela, abra o detalhe para ver tudo de um empenho.
| Empenho | Data | Credor | Valor empenhado | Histórico | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|
| 2476/2025 | 27/03/2025 | SECRETARIA DO ESTADO DA RECEITA CNPJ 08.761.132/0001-48 | R$ 274,56 | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 2476/2025 |
| 2475/2025 | 27/03/2025 | DYOGO DE LIMA BORGES CPF ***.878.764-** | R$ 600,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MUNIOEPES EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 2475/2025 |
| 2474/2025 | 27/03/2025 | ISAIANY KAREN FERREIRA DE OLIVEIRA CPF ***.792.644-** | R$ 400,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE… | Detalhes do empenho 2474/2025 |
| 2472/2025 | 27/03/2025 | EUGENIO DOS SANTOS HONORIO PEREIRA CPF ***.351.775-** | R$ 3.200,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE FERRAGENS EM PORTAS DE VIDROS DA SEDE DA PREFEITURA. | Detalhes do empenho 2472/2025 |
| 2471/2025 | 27/03/2025 | CONGESP - CONSUTORIA EM PLANEJAMENTO E GESTAO PUBLICA LTDA. CNPJ 26.728.157/0001-21 | R$ 2.000,00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORIENTAÇÃO/TREINAMENTO/CONSULTORIA DA GESTÃO, PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO… | Detalhes do empenho 2471/2025 |
| 2470/2025 | 27/03/2025 | LARISSA COSTA DOS SANTOS CPF ***.361.194-** | R$ 2.055,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO NA AÇÃO DE MOBILIZAÇÃO PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DE BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REALIZADA NA ZONA RURAL EM… | Detalhes do empenho 2470/2025 |
| 2469/2025 | 27/03/2025 | MARIA BETANIA TRAJANO DO NASCIMENTO CPF ***.155.294-** | R$ 2.055,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO NA AÇÃO DE MOBILIZAÇÃO PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DE BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REALIZADA NA ZONA RURAL EM… | Detalhes do empenho 2469/2025 |
| 2468/2025 | 27/03/2025 | CANDIDA FERREIRA NOBRE NETA CPF ***.729.434-** | R$ 2.055,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO NA AÇÃO DE MOBILIZAÇÃO PARA A ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DE BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REALIZADA NA ZONA RURAL… | Detalhes do empenho 2468/2025 |
| 2467/2025 | 27/03/2025 | JACYELLE SANTOS DE ALCANTARA CPF ***.031.724-** | R$ 2.680,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVOÇIS DE REALIZADOS NO CRIANÇÃ FELIZ PARA O APERFEIÇOAMAENTO DA ARTICULAÇÃO EM REDE SOCIOASSISTEBCIAIS. | Detalhes do empenho 2467/2025 |
| 2466/2025 | 27/03/2025 | JACYELLE SANTOS DE ALCANTARA CPF ***.031.724-** | R$ 2.680,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVOÇIS DE OFICINA REALIZADAS COM TECNICOS DA SALA DOS CONSELHOS SOBRE AS ESTRATEGIAS PARA O EXERCICIO DO CONTROLE SOCIAL E A… | Detalhes do empenho 2466/2025 |
| 2465/2025 | 27/03/2025 | TANIA COSMO DA SILVA CPF ***.353.784-** | R$ 550,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE… | Detalhes do empenho 2465/2025 |
| 2464/2025 | 27/03/2025 | JOSE LEANDRO DA SILVA FILHO CPF ***.142.744-** | R$ 300,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE… | Detalhes do empenho 2464/2025 |
| 2463/2025 | 27/03/2025 | ROZANGELA MORENO TEODORO CPF ***.372.534-** | R$ 400,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE… | Detalhes do empenho 2463/2025 |
| 2462/2025 | 27/03/2025 | LIVIA DO NASCIMENTO DA SILVA CPF ***.073.934-** | R$ 200,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE… | Detalhes do empenho 2462/2025 |
| 2461/2025 | 27/03/2025 | JOSENILDA BARBOSA CPF ***.722.244-** | R$ 700,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE… | Detalhes do empenho 2461/2025 |
| 2460/2025 | 27/03/2025 | CARLOS EDUARDO DOS SANTOS CPF ***.456.634-** | R$ 380,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE… | Detalhes do empenho 2460/2025 |
| 2459/2025 | 27/03/2025 | SANDRA SERAFIM CPF ***.879.724-** | R$ 300,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE… | Detalhes do empenho 2459/2025 |
| 2458/2025 | 27/03/2025 | SANDRA MARIA DA SILVA CPF ***.460.094-** | R$ 170,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE… | Detalhes do empenho 2458/2025 |
| 2457/2025 | 27/03/2025 | MARIA DE FATIMA VIEIRA DA SILVA CPF ***.835.304-** | R$ 100,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE… | Detalhes do empenho 2457/2025 |
| 2456/2025 | 27/03/2025 | CELIA MARIA DA SILVA CPF ***.789.764-** | R$ 600,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE… | Detalhes do empenho 2456/2025 |
| 2455/2025 | 27/03/2025 | SEVERINO DE LIMA SOBRINHO CPF ***.086.744-** | R$ 500,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE… | Detalhes do empenho 2455/2025 |
| 2454/2025 | 27/03/2025 | THAYS CRISTINA LUCAS CPF ***.211.694-** | R$ 180,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE… | Detalhes do empenho 2454/2025 |
| 2453/2025 | 27/03/2025 | NIEDJA DA SILVA CARVALHO CPF ***.679.534-** | R$ 450,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE… | Detalhes do empenho 2453/2025 |
| 2452/2025 | 27/03/2025 | ROSIMEIRE GALDINO BATISTA CPF ***.574.044-** | R$ 150,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE… | Detalhes do empenho 2452/2025 |
| 2451/2025 | 27/03/2025 | MARIA EUGENIA LINDOLFO DE OLIVEIRA SILVA CPF ***.288.514-** | R$ 500,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE… | Detalhes do empenho 2451/2025 |
Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 12/10/2026, 00:03. Consultar no sistema de origem ↗
* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.
Por proteção de dados pessoais, o CPF de pessoas físicas é exibido de forma parcial. A pesquisa pelo CPF completo continua funcionando.