Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.
Totais do período (2025)
- Total empenhado
- R$ 112.099.077,72
- 11.569 lançamentos
- Total liquidado
- R$ 103.203.958,00*
- 11.609 lançamentos
- Total pago
- R$ 98.717.153,00*
- 11.592 lançamentos
Cada total considera a data do próprio lançamento (empenho, liquidação ou pagamento) dentro do período. O total empenhado soma os valores originais dos empenhos: as anulações de empenho não são informadas pela fonte de dados e, por isso, o total pode ser maior que o apresentado no sistema de origem.
Ver totais mês a mês
| Mês | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| Janeiro | R$ 13.544.058,68 | R$ 7.604.424,00 | R$ 6.109.318,00 |
| Fevereiro | R$ 7.103.216,08 | R$ 7.336.088,00 | R$ 7.670.612,00 |
| Março | R$ 11.858.341,42 | R$ 9.315.795,00 | R$ 8.519.853,00 |
| Abril | R$ 7.719.594,99 | R$ 7.746.918,00 | R$ 7.123.675,00 |
| Maio | R$ 10.327.952,80 | R$ 8.606.772,00 | R$ 8.988.272,00 |
| Junho | R$ 7.386.105,86 | R$ 7.515.518,00 | R$ 7.310.971,00 |
| Julho | R$ 8.151.794,94 | R$ 8.929.183,00 | R$ 8.979.631,00 |
| Agosto | R$ 6.527.544,92 | R$ 7.319.443,00 | R$ 7.367.717,00 |
| Setembro | R$ 8.339.325,43 | R$ 8.498.114,00 | R$ 6.835.242,00 |
| Outubro | R$ 9.793.225,15 | R$ 10.157.290,00 | R$ 10.691.748,00 |
| Novembro | R$ 8.122.687,96 | R$ 8.262.764,00 | R$ 7.549.357,00 |
| Dezembro | R$ 13.225.229,49 | R$ 11.911.649,00 | R$ 11.570.757,00 |
O CSV e o relatório em PDF trazem todos os campos de cada empenho (liquidado, pago, classificação, fonte de recursos, licitação e contrato). Na tela, abra o detalhe para ver tudo de um empenho.
| Empenho | Data | Credor | Valor empenhado | Histórico | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|
| 2424/2025 | 27/03/2025 | AMAURI VICENTE DE OLIVEIRA CPF ***.778.934-** | R$ 2.680,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO INSPETOR NA ESCOLA MUNICIPAL ANOTONIO V. CABRAL, DURANTE O… | Detalhes do empenho 2424/2025 |
| 2423/2025 | 27/03/2025 | JOSE HELIO ROSENDO CPF ***.361.944-** | R$ 4.450,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULHANTE DE PLACA KGT-9846, NA COLETA DE RESIDUOS… | Detalhes do empenho 2423/2025 |
| 2422/2025 | 27/03/2025 | EHALLYSON ENRYKY MARTINS DE SOUZA CPF ***.781.454-** | R$ 2.700,00 | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADORDA RETROESCAVADEIRA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2025. | Detalhes do empenho 2422/2025 |
| 2421/2025 | 27/03/2025 | PRISCILA PRAZERES DE LIMA CPF ***.244.994-** | R$ 3.300,00 | VALOR QUES SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DEVEICULO KO,BI DE PLACA MOW-1706 A DISPOSIÇÃO DE… | Detalhes do empenho 2421/2025 |
| 2420/2025 | 27/03/2025 | GEOVANIA MARIA DA CRUZ CPF ***.871.944-** | R$ 1.518,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRSTADOS COMO AUX. D ESERVIÇOS GERIAS NA ESCOLA MUNICIPAL JULIA… | Detalhes do empenho 2420/2025 |
| 2419/2025 | 27/03/2025 | EDVALDO PEDRO DOS REIS CPF ***.659.904-** | R$ 2.110,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SEC. DE MEIO AMBIENTE, DURANTE O… | Detalhes do empenho 2419/2025 |
| 2418/2025 | 27/03/2025 | ADRIANO MARTINS DE ARAUJO CPF ***.430.784-** | R$ 2.000,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA CAÇAMBA DE PLACA OGB - 9180, DURANTE O MES DE MAR/2025 | Detalhes do empenho 2418/2025 |
| 2417/2025 | 27/03/2025 | SAMUEL MATIAS NETO CPF ***.512.894-** | R$ 1.518,00 | VALOR QUES SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA RENATO RIBEIRO COUTINHO, DURANTE O… | Detalhes do empenho 2417/2025 |
| 2416/2025 | 27/03/2025 | RODOLFO FERNANDES DOS SANTOS CPF ***.979.324-** | R$ 2.110,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE MAR/2025 | Detalhes do empenho 2416/2025 |
| 2415/2025 | 27/03/2025 | LUCAS TAVARES MACIEL CPF ***.624.564-** | R$ 2.110,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRSTADOS COMO MOTORISTA DO CAMINHÃO COMPACITADOR DE LIXO, DURANTE O… | Detalhes do empenho 2415/2025 |
| 2414/2025 | 27/03/2025 | ANTONIO JOAQUIM MEMEU DOS SANTOS CPF ***.749.684-** | R$ 1.650,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA JULIA SOUTA PAIVA, DURANTE O… | Detalhes do empenho 2414/2025 |
| 2413/2025 | 27/03/2025 | FABIO GALDINO DA SILVA CPF ***.095.424-** | R$ 700,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MUNIOEPES EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL.MAR/2025 | Detalhes do empenho 2413/2025 |
| 2412/2025 | 27/03/2025 | RODRIGO ARAUJO DOS SANTOS CPF ***.267.634-** | R$ 1.200,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MUNIOEPES EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL.MAR/2025 | Detalhes do empenho 2412/2025 |
| 2411/2025 | 27/03/2025 | ADELSON EGNALDO DA SILVA CPF ***.518.404-** | R$ 700,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MUNIOEPES EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 2411/2025 |
| 2409/2025 | 27/03/2025 | JOSE PROCOPIO DA SILVA CPF ***.414.894-** | R$ 1.200,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINNACEIRA PARA MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDAE SOCIAL, RELATIVO AO… | Detalhes do empenho 2409/2025 |
| 2408/2025 | 27/03/2025 | JOEMERSON DA SILVA FERNANDES CPF ***.627.434-** | R$ 1.200,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINNACEIRA PARA MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDAE SOCIAL, RELATIVO AO… | Detalhes do empenho 2408/2025 |
| 2407/2025 | 27/03/2025 | EDSON MONTEIRO DE ARAUJO CPF ***.438.484-** | R$ 1.200,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINNACEIRA PARA MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDAE SOCIAL, RELATIVO AO… | Detalhes do empenho 2407/2025 |
| 2406/2025 | 27/03/2025 | JOSE JORGE ALVES CPF ***.012.604-** | R$ 1.200,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINNACEIRA PARA MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDAE SOCIAL, RELATIVO AO… | Detalhes do empenho 2406/2025 |
| 2405/2025 | 27/03/2025 | ROMILDO FRANCISCO CPF ***.970.604-** | R$ 400,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINNACEIRA PARA MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDAE SOCIAL, RELATIVO AO… | Detalhes do empenho 2405/2025 |
| 2404/2025 | 27/03/2025 | ANTONIO BATISTA DOS SANTOS CPF ***.731.144-** | R$ 400,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINNACEIRA PARA MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDAE SOCIAL, RELATIVO AO… | Detalhes do empenho 2404/2025 |
| 2403/2025 | 27/03/2025 | DIENE HONORATO DE JESUS CPF ***.798.474-** | R$ 400,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINNACEIRA PARA MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDAE SOCIAL, RELATIVO AO… | Detalhes do empenho 2403/2025 |
| 2402/2025 | 27/03/2025 | GERALDO ANTONIO DO NASCIMENTO CPF ***.166.144-** | R$ 200,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINNACEIRA PARA MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDAE SOCIAL, RELATIVO AO… | Detalhes do empenho 2402/2025 |
| 2401/2025 | 27/03/2025 | LUIZ FERNANDO DO NASCIMENTO CPF ***.952.804-** | R$ 1.200,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINNACEIRA PARA MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDAE SOCIAL, RELATIVO AO… | Detalhes do empenho 2401/2025 |
| 2400/2025 | 27/03/2025 | JOELSON DONATO DA SILVA CPF ***.212.014-** | R$ 400,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINNACEIRA PARA MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDAE SOCIAL, RELATIVO AO… | Detalhes do empenho 2400/2025 |
| 2399/2025 | 27/03/2025 | MARIA DA CONCEIÇÃO GOMES CPF ***.415.854-** | R$ 500,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINNACEIRA PARA MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDAE SOCIAL, RELATIVO AO… | Detalhes do empenho 2399/2025 |
Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 12/10/2026, 00:03. Consultar no sistema de origem ↗
* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.
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