Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.
Totais do período (2025)
- Total empenhado
- R$ 112.099.077,72
- 11.569 lançamentos
- Total liquidado
- R$ 103.203.958,00*
- 11.609 lançamentos
- Total pago
- R$ 98.717.153,00*
- 11.592 lançamentos
Cada total considera a data do próprio lançamento (empenho, liquidação ou pagamento) dentro do período. O total empenhado soma os valores originais dos empenhos: as anulações de empenho não são informadas pela fonte de dados e, por isso, o total pode ser maior que o apresentado no sistema de origem.
Ver totais mês a mês
| Mês | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| Janeiro | R$ 13.544.058,68 | R$ 7.604.424,00 | R$ 6.109.318,00 |
| Fevereiro | R$ 7.103.216,08 | R$ 7.336.088,00 | R$ 7.670.612,00 |
| Março | R$ 11.858.341,42 | R$ 9.315.795,00 | R$ 8.519.853,00 |
| Abril | R$ 7.719.594,99 | R$ 7.746.918,00 | R$ 7.123.675,00 |
| Maio | R$ 10.327.952,80 | R$ 8.606.772,00 | R$ 8.988.272,00 |
| Junho | R$ 7.386.105,86 | R$ 7.515.518,00 | R$ 7.310.971,00 |
| Julho | R$ 8.151.794,94 | R$ 8.929.183,00 | R$ 8.979.631,00 |
| Agosto | R$ 6.527.544,92 | R$ 7.319.443,00 | R$ 7.367.717,00 |
| Setembro | R$ 8.339.325,43 | R$ 8.498.114,00 | R$ 6.835.242,00 |
| Outubro | R$ 9.793.225,15 | R$ 10.157.290,00 | R$ 10.691.748,00 |
| Novembro | R$ 8.122.687,96 | R$ 8.262.764,00 | R$ 7.549.357,00 |
| Dezembro | R$ 13.225.229,49 | R$ 11.911.649,00 | R$ 11.570.757,00 |
O CSV e o relatório em PDF trazem todos os campos de cada empenho (liquidado, pago, classificação, fonte de recursos, licitação e contrato). Na tela, abra o detalhe para ver tudo de um empenho.
| Empenho | Data | Credor | Valor empenhado | Histórico | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|
| 2323/2025 | 26/03/2025 | YSLANDERSON WENDELPEREIRA BULHOES CPF ***.769.614-** | R$ 3.036,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PREESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL JULIA SOLTO PAIVA DURANTE… | Detalhes do empenho 2323/2025 |
| 2322/2025 | 26/03/2025 | GRAZIELLA DE MELO ADOLFO CPF ***.905.934-** | R$ 3.036,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PREESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOPS GERAIS DURANTE OS MESES DE… | Detalhes do empenho 2322/2025 |
| 2321/2025 | 26/03/2025 | BENTO TAVARES DA ARRUDA CPF ***.118.684-** | R$ 250,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL FOLHA AVULSA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2025, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 2321/2025 |
| 2320/2025 | 26/03/2025 | ALINE MOISÉS PEDRO CPF ***.833.574-** | R$ 250,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL FOLHA AVULSA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2025, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 2320/2025 |
| 2319/2025 | 26/03/2025 | ANA BEATRIZ RIBEIRO DE OLIVEIRA CPF ***.469.434-** | R$ 250,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL FOLHA AVULSA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2025, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 2319/2025 |
| 2318/2025 | 26/03/2025 | ANA LUIZA DO NASCIMENTO DA SILVA CPF ***.519.404-** | R$ 250,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL FOLHA AVULSA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2025, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 2318/2025 |
| 2317/2025 | 26/03/2025 | AURICELIA DE MOURA SILVA CPF ***.469.004-** | R$ 300,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL FOLHA AVULSA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2025, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 2317/2025 |
| 2316/2025 | 26/03/2025 | ALCEMAR SOARES DA SILVA CPF ***.310.484-** | R$ 250,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL FOLHA AVULSA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2025, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 2316/2025 |
| 2315/2025 | 26/03/2025 | ASSUNÇÃO VERONICA DE MOURA SILVA CPF ***.114.554-** | R$ 300,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL FOLHA AVULSA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2025, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 2315/2025 |
| 2314/2025 | 26/03/2025 | ANA CLECIA RIBEIRO DA SILVA CPF ***.748.814-** | R$ 250,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL FOLHA AVULSA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2025, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 2314/2025 |
| 2313/2025 | 26/03/2025 | ANTONIO JOSE GOMES CPF ***.905.218-** | R$ 250,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL FOLHA AVULSA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2025, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 2313/2025 |
| 2312/2025 | 26/03/2025 | ANA CRISTINA CASSIMIRO DE SANTANA CPF ***.469.594-** | R$ 250,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL FOLHA AVULSA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2025, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 2312/2025 |
| 2311/2025 | 26/03/2025 | ADRIANO GONDIM DA SILVA CPF ***.100.394-** | R$ 250,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL FOLHA AVULSA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2025, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 2311/2025 |
| 2310/2025 | 26/03/2025 | TANIA COSMO DA SILVA CPF ***.875.734-** | R$ 417,45 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL TAC, REFERENTE AO MES MARÇO DE 2025. | Detalhes do empenho 2310/2025 |
| 2309/2025 | 26/03/2025 | SANDRA DA SILVA TRAJANO CPF ***.183.714-** | R$ 417,45 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL TAC, REFERENTE AO MES MARÇO DE 2025. | Detalhes do empenho 2309/2025 |
| 2308/2025 | 26/03/2025 | MARIA DE LOURDES DA SILVA CPF ***.281.084-** | R$ 303,60 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL TAC, REFERENTE AO MES MARÇO DE 2025. | Detalhes do empenho 2308/2025 |
| 2307/2025 | 26/03/2025 | MARIA DE FATIMA ALVES MORAIS CPF ***.678.354-** | R$ 303,60 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL TAC, REFERENTE AO MES MARÇO DE 2025. | Detalhes do empenho 2307/2025 |
| 2306/2025 | 26/03/2025 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA CPF ***.641.754-** | R$ 334,95 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL TAC, REFERENTE AO MES MARÇO DE 2025. | Detalhes do empenho 2306/2025 |
| 2305/2025 | 26/03/2025 | MARIA DA PENHA DA CONCEIÇAO CPF ***.383.274-** | R$ 334,95 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL TAC, REFERENTE AO MES MARÇO DE 2025. | Detalhes do empenho 2305/2025 |
| 2304/2025 | 26/03/2025 | KARINA COSMO DA SILVA CPF ***.902.244-** | R$ 334,95 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL TAC, REFERENTE AO MES MARÇO DE 2025. | Detalhes do empenho 2304/2025 |
| 2303/2025 | 26/03/2025 | JOAO ANTONIO DA SILVA CPF ***.330.184-** | R$ 303,60 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL TAC, REFERENTE AO MES MARÇO DE 2025. | Detalhes do empenho 2303/2025 |
| 2302/2025 | 26/03/2025 | JOSETE BATISTA DA SILVA CPF ***.809.694-** | R$ 300,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL TAC, REFERENTE AO MES MARÇO DE 2025. | Detalhes do empenho 2302/2025 |
| 2301/2025 | 26/03/2025 | IVONETE DA SILVA SANTOS CPF ***.070.224-** | R$ 303,60 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL TAC, REFERENTE AO MES MARÇO DE 2025. | Detalhes do empenho 2301/2025 |
| 2300/2025 | 26/03/2025 | ANTONIO VICENTE DA SILVA CPF ***.973.914-** | R$ 334,93 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL TAC, REFERENTE AO MES MARÇO DE 2025. | Detalhes do empenho 2300/2025 |
| 2299/2025 | 26/03/2025 | ANGELICA COSMO DA SILVA CPF ***.486.144-** | R$ 417,45 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL TAC, REFERENTE AO MES MARÇO DE 2025. | Detalhes do empenho 2299/2025 |
Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 12/10/2026, 00:03. Consultar no sistema de origem ↗
* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.
Por proteção de dados pessoais, o CPF de pessoas físicas é exibido de forma parcial. A pesquisa pelo CPF completo continua funcionando.