Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.
Totais do período (2025)
- Total empenhado
- R$ 112.099.077,72
- 11.569 lançamentos
- Total liquidado
- R$ 103.203.958,00*
- 11.609 lançamentos
- Total pago
- R$ 98.717.153,00*
- 11.592 lançamentos
Cada total considera a data do próprio lançamento (empenho, liquidação ou pagamento) dentro do período. O total empenhado soma os valores originais dos empenhos: as anulações de empenho não são informadas pela fonte de dados e, por isso, o total pode ser maior que o apresentado no sistema de origem.
Ver totais mês a mês
| Mês | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| Janeiro | R$ 13.544.058,68 | R$ 7.604.424,00 | R$ 6.109.318,00 |
| Fevereiro | R$ 7.103.216,08 | R$ 7.336.088,00 | R$ 7.670.612,00 |
| Março | R$ 11.858.341,42 | R$ 9.315.795,00 | R$ 8.519.853,00 |
| Abril | R$ 7.719.594,99 | R$ 7.746.918,00 | R$ 7.123.675,00 |
| Maio | R$ 10.327.952,80 | R$ 8.606.772,00 | R$ 8.988.272,00 |
| Junho | R$ 7.386.105,86 | R$ 7.515.518,00 | R$ 7.310.971,00 |
| Julho | R$ 8.151.794,94 | R$ 8.929.183,00 | R$ 8.979.631,00 |
| Agosto | R$ 6.527.544,92 | R$ 7.319.443,00 | R$ 7.367.717,00 |
| Setembro | R$ 8.339.325,43 | R$ 8.498.114,00 | R$ 6.835.242,00 |
| Outubro | R$ 9.793.225,15 | R$ 10.157.290,00 | R$ 10.691.748,00 |
| Novembro | R$ 8.122.687,96 | R$ 8.262.764,00 | R$ 7.549.357,00 |
| Dezembro | R$ 13.225.229,49 | R$ 11.911.649,00 | R$ 11.570.757,00 |
O CSV e o relatório em PDF trazem todos os campos de cada empenho (liquidado, pago, classificação, fonte de recursos, licitação e contrato). Na tela, abra o detalhe para ver tudo de um empenho.
| Empenho | Data | Credor | Valor empenhado | Histórico | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|
| 2298/2025 | 26/03/2025 | ANDREA PAULINO DE ANDRADE CPF ***.044.364-** | R$ 334,95 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL TAC, REFERENTE AO MES MARÇO DE 2025. | Detalhes do empenho 2298/2025 |
| 2297/2025 | 26/03/2025 | ANA CLAUDIA FERREIRA DE MELO CPF ***.868.364-** | R$ 300,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL TAC, REFERENTE AO MES MARÇO DE 2025. | Detalhes do empenho 2297/2025 |
| 2296/2025 | 26/03/2025 | ADRIANA APOLINARIO DE ANDRADE CPF ***.184.554-** | R$ 334,95 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL TAC, REFERENTE AO MES MARÇO DE 2025. | Detalhes do empenho 2296/2025 |
| 2295/2025 | 25/03/2025 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA CNPJ 00.518.251/0002-43 | R$ 3.651,10 | VALOR CORRESPONDENTE A ATENDIMENTOS MEDICOS OFTALMOLOGICOS E DISTRIBUIÇÃO DE COLIRIOS PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO COM DIAGNOSTICO DE GLAUCOMA, RELATIVO AO MES DE FEV/2025. | Detalhes do empenho 2295/2025 |
| 2294/2025 | 25/03/2025 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA CNPJ 00.518.251/0002-43 | R$ 3.526,35 | VALOR CORRESPONDENTE A ATENDIMENTOS MEDICOS OFTALMOLOGICOS E DISTRIBUIÇÃO DE COLIRIOS PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO COM DIAGNOSTICO DE GLAUCOMA, RELATIVO AO MES DE JAN/2025. | Detalhes do empenho 2294/2025 |
| 2293/2025 | 25/03/2025 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA CNPJ 18.785.851/0001-52 | R$ 5.424,09 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEUIS PARA ATENDER AS DEMENDAS DA SEC. DE GABINETE… | Detalhes do empenho 2293/2025 |
| 2292/2025 | 25/03/2025 | TORRE FIT INDUSTRIA E COMERCIAL PLANEJADOS CNPJ 50.902.051/0001-87 | R$ 8.055,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DE MOVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SEC. DA EDUCAÇÃO. | Detalhes do empenho 2292/2025 |
| 2291/2025 | 25/03/2025 | COMASE CNPJ 04.051.810/0001-28 | R$ 4.763,59 | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | Detalhes do empenho 2291/2025 |
| 2290/2025 | 25/03/2025 | ED COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇOES LTDA CNPJ 26.995.037/0001-90 | R$ 7.330,00 | VALOR QUE3 SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDINETE E DIDÁTTICO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES… | Detalhes do empenho 2290/2025 |
| 2289/2025 | 25/03/2025 | ED COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇOES LTDA CNPJ 26.995.037/0001-90 | R$ 6.950,00 | VALOR QUE3 SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDINETE, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC.… | Detalhes do empenho 2289/2025 |
| 2288/2025 | 25/03/2025 | RS CONTABILIDADE CNPJ 54.415.798/0001-61 | R$ 3.390,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOA NO SETOR DE CONTABILIDADE NO MÊS DE MARÇO DE 2025, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 2288/2025 |
| 2287/2025 | 25/03/2025 | CREA-CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PB CNPJ 08.667.024/0001-00 | R$ 103,03 | VALOR CORRESPONDENTE COBRANÇA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 2287/2025 |
| 2286/2025 | 25/03/2025 | DIARIO SERVIÇOS DE INTERM.EM PUBLICIDADE LTDA CNPJ 10.867.871/0001-60 | R$ 902,32 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇAO DE DOCUMENTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADADE CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXO | Detalhes do empenho 2286/2025 |
| 2285/2025 | 24/03/2025 | ENERGISA CNPJ 09.095.183/0001-40 | R$ 0,95 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CRAS DO CONJUNTO JULIA… | Detalhes do empenho 2285/2025 |
| 2284/2025 | 24/03/2025 | LUCIANA DO NASCIMENTO MONTEIRO CNPJ 11.847.169/0001-06 | R$ 19.400,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA E TRANSLADO DO LIXO URBANO DE DIVERSAS… | Detalhes do empenho 2284/2025 |
| 2283/2025 | 24/03/2025 | LEANDRO AVELINO DO NASCIMENTO CPF ***.875.004-** | R$ 2.500,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMWNTO DE VIGILANTES, ZELADORES E AUXILIARES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DAS ZONAS RURAIS E URBANA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2025 | Detalhes do empenho 2283/2025 |
| 2282/2025 | 24/03/2025 | ADAILTON JOSE DA SILVA CPF ***.782.324-** | R$ 1.518,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMWNTO DE VIGILANTES, ZELADORES E AUXILIARES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DAS ZONAS RURAIS E URBANA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2025 | Detalhes do empenho 2282/2025 |
| 2281/2025 | 24/03/2025 | SEVERINO DA SILVA CPF ***.021.384-** | R$ 1.518,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMWNTO DE VIGILANTES, ZELADORES E AUXILIARES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DAS ZONAS RURAIS E URBANA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2025 | Detalhes do empenho 2281/2025 |
| 2280/2025 | 24/03/2025 | ANDERSON MOREIRA DA SILVA CPF ***.487.694-** | R$ 1.518,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMWNTO DE VIGILANTES, ZELADORES E AUXILIARES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DAS ZONAS RURAIS E URBANA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2025 | Detalhes do empenho 2280/2025 |
| 2279/2025 | 24/03/2025 | SABRINNA A GOMES VIDAL CPF ***.425.534-** | R$ 1.518,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMWNTO DE VIGILANTES, ZELADORES E AUXILIARES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DAS ZONAS RURAIS E URBANA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2025 | Detalhes do empenho 2279/2025 |
| 2278/2025 | 24/03/2025 | ODILON GONÇALVES DE OLIVEIRA CPF ***.693.394-** | R$ 1.570,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMWNTO DE VIGILANTES, ZELADORES E AUXILIARES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DAS ZONAS RURAIS E URBANA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2025 | Detalhes do empenho 2278/2025 |
| 2277/2025 | 24/03/2025 | MAURICIO GABRIEL DA SILVA CPF ***.724.124-** | R$ 1.518,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMWNTO DE VIGILANTES, ZELADORES E AUXILIARES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DAS ZONAS RURAIS E URBANA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2025 | Detalhes do empenho 2277/2025 |
| 2276/2025 | 24/03/2025 | MARINALDO CARNEIRO DE ARAUJO CPF ***.027.604-** | R$ 1.518,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMWNTO DE VIGILANTES, ZELADORES E AUXILIARES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DAS ZONAS RURAIS E URBANA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2025 | Detalhes do empenho 2276/2025 |
| 2275/2025 | 24/03/2025 | LUIZ VIEIRA CPF ***.821.064-** | R$ 1.518,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMWNTO DE VIGILANTES, ZELADORES E AUXILIARES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DAS ZONAS RURAIS E URBANA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2025 | Detalhes do empenho 2275/2025 |
| 2274/2025 | 24/03/2025 | LUIZ SILVINO DE OLIVEITRA FILHO CPF ***.512.484-** | R$ 1.518,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMWNTO DE VIGILANTES, ZELADORES E AUXILIARES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DAS ZONAS RURAIS E URBANA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2025 | Detalhes do empenho 2274/2025 |
Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 12/10/2026, 00:03. Consultar no sistema de origem ↗
* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.
Por proteção de dados pessoais, o CPF de pessoas físicas é exibido de forma parcial. A pesquisa pelo CPF completo continua funcionando.