Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.
Totais do período (2025)
- Total empenhado
- R$ 112.099.077,72
- 11.569 lançamentos
- Total liquidado
- R$ 103.203.958,00*
- 11.609 lançamentos
- Total pago
- R$ 98.717.153,00*
- 11.592 lançamentos
Cada total considera a data do próprio lançamento (empenho, liquidação ou pagamento) dentro do período. O total empenhado soma os valores originais dos empenhos: as anulações de empenho não são informadas pela fonte de dados e, por isso, o total pode ser maior que o apresentado no sistema de origem.
Ver totais mês a mês
| Mês | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| Janeiro | R$ 13.544.058,68 | R$ 7.604.424,00 | R$ 6.109.318,00 |
| Fevereiro | R$ 7.103.216,08 | R$ 7.336.088,00 | R$ 7.670.612,00 |
| Março | R$ 11.858.341,42 | R$ 9.315.795,00 | R$ 8.519.853,00 |
| Abril | R$ 7.719.594,99 | R$ 7.746.918,00 | R$ 7.123.675,00 |
| Maio | R$ 10.327.952,80 | R$ 8.606.772,00 | R$ 8.988.272,00 |
| Junho | R$ 7.386.105,86 | R$ 7.515.518,00 | R$ 7.310.971,00 |
| Julho | R$ 8.151.794,94 | R$ 8.929.183,00 | R$ 8.979.631,00 |
| Agosto | R$ 6.527.544,92 | R$ 7.319.443,00 | R$ 7.367.717,00 |
| Setembro | R$ 8.339.325,43 | R$ 8.498.114,00 | R$ 6.835.242,00 |
| Outubro | R$ 9.793.225,15 | R$ 10.157.290,00 | R$ 10.691.748,00 |
| Novembro | R$ 8.122.687,96 | R$ 8.262.764,00 | R$ 7.549.357,00 |
| Dezembro | R$ 13.225.229,49 | R$ 11.911.649,00 | R$ 11.570.757,00 |
O CSV e o relatório em PDF trazem todos os campos de cada empenho (liquidado, pago, classificação, fonte de recursos, licitação e contrato). Na tela, abra o detalhe para ver tudo de um empenho.
| Empenho | Data | Credor | Valor empenhado | Histórico | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|
| 2248/2025 | 24/03/2025 | SEVERINO GOMES CPF ***.205.804-** | R$ 1.518,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES, ZELADORES E AUXILIARES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONAS… | Detalhes do empenho 2248/2025 |
| 2247/2025 | 24/03/2025 | ROBERTO BELARMINO MACHADO CPF ***.517.594-** | R$ 1.618,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES, ZELADORES E AUXILIARES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONAS… | Detalhes do empenho 2247/2025 |
| 2246/2025 | 24/03/2025 | RINALDO ROBERTO DA SILVA CPF ***.607.634-** | R$ 1.518,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES, ZELADORES E AUXILIARES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONAS… | Detalhes do empenho 2246/2025 |
| 2245/2025 | 24/03/2025 | RUAN MATERIAL DE COSNTRUÇÃO, RUAN TALISON VICENTE VIEIRA CNPJ 32.462.031/0001-50 | R$ 20.530,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO | Detalhes do empenho 2245/2025 |
| 2244/2025 | 24/03/2025 | EVANDRO DA SILVA VICENTE CPF ***.057.774-** | R$ 1.518,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL RENATO R. COUTINHO, DURANTE… | Detalhes do empenho 2244/2025 |
| 2243/2025 | 24/03/2025 | JOSE HENRIQUE BARBOSA FILHO CPF ***.485.574-** | R$ 1.518,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COMSERVIÇOS PRESTADSO COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL JULIA SOUTO PAIVA, DURANTE O… | Detalhes do empenho 2243/2025 |
| 2242/2025 | 24/03/2025 | ANA BEATRIZ DO NASCIMENTO SILVA CPF ***.053.474-** | R$ 1.518,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTYADOS COMO RECEPCIONISTA NA UBS ALBERTO BATISTA GOMES, DURANTE O… | Detalhes do empenho 2242/2025 |
| 2241/2025 | 24/03/2025 | CYNTIA ELAYNNE DA SILVA MANOEL CPF ***.187.164-** | R$ 1.518,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS ,PRESTADSO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA SEDE DA SEC. DE… | Detalhes do empenho 2241/2025 |
| 2240/2025 | 24/03/2025 | DORIVALDO HENRIQUE BARBOSA CPF ***.319.184-** | R$ 1.518,00 | ALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADSO COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO V. CABRAL, DURANTE… | Detalhes do empenho 2240/2025 |
| 2239/2025 | 24/03/2025 | JOSUÉ FERREIRA PONTES DA SILVA CPF ***.828.754-** | R$ 1.518,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA UBS ALBERTO BATISTA GOMES, DURANTE O… | Detalhes do empenho 2239/2025 |
| 2238/2025 | 24/03/2025 | ISLAYNE DE SOUZA VICTOR CPF ***.106.364-** | R$ 1.518,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERRVIÇOS GERAIS NA SEDE DA SEC,… | Detalhes do empenho 2238/2025 |
| 2237/2025 | 24/03/2025 | EYSHILA DA SILVA CEZAR DE OLIVEIRA CPF ***.161.684-** | R$ 1.518,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO POSTO ANCORA DE COBE, DURANTE O… | Detalhes do empenho 2237/2025 |
| 2236/2025 | 24/03/2025 | JOSE MARCOS FRANCELINO DOS SANTOS CPF ***.362.254-** | R$ 1.518,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COMSERVIÇOS PRESTADSO COMO VIGILANTE NA CRECHE HELENA PESSOA RIBEIRO COUTINHO, DURANTE VO… | Detalhes do empenho 2236/2025 |
| 2235/2025 | 24/03/2025 | JOÃO BATISTA SILVA MORAIS CPF ***.236.324-** | R$ 212,54 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Detalhes do empenho 2235/2025 |
| 2234/2025 | 24/03/2025 | DEYSIANE DOS SANTOS SILVA CPF ***.524.784-** | R$ 111,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMWNTO DE REFEIÇOES DOS CONSELHEIROS QUE FORAM FAZER VISITAS EM OUTRAS… | Detalhes do empenho 2234/2025 |
| 2233/2025 | 24/03/2025 | ED COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇOES LTDA CNPJ 26.995.037/0001-90 | R$ 4.325,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EUTENCILIOS DOMESTICOS, PARA SUPRIR ESSA SECRETARIA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | Detalhes do empenho 2233/2025 |
| 2232/2025 | 24/03/2025 | EDJANE MEDEIROS ROCHA CPF ***.853.224-** | R$ 2.680,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM OFICINAS REALIZADAS COM CONSELHO DA PESSOA IDOSA | Detalhes do empenho 2232/2025 |
| 2231/2025 | 24/03/2025 | JOSEMAR MENDES DA SILVA CPF ***.720.404-** | R$ 1.518,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES, ZELADORES E AUXILIARES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONAS… | Detalhes do empenho 2231/2025 |
| 2230/2025 | 24/03/2025 | JOSE SERAFIM DOS SANTOS CPF ***.153.824-** | R$ 1.518,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES, ZELADORES E AUXILIARES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONAS… | Detalhes do empenho 2230/2025 |
| 2229/2025 | 24/03/2025 | IVANILDO DA SILVA SANTOS CPF ***.662.554-** | R$ 1.518,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMWNTO DE VIGILANTES, ZELADORES E AUXILIARES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONAS… | Detalhes do empenho 2229/2025 |
| 2228/2025 | 24/03/2025 | GILVAN LIMA SOARES CPF ***.208.764-** | R$ 1.518,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMWNTO DE VIGILANTES, ZELADORES E AUXILIARES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONAS… | Detalhes do empenho 2228/2025 |
| 2227/2025 | 24/03/2025 | GEISY ELLEN TAVARES DA SILVA CPF ***.894.004-** | R$ 3.000,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMWNTO DE VIGILANTES, ZELADORES E AUXILIARES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONAS… | Detalhes do empenho 2227/2025 |
| 2226/2025 | 24/03/2025 | GABRIELLA SOUZA DE MELO CPF ***.825.454-** | R$ 1.518,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMWNTO DE VIGILANTES, ZELADORES E AUXILIARES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONAS… | Detalhes do empenho 2226/2025 |
| 2225/2025 | 24/03/2025 | FLÁVIO LUIZ DA SILVA CPF ***.835.064-** | R$ 1.518,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMWNTO DE VIGILANTES, ZELADORES E AUXILIARES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONAS… | Detalhes do empenho 2225/2025 |
| 2224/2025 | 24/03/2025 | EDMILSON ANGELO DE JESUS CPF ***.410.244-** | R$ 1.518,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMWNTO DE VIGILANTES, ZELADORES E AUXILIARES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONAS… | Detalhes do empenho 2224/2025 |
Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 12/10/2026, 00:03. Consultar no sistema de origem ↗
* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.
Por proteção de dados pessoais, o CPF de pessoas físicas é exibido de forma parcial. A pesquisa pelo CPF completo continua funcionando.