Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.
Totais do período (2025)
- Total empenhado
- R$ 112.099.077,72
- 11.569 lançamentos
- Total liquidado
- R$ 103.203.958,00*
- 11.609 lançamentos
- Total pago
- R$ 98.717.153,00*
- 11.592 lançamentos
Cada total considera a data do próprio lançamento (empenho, liquidação ou pagamento) dentro do período. O total empenhado soma os valores originais dos empenhos: as anulações de empenho não são informadas pela fonte de dados e, por isso, o total pode ser maior que o apresentado no sistema de origem.
Ver totais mês a mês
| Mês | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| Janeiro | R$ 13.544.058,68 | R$ 7.604.424,00 | R$ 6.109.318,00 |
| Fevereiro | R$ 7.103.216,08 | R$ 7.336.088,00 | R$ 7.670.612,00 |
| Março | R$ 11.858.341,42 | R$ 9.315.795,00 | R$ 8.519.853,00 |
| Abril | R$ 7.719.594,99 | R$ 7.746.918,00 | R$ 7.123.675,00 |
| Maio | R$ 10.327.952,80 | R$ 8.606.772,00 | R$ 8.988.272,00 |
| Junho | R$ 7.386.105,86 | R$ 7.515.518,00 | R$ 7.310.971,00 |
| Julho | R$ 8.151.794,94 | R$ 8.929.183,00 | R$ 8.979.631,00 |
| Agosto | R$ 6.527.544,92 | R$ 7.319.443,00 | R$ 7.367.717,00 |
| Setembro | R$ 8.339.325,43 | R$ 8.498.114,00 | R$ 6.835.242,00 |
| Outubro | R$ 9.793.225,15 | R$ 10.157.290,00 | R$ 10.691.748,00 |
| Novembro | R$ 8.122.687,96 | R$ 8.262.764,00 | R$ 7.549.357,00 |
| Dezembro | R$ 13.225.229,49 | R$ 11.911.649,00 | R$ 11.570.757,00 |
O CSV e o relatório em PDF trazem todos os campos de cada empenho (liquidado, pago, classificação, fonte de recursos, licitação e contrato). Na tela, abra o detalhe para ver tudo de um empenho.
| Empenho | Data | Credor | Valor empenhado | Histórico | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|
| 2198/2025 | 21/03/2025 | NATALICIO MARCULINO DA SILVA CPF ***.328.224-** | R$ 1.518,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES,ZELADORES E AUXILIARES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA, RELATIVO AO MES DE MAR//2025. | Detalhes do empenho 2198/2025 |
| 2197/2025 | 21/03/2025 | MARIA DAS GRAÇAS VICENTE CPF ***.542.304-** | R$ 1.518,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES,ZELADORES E AUXILIARES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA, RELATIVO AO MES DE MAR/2025. | Detalhes do empenho 2197/2025 |
| 2196/2025 | 21/03/2025 | LENILDO FRANCISCO DOS SANTOS CPF ***.975.344-** | R$ 1.518,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES,ZELADORES E AUXILIARES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA, RELATIVO AO MES DE MAR/2025. | Detalhes do empenho 2196/2025 |
| 2195/2025 | 21/03/2025 | JOSUALDO DA SILVA CPF ***.173.864-** | R$ 1.518,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES,ZELADORES E AUXILIARES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA, RELATIVO AO MES DE MAR/2025. | Detalhes do empenho 2195/2025 |
| 2194/2025 | 21/03/2025 | IVANILSON PONTES DA SILVA CPF ***.856.034-** | R$ 1.518,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES,ZELADORES E AUXILIARES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA, RELATIVO AO MES DE MAR/2025. | Detalhes do empenho 2194/2025 |
| 2193/2025 | 21/03/2025 | GUSTAVO FELIX DA SILVA CPF ***.921.634-** | R$ 2.048,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES,ZELADORES E AUXILIARES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA, RELATIVO AO MES DE MAR/2025. | Detalhes do empenho 2193/2025 |
| 2192/2025 | 21/03/2025 | FABIANO DE OLIVEIRA CPF ***.693.954-** | R$ 1.518,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES,ZELADORES E AUXILIARES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA, RELATIVO AO MES DE MAR/2025. | Detalhes do empenho 2192/2025 |
| 2191/2025 | 21/03/2025 | ELINALDO DE LIMA CPF ***.638.214-** | R$ 1.738,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES,ZELADORES E AUXILIARES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA, RELATIVO AO MES DE MAR/2025. | Detalhes do empenho 2191/2025 |
| 2190/2025 | 21/03/2025 | CLEANDERSON DE SOUZA ALVES CPF ***.430.454-** | R$ 2.068,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES,ZELADORES E AUXILIARES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA, RELATIVO AO MES DE MAR/2025. | Detalhes do empenho 2190/2025 |
| 2189/2025 | 21/03/2025 | BRUNO DA SILVA AVELINO DE OLIVEIRA CPF ***.184.344-** | R$ 1.518,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES,ZELADORES E AUXILIARES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA, RELATIVO AO MES DE MAR/2025. | Detalhes do empenho 2189/2025 |
| 2188/2025 | 21/03/2025 | BONALDO FERNANDES ALVES CPF ***.429.364-** | R$ 1.518,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES,ZELADORES E AUXILIARES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA, RELATIVO AO MES DE MAR/2025. | Detalhes do empenho 2188/2025 |
| 2187/2025 | 21/03/2025 | ADRYEL DA SILVA DE LIMA CPF ***.604.484-** | R$ 1.518,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES,ZELADORES E AUXILIARES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA, RELATIVO AO MES DE MAR/2025. | Detalhes do empenho 2187/2025 |
| 2186/2025 | 21/03/2025 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL CNPJ 29.979.036/0001-40 | R$ 910,37 | VALOR CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA OBRA CNO 90.021.88272/79 DO PRESTADOR 13.698.327/0001-20. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 2186/2025 |
| 2185/2025 | 21/03/2025 | CASA DO PROTETICO LTDA CNPJ 70.103.098/0001-98 | R$ 9.844,50 | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | Detalhes do empenho 2185/2025 |
| 2184/2025 | 21/03/2025 | SEVERINO DOS RAMOS DOS SANTOS CPF ***.294.594-** | R$ 2.400,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA ENGENHEIRO LOURENÇO BEZERRA, DURANTE O MES DE FEV/2025 | Detalhes do empenho 2184/2025 |
| 2183/2025 | 21/03/2025 | ALEXSANDRO FELIPE DA SILVA CNPJ 58.110.563/0001-12 | R$ 11.812,83 | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E MELHORIA EM DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DA REDE DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 2183/2025 |
| 2182/2025 | 21/03/2025 | ANDRE DE ASSIS SILVA CPF ***.748.394-** | R$ 1.818,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE FEV/2025. | Detalhes do empenho 2182/2025 |
| 2181/2025 | 21/03/2025 | SEVERINO LUCAS DA SILVA CPF ***.221.824-** | R$ 4.500,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE APARELHAMENTO E ACABAMENTO EM PEÇAS DE ESTRUTURAS DE MADEIRA PARA PRAÇA DE DONA HELENA. | Detalhes do empenho 2181/2025 |
| 2180/2025 | 21/03/2025 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA CNPJ 18.785.851/0001-52 | R$ 5.315,87 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEUIS PARA ATENDER AS DEMENDAS DA SEC. DE GABINETE… | Detalhes do empenho 2180/2025 |
| 2179/2025 | 21/03/2025 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA CNPJ 18.785.851/0001-52 | R$ 5.740,14 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEUIS PARA ATENDER AS DEMENDAS DA SEC. DE AGRICULTURA | Detalhes do empenho 2179/2025 |
| 2178/2025 | 21/03/2025 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA CNPJ 18.785.851/0001-52 | R$ 8.950,15 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEUIS PARA ATENDER AS DEMENDAS DA SEC. DE AGRICULTURA | Detalhes do empenho 2178/2025 |
| 2177/2025 | 21/03/2025 | MAQ-LAREM CNPJ 40.938.508/0001-50 | R$ 1.050,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORA, RELATIVOP AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. | Detalhes do empenho 2177/2025 |
| 2176/2025 | 21/03/2025 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL CNPJ 29.979.036/0001-40 | R$ 1.650,68 | VALOR CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA OBRA CNO 90.021.88272/79 DO PRESTADOR 13.698.327/0001-20. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 2176/2025 |
| 2175/2025 | 21/03/2025 | LUCAS HENRIQUE ALVES FARIAS CPF ***.308.324-** | R$ 5.360,00 | VALOR QUE SE EMPENHA ARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COFFE BREACK PARAQ O EVENTO CAMINHADA PARA AS MULHERES | Detalhes do empenho 2175/2025 |
| 2174/2025 | 21/03/2025 | MARIA DAS DORES DUARTE DA ROCHA CPF ***.428.344-** | R$ 1.518,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA UBS BARBARA STEFANY, DURANTE O… | Detalhes do empenho 2174/2025 |
Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 12/10/2026, 00:03. Consultar no sistema de origem ↗
* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.
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