Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.
Totais do período (2025)
- Total empenhado
- R$ 112.099.077,72
- 11.569 lançamentos
- Total liquidado
- R$ 103.203.958,00*
- 11.609 lançamentos
- Total pago
- R$ 98.717.153,00*
- 11.592 lançamentos
Cada total considera a data do próprio lançamento (empenho, liquidação ou pagamento) dentro do período. O total empenhado soma os valores originais dos empenhos: as anulações de empenho não são informadas pela fonte de dados e, por isso, o total pode ser maior que o apresentado no sistema de origem.
Ver totais mês a mês
| Mês | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| Janeiro | R$ 13.544.058,68 | R$ 7.604.424,00 | R$ 6.109.318,00 |
| Fevereiro | R$ 7.103.216,08 | R$ 7.336.088,00 | R$ 7.670.612,00 |
| Março | R$ 11.858.341,42 | R$ 9.315.795,00 | R$ 8.519.853,00 |
| Abril | R$ 7.719.594,99 | R$ 7.746.918,00 | R$ 7.123.675,00 |
| Maio | R$ 10.327.952,80 | R$ 8.606.772,00 | R$ 8.988.272,00 |
| Junho | R$ 7.386.105,86 | R$ 7.515.518,00 | R$ 7.310.971,00 |
| Julho | R$ 8.151.794,94 | R$ 8.929.183,00 | R$ 8.979.631,00 |
| Agosto | R$ 6.527.544,92 | R$ 7.319.443,00 | R$ 7.367.717,00 |
| Setembro | R$ 8.339.325,43 | R$ 8.498.114,00 | R$ 6.835.242,00 |
| Outubro | R$ 9.793.225,15 | R$ 10.157.290,00 | R$ 10.691.748,00 |
| Novembro | R$ 8.122.687,96 | R$ 8.262.764,00 | R$ 7.549.357,00 |
| Dezembro | R$ 13.225.229,49 | R$ 11.911.649,00 | R$ 11.570.757,00 |
O CSV e o relatório em PDF trazem todos os campos de cada empenho (liquidado, pago, classificação, fonte de recursos, licitação e contrato). Na tela, abra o detalhe para ver tudo de um empenho.
| Empenho | Data | Credor | Valor empenhado | Histórico | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|
| 2148/2025 | 20/03/2025 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL CNPJ 29.979.036/0001-40 | R$ 41.460,72 | VALOR CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL COM RECURSOS DO FUNDEB VAAT, REFERENTE MARÇO DE 2025. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 2148/2025 |
| 2147/2025 | 20/03/2025 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL CNPJ 29.979.036/0001-40 | R$ 176.907,25 | VALOR CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL COM RECURSOS DO FUNDEB, REFERENTE MARÇO DE 2025. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 2147/2025 |
| 2146/2025 | 20/03/2025 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL CNPJ 29.979.036/0001-40 | R$ 95.587,59 | VALOR CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DAS DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE MARÇO DE 2025. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 2146/2025 |
| 2145/2025 | 20/03/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 100.773,00 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DOS SERVIDORES POLICLINICA FELIPE KUMAMOTO, REFERENTE MARÇO DE 2025. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 2145/2025 |
| 2144/2025 | 20/03/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 15.114,00 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DOS SERVIDORES PEVA - VIGILANCIA EM SAUDE - CONRTATADOS, REFERENTE MARÇO DE 2025. CONFORME… | Detalhes do empenho 2144/2025 |
| 2143/2025 | 20/03/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 46.485,16 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DOS SERVIDORES PSFSB - CONTRATADOS, REFERENTE MARÇO DE 2025. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 2143/2025 |
| 2142/2025 | 20/03/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 18.600,00 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DOS SERVIDORES PACS - CONTRATADOS, REFERENTE MARÇO DE 2025. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 2142/2025 |
| 2141/2025 | 20/03/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 127.107,52 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DOS SERVIDORES PACS - EFETIVOS, REFERENTE MARÇO DE 2025. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 2141/2025 |
| 2140/2025 | 20/03/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 200.319,04 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DOS SERVIDORES PSF - CONTRATO, REFERENTE MARÇO DE 2025. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 2140/2025 |
| 2139/2025 | 20/03/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 12.108,00 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES ELETIVOS, REFERENTE MARÇO DE 2025. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 2139/2025 |
| 2138/2025 | 20/03/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 1.518,00 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS II, REFERENTE MARÇO DE 2025. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 2138/2025 |
| 2137/2025 | 20/03/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 8.467,20 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS II, REFERENTE MARÇO DE 2025. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 2137/2025 |
| 2136/2025 | 20/03/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 81.734,60 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIDORES CONTRATADOS III, REFERENTE MARÇO DE 2025. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 2136/2025 |
| 2135/2025 | 20/03/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 83.108,00 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, REFERENTE MARÇO DE 2025. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 2135/2025 |
| 2134/2025 | 20/03/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 9.324,00 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS, REFERENTE MARÇO DE 2025. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 2134/2025 |
| 2133/2025 | 20/03/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 31.209,94 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REFERENTE MARÇO DE 2025. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 2133/2025 |
| 2132/2025 | 20/03/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 3.750,00 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, REFERENTE MARÇO DE 2025. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 2132/2025 |
| 2131/2025 | 20/03/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 6.500,00 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REFERENTE MARÇO DE 2025. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 2131/2025 |
| 2130/2025 | 20/03/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 1.404,15 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DOS SERVIDORES FUNDEB I 70% - DIF. SALARIAIS III, REFERENTE MARÇO DE 2025. CONFORME… | Detalhes do empenho 2130/2025 |
| 2129/2025 | 20/03/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 263.754,60 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DOS SERVIDORES FUNDEB I - QUADRO SUPLEMENTAR II - 60%, REFERENTE MARÇO DE 2025.… | Detalhes do empenho 2129/2025 |
| 2128/2025 | 20/03/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 18.415,71 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DOS SERVIDORES FUNDEB I - QUADRO SUPLEMENTAR - 70%, REFERENTE MARÇO DE 2025. CONFORME… | Detalhes do empenho 2128/2025 |
| 2127/2025 | 20/03/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 21.834,02 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E MÍDIA INSTITUCIONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REFERENTE MARÇO DE 2025. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 2127/2025 |
| 2126/2025 | 20/03/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 25.991,00 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REFERENTE MARÇO DE 2025. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 2126/2025 |
| 2125/2025 | 20/03/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 141.063,53 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REFERENTE MARÇO DE 2025. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 2125/2025 |
| 2124/2025 | 20/03/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 18.684,32 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REFERENTE MARÇO DE 2025. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 2124/2025 |
Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 12/10/2026, 00:03. Consultar no sistema de origem ↗
* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.
Por proteção de dados pessoais, o CPF de pessoas físicas é exibido de forma parcial. A pesquisa pelo CPF completo continua funcionando.