Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.
Totais do período (2025)
- Total empenhado
- R$ 112.099.077,72
- 11.569 lançamentos
- Total liquidado
- R$ 103.203.958,00*
- 11.609 lançamentos
- Total pago
- R$ 98.717.153,00*
- 11.592 lançamentos
Cada total considera a data do próprio lançamento (empenho, liquidação ou pagamento) dentro do período. O total empenhado soma os valores originais dos empenhos: as anulações de empenho não são informadas pela fonte de dados e, por isso, o total pode ser maior que o apresentado no sistema de origem.
Ver totais mês a mês
| Mês | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| Janeiro | R$ 13.544.058,68 | R$ 7.604.424,00 | R$ 6.109.318,00 |
| Fevereiro | R$ 7.103.216,08 | R$ 7.336.088,00 | R$ 7.670.612,00 |
| Março | R$ 11.858.341,42 | R$ 9.315.795,00 | R$ 8.519.853,00 |
| Abril | R$ 7.719.594,99 | R$ 7.746.918,00 | R$ 7.123.675,00 |
| Maio | R$ 10.327.952,80 | R$ 8.606.772,00 | R$ 8.988.272,00 |
| Junho | R$ 7.386.105,86 | R$ 7.515.518,00 | R$ 7.310.971,00 |
| Julho | R$ 8.151.794,94 | R$ 8.929.183,00 | R$ 8.979.631,00 |
| Agosto | R$ 6.527.544,92 | R$ 7.319.443,00 | R$ 7.367.717,00 |
| Setembro | R$ 8.339.325,43 | R$ 8.498.114,00 | R$ 6.835.242,00 |
| Outubro | R$ 9.793.225,15 | R$ 10.157.290,00 | R$ 10.691.748,00 |
| Novembro | R$ 8.122.687,96 | R$ 8.262.764,00 | R$ 7.549.357,00 |
| Dezembro | R$ 13.225.229,49 | R$ 11.911.649,00 | R$ 11.570.757,00 |
O CSV e o relatório em PDF trazem todos os campos de cada empenho (liquidado, pago, classificação, fonte de recursos, licitação e contrato). Na tela, abra o detalhe para ver tudo de um empenho.
| Empenho | Data | Credor | Valor empenhado | Histórico | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|
| 2073/2025 | 20/03/2025 | JOELSON LUIZ DA SILVA CPF ***.807.194-** | R$ 2.500,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE PEDREIROS,SERVENTES E ELETRICISTAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2025 | Detalhes do empenho 2073/2025 |
| 2072/2025 | 20/03/2025 | JEFFERSON MARTINS CUNHA CPF ***.692.934-** | R$ 1.518,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE PEDREIROS,SERVENTES E ELETRICISTAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2025 | Detalhes do empenho 2072/2025 |
| 2071/2025 | 20/03/2025 | FLAVIO RIBEIRO DE ARAUJO CPF ***.843.294-** | R$ 1.800,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE PEDREIROS,SERVENTES E ELETRICISTAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2025 | Detalhes do empenho 2071/2025 |
| 2070/2025 | 20/03/2025 | ALBERTO MACHADO DA SILVA CPF ***.374.584-** | R$ 2.000,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE PEDREIROS,SERVENTES E ELETRICISTAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | Detalhes do empenho 2070/2025 |
| 2069/2025 | 20/03/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 25.685,00 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REFERENTE MARÇO DE 2025. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 2069/2025 |
| 2068/2025 | 20/03/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 22.131,04 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS, REFERENTE MARÇO DE 2025. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 2068/2025 |
| 2067/2025 | 20/03/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 4.703,76 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS II, REFERENTE MARÇO DE 2025. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 2067/2025 |
| 2066/2025 | 20/03/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 37.500,00 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO DOS SERVIDORES ELETIVOS, REFERENTE MARÇO DE 2025. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 2066/2025 |
| 2065/2025 | 20/03/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 34.047,83 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REFERENTE MARÇO DE 2025. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 2065/2025 |
| 2064/2025 | 20/03/2025 | JOSE MATEUS DE FRANCA FILHO CNPJ 36.397.425/0001-23 | R$ 7.000,00 | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSMISSÃO AO VIVO A SER REALIZADA NA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DIA 21 E 22 DE MARÇO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO… | Detalhes do empenho 2064/2025 |
| 2063/2025 | 20/03/2025 | LETICIA ALVES DOS SANTOS CNPJ 59.969.540/0001-20 | R$ 3.500,00 | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE 4 INTERPRETES DE LIBRAS PARA TRABALHAREM DOIS DIAS NA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE CRUZ DO ESPIRITO SANTO. CONFORME… | Detalhes do empenho 2063/2025 |
| 2062/2025 | 18/03/2025 | CLAUDIO DA COSTA CRISPIM CNPJ 36.570.373/0001-45 | R$ 1.200,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃODE MATERIAS INSTITUCIONAIS, RALATIVO AO MES DE FEVEREIRO… | Detalhes do empenho 2062/2025 |
| 2061/2025 | 18/03/2025 | 58.838.289 ABERLANDIA KELLY DA SILVA NASCIMENTO CNPJ 58.838.289/0001-00 | R$ 4.608,00 | VALOR QUE3 SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM CONTATAÇÃO DE INTERPLETES DE LIBRAS PARA A FESTA DE 129 ANOS… | Detalhes do empenho 2061/2025 |
| 2060/2025 | 18/03/2025 | ED COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇOES LTDA CNPJ 26.995.037/0001-90 | R$ 7.950,00 | VALOR QUE3 SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDINETE E DIDÁTTICO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES… | Detalhes do empenho 2060/2025 |
| 2059/2025 | 18/03/2025 | ED COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇOES LTDA CNPJ 26.995.037/0001-90 | R$ 1.340,00 | VALOR QUE3 SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDINETE E DIDÁTTICO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES… | Detalhes do empenho 2059/2025 |
| 2058/2025 | 18/03/2025 | CAMYLA PAMELLA MARCIA DA SILVA CNPJ 49.798.791/0001-36 | R$ 3.420,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUAS MINERAIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADNISTRAÇÃO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2025 | Detalhes do empenho 2058/2025 |
| 2057/2025 | 18/03/2025 | FABIO FREIRE COUTINHO CNPJ 26.844.949/0001-61 | R$ 61.445,20 | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM A CONTRATAÇÃO DE CAMOROTE EM ESTRUTURA METALICA PARA CELEBRAÇÃO DOS 129… | Detalhes do empenho 2057/2025 |
| 2056/2025 | 18/03/2025 | NUCLEO SEGURANÇA PRIVADA CNPJ 48.829.248/0001-96 | R$ 11.470,00 | VALOR CORRESPONDENTE CONTRATAÇÃO DE SEGURANÇA ARMADA PARA A FESTA DE 129 ANOS DE EMANCIPAÇÃO DO MUNICIPIO, FUNDAMENTAL PARA GARANTIR A INTEGRIDADE FISICA E A… | Detalhes do empenho 2056/2025 |
| 2055/2025 | 18/03/2025 | RUAN MATERIAL DE COSNTRUÇÃO, RUAN TALISON VICENTE VIEIRA CNPJ 32.462.031/0001-50 | R$ 20.530,00 | VALOR CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO REFERENTE DIVERSOS ITENS NECESSARIOS PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS COMO CONSTRUÇÃO, REFORMAS OU REPAROS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM… | Detalhes do empenho 2055/2025 |
| 2054/2025 | 18/03/2025 | NUCLEO SEGURANÇA PRIVADA CNPJ 48.829.248/0001-96 | R$ 8.150,00 | VALOR CORRESPONDENTE CONTRATAÇÃO DE TICKETIRA E RADIOS COMUNICADORES PARA A FESTA DE 129 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA, PARA GARANTIR A INTEGRIDADE FISICA E A… | Detalhes do empenho 2054/2025 |
| 2053/2025 | 18/03/2025 | P E P PRODUÇOES E SERVIÇOS LTDA - ME CNPJ 14.433.017/0001-47 | R$ 136.520,00 | VALOR CORRESPONDENTE LOCAÇÃO DE TABLADO SEM COBERTURA, PALCO, CAMARIM, SISTEMA DE ILUMINAÇÃO, SOM DE GRANDE PORTE, GERADOR 180KVA, PAINEL DE LED, BANHEIROS QUIMICOS E… | Detalhes do empenho 2053/2025 |
| 2052/2025 | 18/03/2025 | UNDIME/PB CNPJ 00.947.659/0001-50 | R$ 1.838,00 | VALOR CORRESPONDENTE FILIAÇÃO A UNDIME NO ANO DE 2025. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 2052/2025 |
| 2051/2025 | 18/03/2025 | DENNER BRUNO PEREIRA 11738224457 CNPJ 47.091.113/0001-03 | R$ 2.600,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ESTRUTURA METALICA EM AÇO GALVANIZADO E APLICAÇÃO DE FORRO PVC NA ESCOLA ENGENHEIRO LOURENÇO. | Detalhes do empenho 2051/2025 |
| 2050/2025 | 18/03/2025 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL CNPJ 29.979.036/0001-40 | R$ 295.351,87 | VALOR CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DAS DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE FEVEREIRO DE 2025. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 2050/2025 |
| 2049/2025 | 18/03/2025 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL CNPJ 29.979.036/0001-40 | R$ 24.655,25 | VALOR CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DO FUNDEB, REFERENTE FEVEREIRO DE 2025. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 2049/2025 |
Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 12/10/2026, 00:03. Consultar no sistema de origem ↗
* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.
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