Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.
Totais do período (2025)
- Total empenhado
- R$ 112.099.077,72
- 11.569 lançamentos
- Total liquidado
- R$ 103.203.958,00*
- 11.609 lançamentos
- Total pago
- R$ 98.717.153,00*
- 11.592 lançamentos
Cada total considera a data do próprio lançamento (empenho, liquidação ou pagamento) dentro do período. O total empenhado soma os valores originais dos empenhos: as anulações de empenho não são informadas pela fonte de dados e, por isso, o total pode ser maior que o apresentado no sistema de origem.
Ver totais mês a mês
| Mês | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| Janeiro | R$ 13.544.058,68 | R$ 7.604.424,00 | R$ 6.109.318,00 |
| Fevereiro | R$ 7.103.216,08 | R$ 7.336.088,00 | R$ 7.670.612,00 |
| Março | R$ 11.858.341,42 | R$ 9.315.795,00 | R$ 8.519.853,00 |
| Abril | R$ 7.719.594,99 | R$ 7.746.918,00 | R$ 7.123.675,00 |
| Maio | R$ 10.327.952,80 | R$ 8.606.772,00 | R$ 8.988.272,00 |
| Junho | R$ 7.386.105,86 | R$ 7.515.518,00 | R$ 7.310.971,00 |
| Julho | R$ 8.151.794,94 | R$ 8.929.183,00 | R$ 8.979.631,00 |
| Agosto | R$ 6.527.544,92 | R$ 7.319.443,00 | R$ 7.367.717,00 |
| Setembro | R$ 8.339.325,43 | R$ 8.498.114,00 | R$ 6.835.242,00 |
| Outubro | R$ 9.793.225,15 | R$ 10.157.290,00 | R$ 10.691.748,00 |
| Novembro | R$ 8.122.687,96 | R$ 8.262.764,00 | R$ 7.549.357,00 |
| Dezembro | R$ 13.225.229,49 | R$ 11.911.649,00 | R$ 11.570.757,00 |
O CSV e o relatório em PDF trazem todos os campos de cada empenho (liquidado, pago, classificação, fonte de recursos, licitação e contrato). Na tela, abra o detalhe para ver tudo de um empenho.
| Empenho | Data | Credor | Valor empenhado | Histórico | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|
| 2048/2025 | 18/03/2025 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PB CNPJ 15.049.665/0001-67 | R$ 3.400.000,00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS, DECORRENTES DE DECISÕES JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO, EM OBSERVÂNCIA AO ART. 100 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DEMAIS NORMAS… | Detalhes do empenho 2048/2025 |
| 2047/2025 | 18/03/2025 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA CNPJ 18.785.851/0001-52 | R$ 21.395,04 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEUIS PARA ATENDER AS DEMENDAS DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Detalhes do empenho 2047/2025 |
| 2046/2025 | 18/03/2025 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA CNPJ 18.785.851/0001-52 | R$ 17.470,52 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEUIS PARA ATENDER AS DEMENDAS DA SEC. DE INFRA… | Detalhes do empenho 2046/2025 |
| 2045/2025 | 18/03/2025 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA CNPJ 18.785.851/0001-52 | R$ 23.639,07 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEUIS PARA ATENDER AS DEMENDAS DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Detalhes do empenho 2045/2025 |
| 2044/2025 | 18/03/2025 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA CNPJ 18.785.851/0001-52 | R$ 9.762,88 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEUIS PARA ATENDER AS DEMENDAS DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Detalhes do empenho 2044/2025 |
| 2042/2025 | 18/03/2025 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA CNPJ 18.785.851/0001-52 | R$ 9.676,46 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEUIS PARA ATENDER AS DEMENDAS DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Detalhes do empenho 2042/2025 |
| 2041/2025 | 18/03/2025 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA CNPJ 18.785.851/0001-52 | R$ 11.414,26 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEUIS PARA ATENDER AS DEMENDAS DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Detalhes do empenho 2041/2025 |
| 2040/2025 | 18/03/2025 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA CNPJ 18.785.851/0001-52 | R$ 2.104,08 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEUIS PARA ATENDER AS DEMENDAS DA SEC. DE SAÚDE. | Detalhes do empenho 2040/2025 |
| 2039/2025 | 18/03/2025 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA CNPJ 18.785.851/0001-52 | R$ 31.436,77 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEUIS PARA ATENDER AS DEMENDAS DA SEC. DE SAÚDE. | Detalhes do empenho 2039/2025 |
| 2038/2025 | 18/03/2025 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA CNPJ 18.785.851/0001-52 | R$ 33.305,27 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEUIS PARA ATENDER AS DEMENDAS DA SEC. DE SAÚDE. | Detalhes do empenho 2038/2025 |
| 2037/2025 | 18/03/2025 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA CNPJ 18.785.851/0001-52 | R$ 3.240,26 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEUIS PARA ATENDER AS DEMENDAS DA SEC. DE SAÚDE. | Detalhes do empenho 2037/2025 |
| 2036/2025 | 18/03/2025 | EDJANE XAVIER FERREIRA CPF ***.955.204-** | R$ 2.824,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO POSTO DE SAUDE DE MASSANGANA III, RELATIVO AO MES DE NOV E DEZ… | Detalhes do empenho 2036/2025 |
| 2035/2025 | 18/03/2025 | RONALDO FERREIRA OLIVEIRA CPF ***.719.004-** | R$ 2.700,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MUNICIPAL DE JOÃO RAIMUNDO, DURANTE O MES DE FEV/2025. | Detalhes do empenho 2035/2025 |
| 2034/2025 | 18/03/2025 | SECRETARIA DO ESTADO DA RECEITA CNPJ 08.761.132/0001-48 | R$ 400,00 | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 2034/2025 |
| 2033/2025 | 18/03/2025 | PROTEG SYS - CONSULTORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA CNPJ 54.609.626/0001-29 | R$ 9.486,76 | VALOR CORRESPONDENTE A ELABORAÇÃO E APROVAÇÃO DE PROJETO DE COMBATE A INCENDIO PARA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESSE MUNICIPIO. | Detalhes do empenho 2033/2025 |
| 2032/2025 | 18/03/2025 | ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES DO ENEGENHO SANTANA CNPJ 08.608.010/0001-16 | R$ 2.861,42 | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ECOLAS MUNICIPAIS DESSE MUNICIPIO. | Detalhes do empenho 2032/2025 |
| 2031/2025 | 18/03/2025 | ADEMIR LOURENÇO DE AMORIM ME CNPJ 26.601.495/0001-06 | R$ 60.551,50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE… | Detalhes do empenho 2031/2025 |
| 2030/2025 | 18/03/2025 | EDVANIA PEREIRA ROSAS CNPJ 17.955.342/0001-68 | R$ 4.220,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | Detalhes do empenho 2030/2025 |
| 2029/2025 | 18/03/2025 | ED COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇOES LTDA CNPJ 26.995.037/0001-90 | R$ 5.176,90 | VALOR QUE3 SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDINETE, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC.… | Detalhes do empenho 2029/2025 |
| 2026/2025 | 18/03/2025 | ED COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇOES LTDA CNPJ 26.995.037/0001-90 | R$ 35.251,00 | VALOR QUE3 SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDINETE E DIDÁTTICO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES… | Detalhes do empenho 2026/2025 |
| 2025/2025 | 18/03/2025 | COPAM COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS P MOTOS LTDA CNPJ 35.437.714/0001-46 | R$ 399,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, conforme documentação em anexo. | Detalhes do empenho 2025/2025 |
| 2024/2025 | 17/03/2025 | MARCIA A FENOMENAL SHOWS LTDA CNPJ 22.413.698/0001-00 | R$ 250.000,00 | VALOR CORRESPONDENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA CANTORA MARCIA FENOMENAL EM COMEMORAÇÃO DAS FESTIVIDADES DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, A… | Detalhes do empenho 2024/2025 |
| 2023/2025 | 17/03/2025 | O MUNDO DAS ANTENAS COMPONENTES ELETRONICOS CNPJ 10.754.844/0001-81 | R$ 1.810,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS INSTRUMENTOS MUSICAIS. | Detalhes do empenho 2023/2025 |
| 2022/2025 | 17/03/2025 | SONORA MUSIC PROMOCOES ARTISTICAS LTDA CNPJ 57.061.266/0001-61 | R$ 70.000,00 | VALOR CORRESPONDENTE APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA FORRO PEGADO, EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, A SER REALIZADA NO DIA… | Detalhes do empenho 2022/2025 |
| 2021/2025 | 17/03/2025 | HIGOR FERNANDO DE LIMA DOS SANTOS CNPJ 59.498.158/0001-86 | R$ 9.000,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE APOIO AO SEGUNDO DIA DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO DESSE MUNICIPIO, CONFORMME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 2021/2025 |
Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 12/10/2026, 00:03. Consultar no sistema de origem ↗
* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.
Por proteção de dados pessoais, o CPF de pessoas físicas é exibido de forma parcial. A pesquisa pelo CPF completo continua funcionando.