Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.
Totais do período (2025)
- Total empenhado
- R$ 112.099.077,72
- 11.569 lançamentos
- Total liquidado
- R$ 103.203.958,00*
- 11.609 lançamentos
- Total pago
- R$ 98.717.153,00*
- 11.592 lançamentos
Cada total considera a data do próprio lançamento (empenho, liquidação ou pagamento) dentro do período. O total empenhado soma os valores originais dos empenhos: as anulações de empenho não são informadas pela fonte de dados e, por isso, o total pode ser maior que o apresentado no sistema de origem.
Ver totais mês a mês
| Mês | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| Janeiro | R$ 13.544.058,68 | R$ 7.604.424,00 | R$ 6.109.318,00 |
| Fevereiro | R$ 7.103.216,08 | R$ 7.336.088,00 | R$ 7.670.612,00 |
| Março | R$ 11.858.341,42 | R$ 9.315.795,00 | R$ 8.519.853,00 |
| Abril | R$ 7.719.594,99 | R$ 7.746.918,00 | R$ 7.123.675,00 |
| Maio | R$ 10.327.952,80 | R$ 8.606.772,00 | R$ 8.988.272,00 |
| Junho | R$ 7.386.105,86 | R$ 7.515.518,00 | R$ 7.310.971,00 |
| Julho | R$ 8.151.794,94 | R$ 8.929.183,00 | R$ 8.979.631,00 |
| Agosto | R$ 6.527.544,92 | R$ 7.319.443,00 | R$ 7.367.717,00 |
| Setembro | R$ 8.339.325,43 | R$ 8.498.114,00 | R$ 6.835.242,00 |
| Outubro | R$ 9.793.225,15 | R$ 10.157.290,00 | R$ 10.691.748,00 |
| Novembro | R$ 8.122.687,96 | R$ 8.262.764,00 | R$ 7.549.357,00 |
| Dezembro | R$ 13.225.229,49 | R$ 11.911.649,00 | R$ 11.570.757,00 |
O CSV e o relatório em PDF trazem todos os campos de cada empenho (liquidado, pago, classificação, fonte de recursos, licitação e contrato). Na tela, abra o detalhe para ver tudo de um empenho.
| Empenho | Data | Credor | Valor empenhado | Histórico | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|
| 1993/2025 | 14/03/2025 | ANSELMO CEZAR MATINS CPF ***.350.944-** | R$ 1.518,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, DURANTE O… | Detalhes do empenho 1993/2025 |
| 1992/2025 | 14/03/2025 | EDVANIA PEREIRA ROSAS CNPJ 17.955.342/0001-68 | R$ 4.005,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DE ARTIGOS PARA EVENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC.… | Detalhes do empenho 1992/2025 |
| 1991/2025 | 14/03/2025 | LUCIENE CANDIDO DOS SANTOS CPF ***.005.214-** | R$ 250,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE… | Detalhes do empenho 1991/2025 |
| 1990/2025 | 14/03/2025 | ROSANGELA CONSTANTINO DE LIMA CPF ***.547.684-** | R$ 1.518,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE DA PREFEITURA DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2025 | Detalhes do empenho 1990/2025 |
| 1989/2025 | 14/03/2025 | EDSON BATISTA DOS SANTOS CPF ***.733.654-** | R$ 1.518,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIPEZA NO CEMITERIO SAO JOAO BATISTA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2025 | Detalhes do empenho 1989/2025 |
| 1988/2025 | 14/03/2025 | MAURICIO DA CONCEIÇÃO CPF ***.923.904-** | R$ 250,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE… | Detalhes do empenho 1988/2025 |
| 1987/2025 | 14/03/2025 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA CNPJ 18.785.851/0001-52 | R$ 4.975,29 | Fornecimento de Bens/Prestação de Serviços em Geral não Classificados Anteriormente - Pessoa Física e Jurídica | Detalhes do empenho 1987/2025 |
| 1986/2025 | 14/03/2025 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA CNPJ 18.785.851/0001-52 | R$ 5.040,00 | Fornecimento de Bens/Prestação de Serviços em Geral não Classificados Anteriormente - Pessoa Física e Jurídica | Detalhes do empenho 1986/2025 |
| 1985/2025 | 14/03/2025 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA CNPJ 18.785.851/0001-52 | R$ 1.716,87 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE SAÚDE DURANTE… | Detalhes do empenho 1985/2025 |
| 1984/2025 | 14/03/2025 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA CNPJ 18.785.851/0001-52 | R$ 32.076,58 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE SAÚDE DURANTE… | Detalhes do empenho 1984/2025 |
| 1983/2025 | 14/03/2025 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA CNPJ 18.785.851/0001-52 | R$ 33.496,85 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE SAÚDE DURANTE… | Detalhes do empenho 1983/2025 |
| 1982/2025 | 14/03/2025 | MAQ-LAREM CNPJ 40.938.508/0001-50 | R$ 350,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2025 | Detalhes do empenho 1982/2025 |
| 1981/2025 | 14/03/2025 | MAQ-LAREM CNPJ 40.938.508/0001-50 | R$ 350,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2025 | Detalhes do empenho 1981/2025 |
| 1980/2025 | 14/03/2025 | MAQ-LAREM CNPJ 40.938.508/0001-50 | R$ 700,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2025 | Detalhes do empenho 1980/2025 |
| 1979/2025 | 14/03/2025 | LUCIANA DO NASCIMENTO MONTEIRO CNPJ 11.847.169/0001-06 | R$ 9.700,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PARA COLETA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DESTE… | Detalhes do empenho 1979/2025 |
| 1978/2025 | 14/03/2025 | LUCIANA DO NASCIMENTO MONTEIRO CNPJ 11.847.169/0001-06 | R$ 19.400,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA E TRANSLADO DO LIXO URBANO DE DIVERSAS… | Detalhes do empenho 1978/2025 |
| 1977/2025 | 14/03/2025 | VÂNIA HONORATO DE MÉLO PEREIRA CPF ***.937.794-** | R$ 3.036,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE MUNICIPAL HELENA… | Detalhes do empenho 1977/2025 |
| 1976/2025 | 14/03/2025 | BRUNA BEATRIZ HONORATO CPF ***.511.984-** | R$ 3.036,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL RENATO… | Detalhes do empenho 1976/2025 |
| 1975/2025 | 14/03/2025 | ED COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇOES LTDA CNPJ 26.995.037/0001-90 | R$ 7.792,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC,… | Detalhes do empenho 1975/2025 |
| 1974/2025 | 14/03/2025 | THAIS ALVES CORREIA CPF ***.519.374-** | R$ 2.500,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE COFFE BREAK PARA UM EVENTO DA SEC. DA MULHER… | Detalhes do empenho 1974/2025 |
| 1973/2025 | 14/03/2025 | LUCIANA DO NASCIMENTO MONTEIRO CNPJ 11.847.169/0001-06 | R$ 9.700,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LOCAÇÃO DE CARRO COMPCTADOR PARA COLETA E DESTINAÇÃO DE RESIDUOS SOLIDOS… | Detalhes do empenho 1973/2025 |
| 1972/2025 | 14/03/2025 | CARLOS HENRIQUE DE AZEVEDO FARIAS CPF ***.380.204-** | R$ 3.200,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAL AGRONOMO VINCULADO AO PROD-PLANO DE RECUPERAÇ~´AO DE AREAS DEGRADADAS… | Detalhes do empenho 1972/2025 |
| 1971/2025 | 14/03/2025 | SADY GOMES DA SILVA CNPJ 17.313.694/0001-10 | R$ 8.660,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS SERVIÇOS DE MANUNTENÇÃO PREVENTIVA COM LIMPEZA EM AR CONDICIONADO DA SEC. DE… | Detalhes do empenho 1971/2025 |
| 1970/2025 | 14/03/2025 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS CNPJ 00.703.157/0001-83 | R$ 1.000,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM XXVI MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIO , QUE SERÁ… | Detalhes do empenho 1970/2025 |
| 1969/2025 | 14/03/2025 | MARCELO PINHEIRO DA SILVA CNPJ 14.176.307/0001-52 | R$ 7.010,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE COBERTURA,CORRIMAO,UM PORTÃO MAIS A REFORMA DO PORTÃO PRINCIPAL DA… | Detalhes do empenho 1969/2025 |
Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 12/10/2026, 00:03. Consultar no sistema de origem ↗
* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.
Por proteção de dados pessoais, o CPF de pessoas físicas é exibido de forma parcial. A pesquisa pelo CPF completo continua funcionando.