Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.
Totais do período (2025)
- Total empenhado
- R$ 112.099.077,72
- 11.569 lançamentos
- Total liquidado
- R$ 103.203.958,00*
- 11.609 lançamentos
- Total pago
- R$ 98.717.153,00*
- 11.592 lançamentos
Cada total considera a data do próprio lançamento (empenho, liquidação ou pagamento) dentro do período. O total empenhado soma os valores originais dos empenhos: as anulações de empenho não são informadas pela fonte de dados e, por isso, o total pode ser maior que o apresentado no sistema de origem.
Ver totais mês a mês
| Mês | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| Janeiro | R$ 13.544.058,68 | R$ 7.604.424,00 | R$ 6.109.318,00 |
| Fevereiro | R$ 7.103.216,08 | R$ 7.336.088,00 | R$ 7.670.612,00 |
| Março | R$ 11.858.341,42 | R$ 9.315.795,00 | R$ 8.519.853,00 |
| Abril | R$ 7.719.594,99 | R$ 7.746.918,00 | R$ 7.123.675,00 |
| Maio | R$ 10.327.952,80 | R$ 8.606.772,00 | R$ 8.988.272,00 |
| Junho | R$ 7.386.105,86 | R$ 7.515.518,00 | R$ 7.310.971,00 |
| Julho | R$ 8.151.794,94 | R$ 8.929.183,00 | R$ 8.979.631,00 |
| Agosto | R$ 6.527.544,92 | R$ 7.319.443,00 | R$ 7.367.717,00 |
| Setembro | R$ 8.339.325,43 | R$ 8.498.114,00 | R$ 6.835.242,00 |
| Outubro | R$ 9.793.225,15 | R$ 10.157.290,00 | R$ 10.691.748,00 |
| Novembro | R$ 8.122.687,96 | R$ 8.262.764,00 | R$ 7.549.357,00 |
| Dezembro | R$ 13.225.229,49 | R$ 11.911.649,00 | R$ 11.570.757,00 |
O CSV e o relatório em PDF trazem todos os campos de cada empenho (liquidado, pago, classificação, fonte de recursos, licitação e contrato). Na tela, abra o detalhe para ver tudo de um empenho.
| Empenho | Data | Credor | Valor empenhado | Histórico | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|
| 1968/2025 | 14/03/2025 | IMPORT INFORMATICA LTDA CNPJ 04.067.695/0001-80 | R$ 2.300,00 | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITAÇÃO, RELATIVO AO MES DE FEV/2025 | Detalhes do empenho 1968/2025 |
| 1967/2025 | 14/03/2025 | NIVIA DAIENE LUNA FARIAS CNPJ 47.055.007/0001-74 | R$ 2.555,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS RELATIVO AO MES DE FEV/2025, PARA OS SERVIDORES DESSA SECRETARIA. | Detalhes do empenho 1967/2025 |
| 1966/2025 | 14/03/2025 | ALLyNE CARMELIA ATAIDE DA SILVA CNPJ 42.169.725/0001-58 | R$ 4.377,00 | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS COLABORADORES,EQUIPE DE PALCO, SOM,SEGURANÇAS E APOIO POLICIAL, DURANTE A FESTA DA VIRADA E A FESTA DE… | Detalhes do empenho 1966/2025 |
| 1965/2025 | 14/03/2025 | CONSTRUTORA BV LTDA CNPJ 13.698.327/0001-20 | R$ 37.515,39 | VALOR CORRESPONDENTE AO BOLETIM DA 3 TERCEIRA MEDIÇÃO DA REFORMA E MELHORIAS DO GINASIO POLIESPORTIVO O RAFÃO, CONFOREM DOC. EM ANEXO | Detalhes do empenho 1965/2025 |
| 1964/2025 | 14/03/2025 | MILTON VIEGAS CNPJ 24.279.655/0001-09 | R$ 8.958,00 | VALOR QUE SE E,PENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS ONIBUS ESCOLARES DESSA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.. | Detalhes do empenho 1964/2025 |
| 1963/2025 | 14/03/2025 | MILTON VIEGAS CNPJ 24.279.655/0001-09 | R$ 10.094,00 | VALOR QUE SE E,PENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS ONIBUS ESCOLARES DESSA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.. | Detalhes do empenho 1963/2025 |
| 1962/2025 | 14/03/2025 | MILTON VIEGAS CNPJ 24.279.655/0001-09 | R$ 9.730,00 | VALOR QUE SE E,PENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS ONIBUS ESCOLARES DESSA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.. | Detalhes do empenho 1962/2025 |
| 1961/2025 | 14/03/2025 | MILTON VIEGAS CNPJ 24.279.655/0001-09 | R$ 7.109,00 | VALOR QUE SE E,PENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS ONIBUS ESCOLARES, DESSA SECRETARIA. | Detalhes do empenho 1961/2025 |
| 1960/2025 | 14/03/2025 | MILTON VIEGAS CNPJ 24.279.655/0001-09 | R$ 8.079,00 | VALOR QUE SE E,PENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS ONIBUS ESCOLARES, DESSA SECRETARIA. | Detalhes do empenho 1960/2025 |
| 1959/2025 | 13/03/2025 | SECRETARIA DO ESTADO DA RECEITA CNPJ 08.761.132/0001-48 | R$ 550,80 | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 1959/2025 |
| 1958/2025 | 13/03/2025 | SECRETARIA DO ESTADO DA RECEITA CNPJ 08.761.132/0001-48 | R$ 550,80 | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 1958/2025 |
| 1957/2025 | 12/03/2025 | CICERA DE MELO SILVA CNPJ 59.404.774/0001-20 | R$ 3.490,00 | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE COFFE BREAK PARA ABERTURA DO EVENTO JORNADA PEDAGOGICA REALIZADA… | Detalhes do empenho 1957/2025 |
| 1956/2025 | 12/03/2025 | EDVALDO EMANUEL PEREIRA ROSAS DA SILVA CNPJ 37.379.750/0001-26 | R$ 4.300,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PRODUÇÃO DE VIDEO COM UTILIZAÇÃO DE IMAGENS DISPONIBILIZADOS PELA SEC. DE… | Detalhes do empenho 1956/2025 |
| 1955/2025 | 12/03/2025 | EUNICE ELIAS DA SILVA CPF ***.363.584-** | R$ 3.036,00 | ALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADSO COMO AUX. ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MUNICIPAQL RENATO RIBEIRO COUTINHO,… | Detalhes do empenho 1955/2025 |
| 1954/2025 | 12/03/2025 | ELIDIANE DA SILVA SOARES CPF ***.560.134-** | R$ 3.036,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADSO COMO AUX. ADMINISTRATIVO NA SEC. DE SAÚDE, DURANTE O… | Detalhes do empenho 1954/2025 |
| 1953/2025 | 12/03/2025 | NATALIA MARTINS DA SILVA CPF ***.555.734-** | R$ 1.850,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADSO COMO AUX. ADMINISTRATIVO NA SEC. DE SAÚDE , DURANTE… | Detalhes do empenho 1953/2025 |
| 1952/2025 | 12/03/2025 | ROSA MARIA DOS SANTOS RODRIGUES CPF ***.817.534-** | R$ 1.850,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADSO COMO AUX. DE LIMPEZA NA CRECHE HELENA PESSOA R.… | Detalhes do empenho 1952/2025 |
| 1951/2025 | 12/03/2025 | COPAM COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS P MOTOS LTDA CNPJ 35.437.714/0001-46 | R$ 133,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Detalhes do empenho 1951/2025 |
| 1950/2025 | 12/03/2025 | EDJANE MEDEIROS ROCHA CPF ***.853.224-** | R$ 2.680,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM OFICINAS REALIZADAS COM CONSELHO DA PESSOA IDOSA | Detalhes do empenho 1950/2025 |
| 1949/2025 | 12/03/2025 | ROSINEIDE NUNES DE MOURA CNPJ 57.790.078/0001-74 | R$ 3.000,00 | VALOR CORRESPONDENTE A VEICULAÇÃO DE BANNER E PUBLICIDADE DE MATERIAS DURANTE BO MES DE DEZEMBRO DE 2024, CONMFORME DOC. EM ANEXO | Detalhes do empenho 1949/2025 |
| 1948/2025 | 12/03/2025 | O E L RENT A CAR CNPJ 02.401.445/0001-09 | R$ 14.980,00 | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS COM KM LIVRE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. 04 (QUATRO) VEICULOS MOTOR 1.0, 04 PORTAS COMPLETO,… | Detalhes do empenho 1948/2025 |
| 1947/2025 | 12/03/2025 | ED COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇOES LTDA CNPJ 26.995.037/0001-90 | R$ 9.044,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC.… | Detalhes do empenho 1947/2025 |
| 1946/2025 | 12/03/2025 | SAMUEL GOMES DA SILVA JUNIOR CPF ***.431.204-** | R$ 2.018,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO, ORIENTAÇÃO E ASSESSORIA EM PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS, DURANTE O… | Detalhes do empenho 1946/2025 |
| 1945/2025 | 12/03/2025 | ADEMIR LOURENÇO DE AMORIM ME CNPJ 26.601.495/0001-06 | R$ 59.998,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE… | Detalhes do empenho 1945/2025 |
| 1944/2025 | 12/03/2025 | DIOGO LUCIANO DA SILVA DE OLIVEIRA CNPJ 54.038.067/0001-44 | R$ 6.334,96 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE PINTURA NA ESCOLA MUNICIPAL DO ASSENTAMENTO COVOADAS | Detalhes do empenho 1944/2025 |
Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 12/10/2026, 00:03. Consultar no sistema de origem ↗
* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.
Por proteção de dados pessoais, o CPF de pessoas físicas é exibido de forma parcial. A pesquisa pelo CPF completo continua funcionando.