Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.
Totais do período (2025)
- Total empenhado
- R$ 112.099.077,72
- 11.569 lançamentos
- Total liquidado
- R$ 103.203.958,00*
- 11.609 lançamentos
- Total pago
- R$ 98.717.153,00*
- 11.592 lançamentos
Cada total considera a data do próprio lançamento (empenho, liquidação ou pagamento) dentro do período. O total empenhado soma os valores originais dos empenhos: as anulações de empenho não são informadas pela fonte de dados e, por isso, o total pode ser maior que o apresentado no sistema de origem.
Ver totais mês a mês
| Mês | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| Janeiro | R$ 13.544.058,68 | R$ 7.604.424,00 | R$ 6.109.318,00 |
| Fevereiro | R$ 7.103.216,08 | R$ 7.336.088,00 | R$ 7.670.612,00 |
| Março | R$ 11.858.341,42 | R$ 9.315.795,00 | R$ 8.519.853,00 |
| Abril | R$ 7.719.594,99 | R$ 7.746.918,00 | R$ 7.123.675,00 |
| Maio | R$ 10.327.952,80 | R$ 8.606.772,00 | R$ 8.988.272,00 |
| Junho | R$ 7.386.105,86 | R$ 7.515.518,00 | R$ 7.310.971,00 |
| Julho | R$ 8.151.794,94 | R$ 8.929.183,00 | R$ 8.979.631,00 |
| Agosto | R$ 6.527.544,92 | R$ 7.319.443,00 | R$ 7.367.717,00 |
| Setembro | R$ 8.339.325,43 | R$ 8.498.114,00 | R$ 6.835.242,00 |
| Outubro | R$ 9.793.225,15 | R$ 10.157.290,00 | R$ 10.691.748,00 |
| Novembro | R$ 8.122.687,96 | R$ 8.262.764,00 | R$ 7.549.357,00 |
| Dezembro | R$ 13.225.229,49 | R$ 11.911.649,00 | R$ 11.570.757,00 |
O CSV e o relatório em PDF trazem todos os campos de cada empenho (liquidado, pago, classificação, fonte de recursos, licitação e contrato). Na tela, abra o detalhe para ver tudo de um empenho.
| Empenho | Data | Credor | Valor empenhado | Histórico | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|
| 1943/2025 | 12/03/2025 | DIOGENES BANDEIRA DOS SANTOS CNPJ 43.860.264/0001-28 | R$ 10.000,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM CONTRATAÇÃO DEE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATRAÇÃO MUSICAL DURANTE AÇÕES REALIZADAS… | Detalhes do empenho 1943/2025 |
| 1942/2025 | 12/03/2025 | ED COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇOES LTDA CNPJ 26.995.037/0001-90 | R$ 9.044,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS DEMAMNDAS DA SEC.… | Detalhes do empenho 1942/2025 |
| 1941/2025 | 12/03/2025 | JACKSON MOREIRA DA SILVA FILHO CNPJ 21.621.916/0001-39 | R$ 2.454,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O CURSO DE APLICAÇÃO DE UNHA EM… | Detalhes do empenho 1941/2025 |
| 1940/2025 | 12/03/2025 | LPC SERVICOS LTDA CNPJ 49.454.901/0001-42 | R$ 5.000,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DE UM PLAYGRAUND PARA PRACA DE DONA HELENA | Detalhes do empenho 1940/2025 |
| 1939/2025 | 12/03/2025 | JOSE ROBERTO DE LIMA CPF ***.680.784-** | R$ 500,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MUNIOEPES EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL., | Detalhes do empenho 1939/2025 |
| 1938/2025 | 12/03/2025 | ORION COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA CNPJ 44.255.217/0001-18 | R$ 10,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CERTIFICADO DIGITAL DO SECRETARIO E DO PRESIDENTE DO CONSELHO(SEMED). EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO DE NUMERO 1548 | Detalhes do empenho 1938/2025 |
| 1937/2025 | 11/03/2025 | ORION COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA CNPJ 44.255.217/0001-18 | R$ 10,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CERTIFICADO DIGITAL DO SECRETARIO E DO PRESIDENTE DO CONSELHO(SEMED). EM COMPLEMENTO AO EMPENHO DE NUMERO 1548 | Detalhes do empenho 1937/2025 |
| 1936/2025 | 11/03/2025 | ANA MARIA DA CONCEIÇÃO CPF ***.885.484-** | R$ 1.400,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MUNIOEPES EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 1936/2025 |
| 1935/2025 | 11/03/2025 | ANTONIO AVELINO DE OLIVEIRA CPF ***.555.994-** | R$ 1.518,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO VIRGINIO CABRAL, DURAMTE O MES DE FEV/2025 | Detalhes do empenho 1935/2025 |
| 1934/2025 | 11/03/2025 | JULIA FERNANDA CARNEIRA SILVA CPF ***.671.044-** | R$ 1.518,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTYRATIVA NA CRECHE HELENA PESSOA RIBEIRO COUTINHO, DURANTE O MES DE FEV/2025 | Detalhes do empenho 1934/2025 |
| 1933/2025 | 11/03/2025 | KATYANE AVELINO DO NASCIMENTO CPF ***.327.048-** | R$ 1.518,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL FAZENDA SANTA LUZIA, DURANTE AO MES DE FEV/2025 | Detalhes do empenho 1933/2025 |
| 1932/2025 | 11/03/2025 | JOSE ANTONIO DA SILVA CPF ***.954.424-** | R$ 500,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MUNIOEPES EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL., | Detalhes do empenho 1932/2025 |
| 1931/2025 | 11/03/2025 | MARIA EDILEUZA LUCAS DOS SANTOS CPF ***.160.964-** | R$ 300,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MUNIOEPES EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 1931/2025 |
| 1930/2025 | 11/03/2025 | LUCIANA ALVES MARACAJA CPF ***.161.994-** | R$ 1.450,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MUNIOEPES EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 1930/2025 |
| 1929/2025 | 11/03/2025 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA-ME CNPJ 19.167.759/0001-91 | R$ 3.500,00 | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADIMINISTRATIVO DE PROJETOS, NO MÊS DE FEV/2025. CONFORME DOC. EM ANEXO. | Detalhes do empenho 1929/2025 |
| 1928/2025 | 11/03/2025 | MARIA NAZARE DA SILVA CPF ***.511.404-** | R$ 800,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MUNIOEPES EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 1928/2025 |
| 1927/2025 | 11/03/2025 | MARIA AUXILIADORA DA SILVA CPF ***.217.494-** | R$ 1.400,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MUNIOEPES EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 1927/2025 |
| 1926/2025 | 11/03/2025 | O E L RENT A CAR CNPJ 02.401.445/0001-09 | R$ 41.620,00 | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESSA SECRETARIA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. | Detalhes do empenho 1926/2025 |
| 1925/2025 | 11/03/2025 | ENERGISA CNPJ 09.095.183/0001-40 | R$ 530,95 | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CRAS DO CONJUNTO JULIA PAIVA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME DOC.… | Detalhes do empenho 1925/2025 |
| 1924/2025 | 11/03/2025 | DIOGENES BANDEIRA DOS SANTOS CNPJ 43.860.264/0001-28 | R$ 10.000,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ANIMAÇÃO EM ALUSÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER. | Detalhes do empenho 1924/2025 |
| 1923/2025 | 11/03/2025 | NIVIA DAIENE LUNA FARIAS CNPJ 47.055.007/0001-74 | R$ 1.742,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS RELATIVO AO MES DE JAN E FEV/2025, PARA EQUIPE DE REFERENCIA DESSA SECRETARIA. | Detalhes do empenho 1923/2025 |
| 1922/2025 | 11/03/2025 | CLAUDIANO DA SILVA GOMES CPF ***.924.944-** | R$ 4.321,39 | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE CAMINHAO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO A FEV/2025. | Detalhes do empenho 1922/2025 |
| 1921/2025 | 11/03/2025 | EUGENIO DOS SANTOS HONORIO PEREIRA CPF ***.351.775-** | R$ 4.920,12 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE MOLAS HIDRAULICAS E FERRAGENS DE PORTAS DE VIDRO NA SEDE DA PREFEITURA. | Detalhes do empenho 1921/2025 |
| 1920/2025 | 11/03/2025 | LUCIANO PAIVA GOMES ME CNPJ 35.252.756/0001-02 | R$ 2.500,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO ACOMPANHAMENTO ITENS DO CAUC, REFERENTE AO MES DE FEV2025. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 1920/2025 |
| 1919/2025 | 11/03/2025 | ADRIANO MARTINS DE ARAUJO CPF ***.430.784-** | R$ 2.000,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA CAÇAMBA DE PLACA OGB - 9180, DURANTE O MES DE FEV/2025 | Detalhes do empenho 1919/2025 |
Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 12/10/2026, 00:03. Consultar no sistema de origem ↗
* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.
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