Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.
Totais do período (2025)
- Total empenhado
- R$ 112.099.077,72
- 11.569 lançamentos
- Total liquidado
- R$ 103.203.958,00*
- 11.609 lançamentos
- Total pago
- R$ 98.717.153,00*
- 11.592 lançamentos
Cada total considera a data do próprio lançamento (empenho, liquidação ou pagamento) dentro do período. O total empenhado soma os valores originais dos empenhos: as anulações de empenho não são informadas pela fonte de dados e, por isso, o total pode ser maior que o apresentado no sistema de origem.
Ver totais mês a mês
| Mês | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| Janeiro | R$ 13.544.058,68 | R$ 7.604.424,00 | R$ 6.109.318,00 |
| Fevereiro | R$ 7.103.216,08 | R$ 7.336.088,00 | R$ 7.670.612,00 |
| Março | R$ 11.858.341,42 | R$ 9.315.795,00 | R$ 8.519.853,00 |
| Abril | R$ 7.719.594,99 | R$ 7.746.918,00 | R$ 7.123.675,00 |
| Maio | R$ 10.327.952,80 | R$ 8.606.772,00 | R$ 8.988.272,00 |
| Junho | R$ 7.386.105,86 | R$ 7.515.518,00 | R$ 7.310.971,00 |
| Julho | R$ 8.151.794,94 | R$ 8.929.183,00 | R$ 8.979.631,00 |
| Agosto | R$ 6.527.544,92 | R$ 7.319.443,00 | R$ 7.367.717,00 |
| Setembro | R$ 8.339.325,43 | R$ 8.498.114,00 | R$ 6.835.242,00 |
| Outubro | R$ 9.793.225,15 | R$ 10.157.290,00 | R$ 10.691.748,00 |
| Novembro | R$ 8.122.687,96 | R$ 8.262.764,00 | R$ 7.549.357,00 |
| Dezembro | R$ 13.225.229,49 | R$ 11.911.649,00 | R$ 11.570.757,00 |
O CSV e o relatório em PDF trazem todos os campos de cada empenho (liquidado, pago, classificação, fonte de recursos, licitação e contrato). Na tela, abra o detalhe para ver tudo de um empenho.
| Empenho | Data | Credor | Valor empenhado | Histórico | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|
| 1918/2025 | 11/03/2025 | MARCOS SOARES DA SILVA CPF ***.152.184-** | R$ 1.518,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTYADOS COMO PORTEIRO NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO JORGE, DURANTE O… | Detalhes do empenho 1918/2025 |
| 1917/2025 | 11/03/2025 | DANIELLY DE ALBUQUERQUE BRASILEIRO SOARES CPF ***.735.444-** | R$ 1.518,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL RENATO… | Detalhes do empenho 1917/2025 |
| 1916/2025 | 11/03/2025 | ANDREIA ALBUQUERQUE DE LEMOS CPF ***.849.014-** | R$ 1.518,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTYADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO… | Detalhes do empenho 1916/2025 |
| 1915/2025 | 11/03/2025 | JESSYCA THAMYRES ALBUQUERQUE BRASILEIRO SOARES CPF ***.395.494-** | R$ 1.518,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UBS MASSSANGANA II, DURANTE O MES… | Detalhes do empenho 1915/2025 |
| 1914/2025 | 11/03/2025 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA CNPJ 18.785.851/0001-52 | R$ 5.177,25 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEUIS PARA ATENDER AS DEMENDAS DA SEC. DE ASSITENCIA… | Detalhes do empenho 1914/2025 |
| 1913/2025 | 11/03/2025 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA CNPJ 18.785.851/0001-52 | R$ 11.141,70 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEUIS PARA ATENDER AS DEMENDAS DA SEC. DE INFRA… | Detalhes do empenho 1913/2025 |
| 1912/2025 | 11/03/2025 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA CNPJ 18.785.851/0001-52 | R$ 5.740,14 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEUIS PARA ATENDER AS DEMENDAS DA SEC. DE AGRICULTURA | Detalhes do empenho 1912/2025 |
| 1911/2025 | 11/03/2025 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA CNPJ 18.785.851/0001-52 | R$ 5.214,94 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEUIS PARA ATENDER AS DEMENDAS DA SEC. DE GABINETE… | Detalhes do empenho 1911/2025 |
| 1910/2025 | 11/03/2025 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA CNPJ 18.785.851/0001-52 | R$ 11.414,26 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEUIS PARA ATENDER AS DEMENDAS DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Detalhes do empenho 1910/2025 |
| 1909/2025 | 11/03/2025 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA CNPJ 18.785.851/0001-52 | R$ 10.894,36 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEUIS PARA ATENDER AS DEMENDAS DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Detalhes do empenho 1909/2025 |
| 1908/2025 | 11/03/2025 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA CNPJ 18.785.851/0001-52 | R$ 1.716,87 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEUIS PARA ATENDER AS DEMENDAS DA SEC. DE SAÚDE. | Detalhes do empenho 1908/2025 |
| 1907/2025 | 11/03/2025 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA CNPJ 18.785.851/0001-52 | R$ 32.076,59 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEUIS PARA ATENDER AS DEMENDAS DA SEC. DE SAÚDE. | Detalhes do empenho 1907/2025 |
| 1906/2025 | 11/03/2025 | SEVERINO DO RAMO DOS SANTOS CNPJ 57.995.982/0001-16 | R$ 1.655,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS ONIBUS ESCOLARES PARA SUPRIR AS DEMANDAS DESSA SECRETARIA. | Detalhes do empenho 1906/2025 |
| 1905/2025 | 11/03/2025 | SADY GOMES DA SILVA CNPJ 17.313.694/0001-10 | R$ 1.110,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM APRELHOS DE AR CONDICIONADOS NA SEDE DA PREFEITURA. | Detalhes do empenho 1905/2025 |
| 1904/2025 | 11/03/2025 | JAQUELINE FERREIRA SILVA ME CNPJ 17.428.078/0001-04 | R$ 10.810,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TOLHAS,LENÇES E COLCHOES PARA CRECHE HELENA PESSOA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 1904/2025 |
| 1903/2025 | 11/03/2025 | O E L RENT A CAR CNPJ 02.401.445/0001-09 | R$ 2.820,00 | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESSA SECRETARIA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. | Detalhes do empenho 1903/2025 |
| 1902/2025 | 11/03/2025 | NAPOLEÃO ANGELO SOARES DO REGO CNPJ 30.251.840/0001-98 | R$ 700,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAIS INSTITUCIONAIS PRESTADOS NO MES DE FEVEREIRO DE 2025. | Detalhes do empenho 1902/2025 |
| 1901/2025 | 11/03/2025 | DIOGO LUCIANO DA SILVA DE OLIVEIRA CNPJ 54.038.067/0001-44 | R$ 3.511,52 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO JAQUES, CONFORME DOC. EM ANEXO. | Detalhes do empenho 1901/2025 |
| 1900/2025 | 11/03/2025 | CILEIDE SILVA NASCIMENTO CPF ***.859.454-** | R$ 1.400,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MUNIOEPES EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 1900/2025 |
| 1899/2025 | 11/03/2025 | ISABELLA DA SILVA DE ALMEIDA CPF ***.045.634-** | R$ 1.400,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MUNIOEPES EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 1899/2025 |
| 1898/2025 | 11/03/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 1.979,50 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DOS SERVIDORES CONTRATADOS FUNDEB I 70% - DIF. SALARIAIS II, REFERENTE MARÇO DE 2025.… | Detalhes do empenho 1898/2025 |
| 1897/2025 | 11/03/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 5.644,02 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS FUNDEB I 70% - DIF. SALARIAIS, REFERENTE MARÇO DE 2025. CONFORME… | Detalhes do empenho 1897/2025 |
| 1896/2025 | 11/03/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 3.410,72 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DOS SERVIDORES CONTRATADOS DIF. SALARIAIS, REFERENTE MARÇO DE 2025. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 1896/2025 |
| 1895/2025 | 11/03/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 90.404,52 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DOS SERVIDORES CONTRATADOS DIF ENFERMAGEM, REFERENTE MARÇO DE 2025. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 1895/2025 |
| 1894/2025 | 10/03/2025 | QUALITY CONSUTORIA CNPJ 48.235.738/0001-64 | R$ 8.750,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSÓRIA E CONSULTORIA JUNTO AO PODER EXECUTIIVO PARECERES JURIDICOS NA LICITAÇAÕ ECONOMICA E FINANCEIRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 1894/2025 |
Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 12/10/2026, 00:03. Consultar no sistema de origem ↗
* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.
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