Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.
Totais do período (2025)
- Total empenhado
- R$ 112.099.077,72
- 11.569 lançamentos
- Total liquidado
- R$ 103.203.958,00*
- 11.609 lançamentos
- Total pago
- R$ 98.717.153,00*
- 11.592 lançamentos
Cada total considera a data do próprio lançamento (empenho, liquidação ou pagamento) dentro do período. O total empenhado soma os valores originais dos empenhos: as anulações de empenho não são informadas pela fonte de dados e, por isso, o total pode ser maior que o apresentado no sistema de origem.
Ver totais mês a mês
| Mês | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| Janeiro | R$ 13.544.058,68 | R$ 7.604.424,00 | R$ 6.109.318,00 |
| Fevereiro | R$ 7.103.216,08 | R$ 7.336.088,00 | R$ 7.670.612,00 |
| Março | R$ 11.858.341,42 | R$ 9.315.795,00 | R$ 8.519.853,00 |
| Abril | R$ 7.719.594,99 | R$ 7.746.918,00 | R$ 7.123.675,00 |
| Maio | R$ 10.327.952,80 | R$ 8.606.772,00 | R$ 8.988.272,00 |
| Junho | R$ 7.386.105,86 | R$ 7.515.518,00 | R$ 7.310.971,00 |
| Julho | R$ 8.151.794,94 | R$ 8.929.183,00 | R$ 8.979.631,00 |
| Agosto | R$ 6.527.544,92 | R$ 7.319.443,00 | R$ 7.367.717,00 |
| Setembro | R$ 8.339.325,43 | R$ 8.498.114,00 | R$ 6.835.242,00 |
| Outubro | R$ 9.793.225,15 | R$ 10.157.290,00 | R$ 10.691.748,00 |
| Novembro | R$ 8.122.687,96 | R$ 8.262.764,00 | R$ 7.549.357,00 |
| Dezembro | R$ 13.225.229,49 | R$ 11.911.649,00 | R$ 11.570.757,00 |
O CSV e o relatório em PDF trazem todos os campos de cada empenho (liquidado, pago, classificação, fonte de recursos, licitação e contrato). Na tela, abra o detalhe para ver tudo de um empenho.
| Empenho | Data | Credor | Valor empenhado | Histórico | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|
| 1739/2025 | 07/03/2025 | JOÃO FRANSCISCO DA SILVA FILHO CPF ***.666.074-** | R$ 600,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINNACEIRA PARA MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDAE SOCIAL | Detalhes do empenho 1739/2025 |
| 1738/2025 | 07/03/2025 | SEBASTIÃO ALEXANDRE CPF ***.919.834-** | R$ 1.500,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MUNIOEPES EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 1738/2025 |
| 1737/2025 | 07/03/2025 | ELIVELTON DA SILVA GOMES CPF ***.774.344-** | R$ 1.500,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MUNIOEPES EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 1737/2025 |
| 1736/2025 | 07/03/2025 | ANTONIO MANOEL DA SILVA CPF ***.344.914-** | R$ 1.518,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES ESCOLAS MUNICIPAIS DAS ZONAS URBANA E RURAL, DURANTE O MES DE FEV/2025. | Detalhes do empenho 1736/2025 |
| 1735/2025 | 07/03/2025 | ANTONIO MANOEL DA SILVA CPF ***.344.914-** | R$ 1.518,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES NAS ESCOLAS DAS ZONAS URBANA E RURAL, DURANTE O MES DE FEV/2025. | Detalhes do empenho 1735/2025 |
| 1734/2025 | 07/03/2025 | G & A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E COMERCIO VAREJISTA LTDA CNPJ 28.661.317/0001-98 | R$ 80,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA E DE ACESSOA A INTERNET, NO PERIODFO DE FEV/2025, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E ANEXO. | Detalhes do empenho 1734/2025 |
| 1733/2025 | 07/03/2025 | G & A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E COMERCIO VAREJISTA LTDA CNPJ 28.661.317/0001-98 | R$ 80,00 | VALOR CORRSEPONEDENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 1733/2025 |
| 1732/2025 | 07/03/2025 | JUNGLE CONSULTORIA CNPJ 08.582.479/0001-23 | R$ 1.462,98 | VALOR CORRESPONDEENTE AO PAGAMENTO DA PLATAFORMA DE INTELIGENCIA E ACOMPANHAMWENTO DE GESTÃO DO SUAS, RELATIVO AO MES DE FEV/2025 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 1732/2025 |
| 1731/2025 | 07/03/2025 | CONGESP - CONSUTORIA EM PLANEJAMENTO E GESTAO PUBLICA LTDA. CNPJ 26.728.157/0001-21 | R$ 2.000,00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORIENTAÇÃO/TREINAMENTO/CONSULTORIA DA GESTÃO, PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO… | Detalhes do empenho 1731/2025 |
| 1730/2025 | 07/03/2025 | METODOS DESENVOLVIMENTO E TECNOLOGIA LTDA CNPJ 49.388.032/0001-03 | R$ 1.500,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PORTAL INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEV/2025. | Detalhes do empenho 1730/2025 |
| 1729/2025 | 07/03/2025 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME CNPJ 07.553.129/0001-76 | R$ 4.000,00 | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SOFWARE DE CONTABILIADAE, TRANSPARENCIA FISCAL, ARRECADAÇÃO, RELATOIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. | Detalhes do empenho 1729/2025 |
| 1728/2025 | 07/03/2025 | ANALISE ASSESSORIA E SERVIÇOS CONTABEIS CNPJ 27.884.241/0001-05 | R$ 5.200,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DOS SERVIÇOS TECNICOS CONTÁBEIS, RELATIVO AO MES DE FEV/2025. | Detalhes do empenho 1728/2025 |
| 1727/2025 | 07/03/2025 | MARCELO PINHEIRO DA SILVA CNPJ 14.176.307/0001-52 | R$ 10.080,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COMSERVIÇOS DE COBERTURA GALVANIZADA PARA REFORMA DA ESCOLA DECSANTANA II | Detalhes do empenho 1727/2025 |
| 1726/2025 | 07/03/2025 | ENERGISA CNPJ 09.095.183/0001-40 | R$ 530,00 | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CRAS DO CONJUNTO JULIA PAIVA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME DOC.… | Detalhes do empenho 1726/2025 |
| 1725/2025 | 07/03/2025 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA CNPJ 09.123.654/0001-87 | R$ 52,10 | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO CRAS DO CONJUNTO JULIA PAIVA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME DOC. EM… | Detalhes do empenho 1725/2025 |
| 1724/2025 | 07/03/2025 | JOSE PROCOPIO DA SILVA CPF ***.414.894-** | R$ 1.200,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINNACEIRA PARA MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDAE SOCIAL, RELATIVO AO… | Detalhes do empenho 1724/2025 |
| 1723/2025 | 07/03/2025 | JOEMERSON DA SILVA FERNANDES CPF ***.627.434-** | R$ 1.200,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINNACEIRA PARA MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDAE SOCIAL, RELATIVO AO… | Detalhes do empenho 1723/2025 |
| 1722/2025 | 07/03/2025 | EDSON MONTEIRO DE ARAUJO CPF ***.438.484-** | R$ 1.200,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINNACEIRA PARA MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDAE SOCIAL, RELATIVO AO… | Detalhes do empenho 1722/2025 |
| 1721/2025 | 07/03/2025 | JOSE JORGE ALVES CPF ***.012.604-** | R$ 1.200,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINNACEIRA PARA MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDAE SOCIAL, RELATIVO AO… | Detalhes do empenho 1721/2025 |
| 1720/2025 | 07/03/2025 | ROMILDO FRANCISCO CPF ***.970.604-** | R$ 400,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINNACEIRA PARA MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDAE SOCIAL, RELATIVO AO… | Detalhes do empenho 1720/2025 |
| 1719/2025 | 07/03/2025 | ANTONIO BATISTA DOS SANTOS CPF ***.731.144-** | R$ 400,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINNACEIRA PARA MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDAE SOCIAL, RELATIVO AO… | Detalhes do empenho 1719/2025 |
| 1718/2025 | 07/03/2025 | DIENE HONORATO DE JESUS CPF ***.798.474-** | R$ 400,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINNACEIRA PARA MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDAE SOCIAL, RELATIVO AO… | Detalhes do empenho 1718/2025 |
| 1717/2025 | 07/03/2025 | GERALDO ANTONIO DO NASCIMENTO CPF ***.166.144-** | R$ 200,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINNACEIRA PARA MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDAE SOCIAL, RELATIVO AO… | Detalhes do empenho 1717/2025 |
| 1716/2025 | 07/03/2025 | LUIZ FERNANDO DO NASCIMENTO CPF ***.952.804-** | R$ 1.200,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINNACEIRA PARA MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDAE SOCIAL, RELATIVO AO… | Detalhes do empenho 1716/2025 |
| 1715/2025 | 07/03/2025 | JOELSON DONATO DA SILVA CPF ***.212.014-** | R$ 400,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINNACEIRA PARA MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDAE SOCIAL, RELATIVO AO… | Detalhes do empenho 1715/2025 |
Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 12/10/2026, 00:03. Consultar no sistema de origem ↗
* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.
Por proteção de dados pessoais, o CPF de pessoas físicas é exibido de forma parcial. A pesquisa pelo CPF completo continua funcionando.