Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.
Totais do período (2025)
- Total empenhado
- R$ 112.099.077,72
- 11.569 lançamentos
- Total liquidado
- R$ 103.203.958,00*
- 11.609 lançamentos
- Total pago
- R$ 98.717.153,00*
- 11.592 lançamentos
Cada total considera a data do próprio lançamento (empenho, liquidação ou pagamento) dentro do período. O total empenhado soma os valores originais dos empenhos: as anulações de empenho não são informadas pela fonte de dados e, por isso, o total pode ser maior que o apresentado no sistema de origem.
Ver totais mês a mês
| Mês | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| Janeiro | R$ 13.544.058,68 | R$ 7.604.424,00 | R$ 6.109.318,00 |
| Fevereiro | R$ 7.103.216,08 | R$ 7.336.088,00 | R$ 7.670.612,00 |
| Março | R$ 11.858.341,42 | R$ 9.315.795,00 | R$ 8.519.853,00 |
| Abril | R$ 7.719.594,99 | R$ 7.746.918,00 | R$ 7.123.675,00 |
| Maio | R$ 10.327.952,80 | R$ 8.606.772,00 | R$ 8.988.272,00 |
| Junho | R$ 7.386.105,86 | R$ 7.515.518,00 | R$ 7.310.971,00 |
| Julho | R$ 8.151.794,94 | R$ 8.929.183,00 | R$ 8.979.631,00 |
| Agosto | R$ 6.527.544,92 | R$ 7.319.443,00 | R$ 7.367.717,00 |
| Setembro | R$ 8.339.325,43 | R$ 8.498.114,00 | R$ 6.835.242,00 |
| Outubro | R$ 9.793.225,15 | R$ 10.157.290,00 | R$ 10.691.748,00 |
| Novembro | R$ 8.122.687,96 | R$ 8.262.764,00 | R$ 7.549.357,00 |
| Dezembro | R$ 13.225.229,49 | R$ 11.911.649,00 | R$ 11.570.757,00 |
O CSV e o relatório em PDF trazem todos os campos de cada empenho (liquidado, pago, classificação, fonte de recursos, licitação e contrato). Na tela, abra o detalhe para ver tudo de um empenho.
| Empenho | Data | Credor | Valor empenhado | Histórico | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|
| 1564/2025 | 06/03/2025 | REGINALDO FELIZ DA SILVA CPF ***.800.514-** | R$ 200,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA AOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO | Detalhes do empenho 1564/2025 |
| 1563/2025 | 06/03/2025 | MARIA APARECIDA DE MELO CPF ***.000.744-** | R$ 200,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA AOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO | Detalhes do empenho 1563/2025 |
| 1562/2025 | 06/03/2025 | MARIA APARECIDA LUCAS LIMA CPF ***.142.084-** | R$ 200,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA AOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO | Detalhes do empenho 1562/2025 |
| 1561/2025 | 06/03/2025 | jJOEL DA SILVA POLICENA CPF ***.657.574-** | R$ 200,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA AOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO | Detalhes do empenho 1561/2025 |
| 1560/2025 | 28/02/2025 | GABRIELLY DE SOUZA PONCIANO CPF ***.990.394-** | R$ 1.200,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 1560/2025 |
| 1559/2025 | 27/02/2025 | MARCIA DA PENHA CUNHA BERNARDO CPF ***.047.584-** | R$ 2.680,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL RENATO RIBEIRO COUTINHO, DURANTE O MES DE JANEIRO E 15 DIAS DO MES… | Detalhes do empenho 1559/2025 |
| 1558/2025 | 27/02/2025 | ALINE MARIA DA SILVA CPF ***.809.864-** | R$ 2.680,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL RAFAEL FERNADES CARVALHO, DURANTE O MES DE JANEIRO E 15 DIAS DO MES… | Detalhes do empenho 1558/2025 |
| 1557/2025 | 27/02/2025 | G & A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E COMERCIO VAREJISTA LTDA CNPJ 28.661.317/0001-98 | R$ 555,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE INTERNET, REALTIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. | Detalhes do empenho 1557/2025 |
| 1556/2025 | 27/02/2025 | G & A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E COMERCIO VAREJISTA LTDA CNPJ 28.661.317/0001-98 | R$ 80,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE TELEFONIA, RELATIVO AO MES DE FEV/2025. | Detalhes do empenho 1556/2025 |
| 1555/2025 | 27/02/2025 | FERNANDO ROZENDO CNPJ 50.106.425/0001-58 | R$ 1.500,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DE PAES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,… | Detalhes do empenho 1555/2025 |
| 1554/2025 | 27/02/2025 | MICHAEL GUEDES CARNEIRO CNPJ 49.345.071/0001-15 | R$ 3.500,00 | VALOR CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE KIT SONDA DE GASTROTOMIA A NIVEL DE PELE PARA PACIENTE ESPECIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | Detalhes do empenho 1554/2025 |
| 1553/2025 | 27/02/2025 | RICARDO BATISTA DO NASCIMENTO 06854260418 CNPJ 44.267.297/0001-21 | R$ 1.000,00 | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUNTENÇÃO E INFORMATICA, CONFOTRME DOC. EM ANEXO | Detalhes do empenho 1553/2025 |
| 1552/2025 | 27/02/2025 | PAULO ITAL OLIVEIRA VILAR CNPJ 26.805.761/0001-04 | R$ 4.000,00 | VALOR CORRESPONDE3NTE AOS SERVIÇOS JURIDICOS E CONSULTORIA JUNTO AOS ORGÃOS DE FISCALIZAÇÃO. | Detalhes do empenho 1552/2025 |
| 1551/2025 | 27/02/2025 | LR CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO PUBLICA LTDA CNPJ 17.513.604/0001-34 | R$ 9.200,00 | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, ALUSIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 1551/2025 |
| 1550/2025 | 27/02/2025 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS CNPJ 12.359.017/0001-19 | R$ 420.000,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA FORMAÇÃO PEDAGOGICA CONTINUIADOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINI E FUNDAMENTAL PARA A QUALIDADE DA EDUCAÇÃO E… | Detalhes do empenho 1550/2025 |
| 1549/2025 | 27/02/2025 | VINVER TECNO LTDALOGIA CNPJ 24.981.135/0001-43 | R$ 4.500,00 | VALOR QUE3 SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DE SOFTWERE EM NUIVEM PARA GESTÃO EDUCACIONAL | Detalhes do empenho 1549/2025 |
| 1548/2025 | 27/02/2025 | ORION COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA CNPJ 44.255.217/0001-18 | R$ 300,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CERTIFICADO DIGITAL DO SECRETARIO E DO PRESIDENTE DO CONSELHO(SEMED). | Detalhes do empenho 1548/2025 |
| 1547/2025 | 27/02/2025 | MARIA DAYANE DOS RAMOS MELO CNPJ 59.463.801/0001-36 | R$ 4.000,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO DE IMPRESSORAS E INTALAÇÃO DE REDE SEM FIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | Detalhes do empenho 1547/2025 |
| 1546/2025 | 27/02/2025 | ROBERIO PEIXOTO DE MELO CPF ***.335.634-** | R$ 1.300,00 | VALOR CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO GRUPO XODÓ NA PRAÇA RENATO RIBEIRO COUTINHO, EM COMEMORAÇÃO AOS 129 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO. | Detalhes do empenho 1546/2025 |
| 1545/2025 | 27/02/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 4.554,00 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DOS SERVIDORES FUNDEB 70% - CONTRATADOS II, REFERENTE FEVEREIRO DE 2025. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM… | Detalhes do empenho 1545/2025 |
| 1544/2025 | 27/02/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 6.572,00 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITAÇÃO E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DIF SALARIAIS II, REFERENTE FEVEREIRO DE 2025.… | Detalhes do empenho 1544/2025 |
| 1543/2025 | 27/02/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 2.688,00 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DOS SERVIDORES CONTRATADOS II, REFERENTE FEVEREIRO DE 2025. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 1543/2025 |
| 1542/2025 | 27/02/2025 | FP CONSTRUÇÕES REFORMAS E PINTURAS EIRELI EPP CNPJ 32.815.130/0001-79 | R$ 8.930,06 | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE REPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELO NOS CONJUNTOS FRANCISCO CUNHA E JULIA PAIVA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 1542/2025 |
| 1541/2025 | 27/02/2025 | FP CONSTRUÇÕES REFORMAS E PINTURAS EIRELI EPP CNPJ 32.815.130/0001-79 | R$ 15.273,30 | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSTRUÇÃO DE PRAÇA LOCALIZADA NO ASSENTAMENTO DONA HELENA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 1541/2025 |
| 1540/2025 | 27/02/2025 | ALEXSANDRO FELIPE DA SILVA CNPJ 58.110.563/0001-12 | R$ 10.659,25 | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E MELHORIA EM DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DA REDE DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 1540/2025 |
Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 12/10/2026, 00:03. Consultar no sistema de origem ↗
* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.
Por proteção de dados pessoais, o CPF de pessoas físicas é exibido de forma parcial. A pesquisa pelo CPF completo continua funcionando.