Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.
Totais do período (2025)
- Total empenhado
- R$ 112.099.077,72
- 11.569 lançamentos
- Total liquidado
- R$ 103.203.958,00*
- 11.609 lançamentos
- Total pago
- R$ 98.717.153,00*
- 11.592 lançamentos
Cada total considera a data do próprio lançamento (empenho, liquidação ou pagamento) dentro do período. O total empenhado soma os valores originais dos empenhos: as anulações de empenho não são informadas pela fonte de dados e, por isso, o total pode ser maior que o apresentado no sistema de origem.
Ver totais mês a mês
| Mês | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| Janeiro | R$ 13.544.058,68 | R$ 7.604.424,00 | R$ 6.109.318,00 |
| Fevereiro | R$ 7.103.216,08 | R$ 7.336.088,00 | R$ 7.670.612,00 |
| Março | R$ 11.858.341,42 | R$ 9.315.795,00 | R$ 8.519.853,00 |
| Abril | R$ 7.719.594,99 | R$ 7.746.918,00 | R$ 7.123.675,00 |
| Maio | R$ 10.327.952,80 | R$ 8.606.772,00 | R$ 8.988.272,00 |
| Junho | R$ 7.386.105,86 | R$ 7.515.518,00 | R$ 7.310.971,00 |
| Julho | R$ 8.151.794,94 | R$ 8.929.183,00 | R$ 8.979.631,00 |
| Agosto | R$ 6.527.544,92 | R$ 7.319.443,00 | R$ 7.367.717,00 |
| Setembro | R$ 8.339.325,43 | R$ 8.498.114,00 | R$ 6.835.242,00 |
| Outubro | R$ 9.793.225,15 | R$ 10.157.290,00 | R$ 10.691.748,00 |
| Novembro | R$ 8.122.687,96 | R$ 8.262.764,00 | R$ 7.549.357,00 |
| Dezembro | R$ 13.225.229,49 | R$ 11.911.649,00 | R$ 11.570.757,00 |
O CSV e o relatório em PDF trazem todos os campos de cada empenho (liquidado, pago, classificação, fonte de recursos, licitação e contrato). Na tela, abra o detalhe para ver tudo de um empenho.
| Empenho | Data | Credor | Valor empenhado | Histórico | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|
| 1539/2025 | 27/02/2025 | MILTON VIEGAS CNPJ 24.279.655/0001-09 | R$ 9.580,00 | VALOR VQUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC, D E… | Detalhes do empenho 1539/2025 |
| 1538/2025 | 27/02/2025 | MILTON VIEGAS CNPJ 24.279.655/0001-09 | R$ 14.370,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA AATENDER AS DEMANDAS DA SEC. D EEDUCAÇÃO | Detalhes do empenho 1538/2025 |
| 1537/2025 | 27/02/2025 | MILTON VIEGAS CNPJ 24.279.655/0001-09 | R$ 10.590,00 | VALOR QUE SE E,PENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A A SEC, D E EDUCAÇÃO | Detalhes do empenho 1537/2025 |
| 1536/2025 | 27/02/2025 | MILTON VIEGAS CNPJ 24.279.655/0001-09 | R$ 9.580,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ADENTER AS DEMANDAS DA SEC, DE EDUCVAÇÃO | Detalhes do empenho 1536/2025 |
| 1535/2025 | 27/02/2025 | MILTON VIEGAS CNPJ 24.279.655/0001-09 | R$ 7.500,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUSIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC, DE EDUCAÇÃO. | Detalhes do empenho 1535/2025 |
| 1534/2025 | 27/02/2025 | MILTON VIEGAS CNPJ 24.279.655/0001-09 | R$ 7.120,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DE PNEU PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC, DE EDUCAÇÃO | Detalhes do empenho 1534/2025 |
| 1533/2025 | 27/02/2025 | RICARDO BATISTA DO NASCIMENTO 06854260418 CNPJ 44.267.297/0001-21 | R$ 1.500,00 | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS ADICIONAIS DE HARDWWERES, CONFORME DOC. EM ANEXO | Detalhes do empenho 1533/2025 |
| 1532/2025 | 27/02/2025 | MIX BLOCO INDUSTRIA DE PRE MOLDADOS LTDA CNPJ 25.447.810/0001-11 | R$ 25.496,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DE PISOS INTERTRAVADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE… | Detalhes do empenho 1532/2025 |
| 1531/2025 | 27/02/2025 | ILDEVAN SILVA PEREIRA CNPJ 49.752.095/0001-99 | R$ 700,00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIVULGAÇÕES DE CONTEUDO JRNALISTICO DE AÇOES DA GESTAO DESSE MUNICIPIO, CONFORME DOS. EM ANEXO. | Detalhes do empenho 1531/2025 |
| 1530/2025 | 26/02/2025 | ANDERSON PONTES MENDONÇA LEITE CNPJ 42.526.808/0001-57 | R$ 5.433,24 | VALOR CORRESPONDENTE AAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME DOC. EM ENEXOS | Detalhes do empenho 1530/2025 |
| 1529/2025 | 26/02/2025 | RICARDO BATISTA DO NASCIMENTO 06854260418 CNPJ 44.267.297/0001-21 | R$ 2.500,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSITENCIA TECNICA NA AREA DE INFORMATIVA PREENCHENDO ATUALIZAÇÃO DE SOFT WARES . RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2025 | Detalhes do empenho 1529/2025 |
| 1528/2025 | 26/02/2025 | DANILO FARIAS DE LIMA CPF ***.631.634-** | R$ 298,66 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM RASTREADOR VEICULAR APLICADO EM ONIBUS PERTECNTE A SEC. DE EDUCAÇÃO | Detalhes do empenho 1528/2025 |
| 1527/2025 | 26/02/2025 | DANILO FARIAS DE LIMA CPF ***.631.634-** | R$ 284,20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM RASTREADOR VEICULAR APLICADO EM ONIBUS PERTECNTE A SEC. DE EDUCAÇÃO | Detalhes do empenho 1527/2025 |
| 1526/2025 | 26/02/2025 | DANILO FARIAS DE LIMA CPF ***.631.634-** | R$ 313,13 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM RASTREADOR VEICULAR APLICADO EM ONIBUS PERTECNTE A SEC. DE EDUCAÇÃO | Detalhes do empenho 1526/2025 |
| 1525/2025 | 26/02/2025 | ED COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇOES LTDA CNPJ 26.995.037/0001-90 | R$ 8.555,00 | VALOR QUE3 SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES… | Detalhes do empenho 1525/2025 |
| 1524/2025 | 26/02/2025 | JOSE HUM,BERTO DA SILVA FILHO CPF ***.027.924-** | R$ 300,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL FOLHA AVULSA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 1524/2025 |
| 1523/2025 | 26/02/2025 | MARIA DAS NEVES MATIAS F SILVA CPF ***.597.588-** | R$ 300,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL FOLHA AVULSA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 1523/2025 |
| 1522/2025 | 26/02/2025 | VALDETE CASSIANO BENTO DE OLIVEIRA CPF ***.471.344-** | R$ 300,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL FOLHA AVULSA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 1522/2025 |
| 1521/2025 | 26/02/2025 | VALDEILMA PEREIRA DA SILVA CPF ***.828.204-** | R$ 300,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL FOLHA AVULSA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 1521/2025 |
| 1520/2025 | 26/02/2025 | VERONICA DA SILVA SANTOS CPF ***.582.054-** | R$ 210,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL FOLHA AVULSA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 1520/2025 |
| 1519/2025 | 26/02/2025 | VALERIA BARBOSA PAULINO CPF ***.675.494-** | R$ 250,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL FOLHA AVULSA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 1519/2025 |
| 1518/2025 | 26/02/2025 | VALDIRENE SALVADOR DA SILVA CPF ***.071.124-** | R$ 250,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL FOLHA AVULSA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 1518/2025 |
| 1517/2025 | 26/02/2025 | TACILLANNA MORAIS ADOLFO CPF ***.297.354-** | R$ 250,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL FOLHA AVULSA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 1517/2025 |
| 1516/2025 | 26/02/2025 | THIAGO CAMELO CPF ***.939.024-** | R$ 250,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL FOLHA AVULSA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 1516/2025 |
| 1515/2025 | 26/02/2025 | SEVERINA BATISTA DA SILVA CPF ***.346.164-** | R$ 250,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL FOLHA AVULSA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 1515/2025 |
Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 12/10/2026, 00:03. Consultar no sistema de origem ↗
* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.
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