Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.
Totais do período (2025)
- Total empenhado
- R$ 112.099.077,72
- 11.569 lançamentos
- Total liquidado
- R$ 103.203.958,00*
- 11.609 lançamentos
- Total pago
- R$ 98.717.153,00*
- 11.592 lançamentos
Cada total considera a data do próprio lançamento (empenho, liquidação ou pagamento) dentro do período. O total empenhado soma os valores originais dos empenhos: as anulações de empenho não são informadas pela fonte de dados e, por isso, o total pode ser maior que o apresentado no sistema de origem.
Ver totais mês a mês
| Mês | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| Janeiro | R$ 13.544.058,68 | R$ 7.604.424,00 | R$ 6.109.318,00 |
| Fevereiro | R$ 7.103.216,08 | R$ 7.336.088,00 | R$ 7.670.612,00 |
| Março | R$ 11.858.341,42 | R$ 9.315.795,00 | R$ 8.519.853,00 |
| Abril | R$ 7.719.594,99 | R$ 7.746.918,00 | R$ 7.123.675,00 |
| Maio | R$ 10.327.952,80 | R$ 8.606.772,00 | R$ 8.988.272,00 |
| Junho | R$ 7.386.105,86 | R$ 7.515.518,00 | R$ 7.310.971,00 |
| Julho | R$ 8.151.794,94 | R$ 8.929.183,00 | R$ 8.979.631,00 |
| Agosto | R$ 6.527.544,92 | R$ 7.319.443,00 | R$ 7.367.717,00 |
| Setembro | R$ 8.339.325,43 | R$ 8.498.114,00 | R$ 6.835.242,00 |
| Outubro | R$ 9.793.225,15 | R$ 10.157.290,00 | R$ 10.691.748,00 |
| Novembro | R$ 8.122.687,96 | R$ 8.262.764,00 | R$ 7.549.357,00 |
| Dezembro | R$ 13.225.229,49 | R$ 11.911.649,00 | R$ 11.570.757,00 |
O CSV e o relatório em PDF trazem todos os campos de cada empenho (liquidado, pago, classificação, fonte de recursos, licitação e contrato). Na tela, abra o detalhe para ver tudo de um empenho.
| Empenho | Data | Credor | Valor empenhado | Histórico | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|
| 1439/2025 | 26/02/2025 | ANA CLAUDIA FERREIRA DE MELO CPF ***.868.364-** | R$ 300,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL TAC, REFERENTE AO MES FEVEREIRO DE 2025. | Detalhes do empenho 1439/2025 |
| 1438/2025 | 26/02/2025 | ADRIANA APOLINARIO DE ANDRADE CPF ***.184.554-** | R$ 334,96 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL TAC, REFERENTE AO MES FEVEREIRO DE 2025. | Detalhes do empenho 1438/2025 |
| 1437/2025 | 26/02/2025 | EDVALDO EMANUEL PEREIRA ROSAS DA SILVA CNPJ 37.379.750/0001-26 | R$ 1.800,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE VIDEO, BANNER E ARTES VISUAIS,RELATIVO AO MES DE JAN/2025 | Detalhes do empenho 1437/2025 |
| 1436/2025 | 26/02/2025 | GADELHA CONSULTORIA E AUDITORIA PUBLICA LTDA CNPJ 13.613.436/0001-06 | R$ 3.500,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E AUDITORIA PUBLICA NO MES DE JANEIRO DE… | Detalhes do empenho 1436/2025 |
| 1434/2025 | 26/02/2025 | PEDRO FERNANDES NETO CNPJ 02.407.083/0001-63 | R$ 22.536,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESSA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 1434/2025 |
| 1433/2025 | 26/02/2025 | MARIA DAYANE DOS RAMOS MELO CNPJ 59.463.801/0001-36 | R$ 1.000,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO DE IMPRESSORAS E INTALAÇÃO DE REDE SEM FIO, RELATIVO AO MES DE FEV/2025. | Detalhes do empenho 1433/2025 |
| 1432/2025 | 26/02/2025 | PEDRO FERNANDES NETO CNPJ 02.407.083/0001-63 | R$ 10.730,30 | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESSA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 1432/2025 |
| 1431/2025 | 25/02/2025 | G & A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E COMERCIO VAREJISTA LTDA CNPJ 28.661.317/0001-98 | R$ 1.511,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM TELEFONIA DE ACESSO A INTERNET RELATIVO AO MES DE FEV/2025. | Detalhes do empenho 1431/2025 |
| 1430/2025 | 25/02/2025 | G & A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E COMERCIO VAREJISTA LTDA CNPJ 28.661.317/0001-98 | R$ 100,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM TELEFONIA PARA O DMTRAN, RELATIVO AO MES DE DEZ/2024 | Detalhes do empenho 1430/2025 |
| 1429/2025 | 25/02/2025 | G & A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E COMERCIO VAREJISTA LTDA CNPJ 28.661.317/0001-98 | R$ 100,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM TELEFONIA PARA O DMTRAN, RELATIVO AO MES DE FEV/2025. | Detalhes do empenho 1429/2025 |
| 1428/2025 | 25/02/2025 | G & A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E COMERCIO VAREJISTA LTDA CNPJ 28.661.317/0001-98 | R$ 440,40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM TELEFONIA E ACESSO A INTERNET RELATIVO AO MES DE JAN/2025. | Detalhes do empenho 1428/2025 |
| 1427/2025 | 25/02/2025 | G & A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E COMERCIO VAREJISTA LTDA CNPJ 28.661.317/0001-98 | R$ 100,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM TELEFONIA E ACESSO A INTERNET RELATIVO AO MES DE FEV/2025. | Detalhes do empenho 1427/2025 |
| 1426/2025 | 25/02/2025 | G & A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E COMERCIO VAREJISTA LTDA CNPJ 28.661.317/0001-98 | R$ 555,50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM TELEFONIA E ACESSO A INTERNET RELATIVO AO MES DE FEV/2025. | Detalhes do empenho 1426/2025 |
| 1424/2025 | 25/02/2025 | G & A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E COMERCIO VAREJISTA LTDA CNPJ 28.661.317/0001-98 | R$ 100,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM TELEFONIA DE ACESSO A INTERNET RELATIVO AO MES DE FEV/2025. | Detalhes do empenho 1424/2025 |
| 1423/2025 | 25/02/2025 | G & A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E COMERCIO VAREJISTA LTDA CNPJ 28.661.317/0001-98 | R$ 444,40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM TELEFONIA DE ACESSO A INTERNET RELATIVO AO MES DE FEV/2025. | Detalhes do empenho 1423/2025 |
| 1422/2025 | 25/02/2025 | CONSTRUTORA BV LTDA CNPJ 13.698.327/0001-20 | R$ 16.552,20 | VALOR CORRESPONDENTE AO SEGUNDO BOLETIM DE MEDIÇÃO DA REFORMA E MELHORIAS DO GINASIO POLIESPORTIVO O RAFÃO, CONFOREM DOC. EM ANEXO | Detalhes do empenho 1422/2025 |
| 1421/2025 | 25/02/2025 | ENERGISA CNPJ 09.095.183/0001-40 | R$ 111,42 | VALOR CORRESPONDENTE AO FONECIMENTO DE ENERGIA,,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MESES DE DEZ2024 E /JAN/ E FEV/2025. | Detalhes do empenho 1421/2025 |
| 1420/2025 | 25/02/2025 | ADRIANO MARTINS DE ARAUJO CPF ***.430.784-** | R$ 2.000,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA CAÇAMBA DE PLACA OGB - 9180, DURANTE O MES DE JAN/2025 | Detalhes do empenho 1420/2025 |
| 1419/2025 | 25/02/2025 | LUCAS TAVARES MACIEL CPF ***.624.564-** | R$ 2.000,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRSTADOS COMO MOTORISTA DO CAMINHÃO COMPACITADOR DE LIXO, DURANTE O… | Detalhes do empenho 1419/2025 |
| 1418/2025 | 25/02/2025 | PEDRO FERNANDES NETO CNPJ 02.407.083/0001-63 | R$ 15.303,50 | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESSA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 1418/2025 |
| 1417/2025 | 25/02/2025 | JOSE BRUNO DE MENEZES LIRA CNPJ 53.382.171/0001-99 | R$ 4.200,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PESQUISAS DE PREÇO PARA ABERTURADE PROCESSO LICITATORIA, RELATIVO A FEV/2025. | Detalhes do empenho 1417/2025 |
| 1416/2025 | 25/02/2025 | PAULO MENDES DE OLIVEIRA CPF ***.379.274-** | R$ 1.718,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES,ZELADORES E AUXILIARES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA, RELATIVO AO MES DE FEV/2025. | Detalhes do empenho 1416/2025 |
| 1415/2025 | 25/02/2025 | NATALICIO MARCULINO DA SILVA CPF ***.328.224-** | R$ 1.518,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES,ZELADORES E AUXILIARES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA, RELATIVO AO MES DE FEV/2025. | Detalhes do empenho 1415/2025 |
| 1414/2025 | 25/02/2025 | MARIA DAS GRAÇAS VICENTE CPF ***.542.304-** | R$ 1.518,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES,ZELADORES E AUXILIARES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA, RELATIVO AO MES DE FEV/2025. | Detalhes do empenho 1414/2025 |
| 1413/2025 | 25/02/2025 | LENILDO FRANCISCO DOS SANTOS CPF ***.975.344-** | R$ 1.518,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES,ZELADORES E AUXILIARES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA, RELATIVO AO MES DE FEV/2025. | Detalhes do empenho 1413/2025 |
Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 12/10/2026, 00:03. Consultar no sistema de origem ↗
* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.
Por proteção de dados pessoais, o CPF de pessoas físicas é exibido de forma parcial. A pesquisa pelo CPF completo continua funcionando.