Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.
Totais do período (2025)
- Total empenhado
- R$ 112.099.077,72
- 11.569 lançamentos
- Total liquidado
- R$ 103.203.958,00*
- 11.609 lançamentos
- Total pago
- R$ 98.717.153,00*
- 11.592 lançamentos
Cada total considera a data do próprio lançamento (empenho, liquidação ou pagamento) dentro do período. O total empenhado soma os valores originais dos empenhos: as anulações de empenho não são informadas pela fonte de dados e, por isso, o total pode ser maior que o apresentado no sistema de origem.
Ver totais mês a mês
| Mês | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| Janeiro | R$ 13.544.058,68 | R$ 7.604.424,00 | R$ 6.109.318,00 |
| Fevereiro | R$ 7.103.216,08 | R$ 7.336.088,00 | R$ 7.670.612,00 |
| Março | R$ 11.858.341,42 | R$ 9.315.795,00 | R$ 8.519.853,00 |
| Abril | R$ 7.719.594,99 | R$ 7.746.918,00 | R$ 7.123.675,00 |
| Maio | R$ 10.327.952,80 | R$ 8.606.772,00 | R$ 8.988.272,00 |
| Junho | R$ 7.386.105,86 | R$ 7.515.518,00 | R$ 7.310.971,00 |
| Julho | R$ 8.151.794,94 | R$ 8.929.183,00 | R$ 8.979.631,00 |
| Agosto | R$ 6.527.544,92 | R$ 7.319.443,00 | R$ 7.367.717,00 |
| Setembro | R$ 8.339.325,43 | R$ 8.498.114,00 | R$ 6.835.242,00 |
| Outubro | R$ 9.793.225,15 | R$ 10.157.290,00 | R$ 10.691.748,00 |
| Novembro | R$ 8.122.687,96 | R$ 8.262.764,00 | R$ 7.549.357,00 |
| Dezembro | R$ 13.225.229,49 | R$ 11.911.649,00 | R$ 11.570.757,00 |
O CSV e o relatório em PDF trazem todos os campos de cada empenho (liquidado, pago, classificação, fonte de recursos, licitação e contrato). Na tela, abra o detalhe para ver tudo de um empenho.
| Empenho | Data | Credor | Valor empenhado | Histórico | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|
| 1233/2025 | 24/02/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 14.102,00 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CRIANÇA FELIZ, REFERENTE FEVEREIRO DE 2025. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM… | Detalhes do empenho 1233/2025 |
| 1232/2025 | 24/02/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 41.317,86 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REFERENTE FEVEREIRO DE 2025. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 1232/2025 |
| 1231/2025 | 24/02/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 3.003,00 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, REFERENTE FEVEREIRO DE 2025. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 1231/2025 |
| 1230/2025 | 24/02/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 3.450,00 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DOS SERVIDORES CONTRATADOS, REFERENTE FEVEREIRO DE 2025. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 1230/2025 |
| 1229/2025 | 24/02/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 24.050,18 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REFERENTE FEVEREIRO DE 2025. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 1229/2025 |
| 1228/2025 | 24/02/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 19.591,76 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REFERENTE FEVEREIRO DE 2025. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 1228/2025 |
| 1227/2025 | 24/02/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 24.031,60 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REFERENTE FEVEREIRO DE 2025. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 1227/2025 |
| 1226/2025 | 24/02/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 25.989,40 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REFERENTE FEVEREIRO DE 2025. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 1226/2025 |
| 1225/2025 | 24/02/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 21.625,04 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS, REFERENTE FEVEREIRO DE 2025. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 1225/2025 |
| 1224/2025 | 24/02/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 4.703,76 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS II, REFERENTE FEVEREIRO DE 2025. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 1224/2025 |
| 1223/2025 | 24/02/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 37.500,00 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO DOS SERVIDORES ELETIVOS, REFERENTE FEVEREIRO DE 2025. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 1223/2025 |
| 1222/2025 | 24/02/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 31.058,72 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REFERENTE FEVEREIRO DE 2025. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 1222/2025 |
| 1221/2025 | 24/02/2025 | LUZINETE TRAJANO LUIZ CPF ***.054.674-** | R$ 1.450,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINNACEIRA A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NO MES… | Detalhes do empenho 1221/2025 |
| 1220/2025 | 24/02/2025 | PAULO FERNANDES DOS SANTOS CPF ***.658.184-** | R$ 1.518,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE PEDREIROS,SERVENTES E ELETRICISTAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | Detalhes do empenho 1220/2025 |
| 1219/2025 | 24/02/2025 | NATANAEL FIDELIS DA SILVA CPF ***.325.094-** | R$ 1.600,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE PEDREIROS,SERVENTES E ELETRICISTAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | Detalhes do empenho 1219/2025 |
| 1218/2025 | 24/02/2025 | JOSINALDO GOMES DA SILVA CPF ***.509.404-** | R$ 2.218,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE PEDREIROS,SERVENTES E ELETRICISTAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | Detalhes do empenho 1218/2025 |
| 1217/2025 | 24/02/2025 | JOSE VICTOR MINEIRO DA SILVA CPF ***.949.194-** | R$ 1.518,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE PEDREIROS,SERVENTES E ELETRICISTAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | Detalhes do empenho 1217/2025 |
| 1216/2025 | 24/02/2025 | JOSE SEVERINO DE LIMA FILHO CPF ***.181.214-** | R$ 1.818,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE PEDREIROS,SERVENTES E ELETRICISTAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | Detalhes do empenho 1216/2025 |
| 1215/2025 | 24/02/2025 | JOSE SEVERINO DE LIMA CPF ***.770.004-** | R$ 1.618,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE PEDREIROS,SERVENTES E ELETRICISTAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | Detalhes do empenho 1215/2025 |
| 1214/2025 | 24/02/2025 | JOSE FERNANDO DA SILVA CPF ***.645.754-** | R$ 2.218,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE PEDREIROS,SERVENTES E ELETRICISTAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | Detalhes do empenho 1214/2025 |
| 1213/2025 | 24/02/2025 | JOELSON LUIS DA SILVA CPF ***.807.194-** | R$ 2.500,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE PEDREIROS,SERVENTES E ELETRICISTAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | Detalhes do empenho 1213/2025 |
| 1212/2025 | 24/02/2025 | JEFFERSON MARTINS CUNHA CPF ***.692.934-** | R$ 1.518,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE PEDREIROS,SERVENTES E ELETRICISTAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | Detalhes do empenho 1212/2025 |
| 1211/2025 | 24/02/2025 | FLAVIO RIBEIRO DE ARAUJO CPF ***.843.294-** | R$ 1.800,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE PEDREIROS,SERVENTES E ELETRICISTAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | Detalhes do empenho 1211/2025 |
| 1210/2025 | 24/02/2025 | MARIA DA PENHA SILVA CPF ***.126.224-** | R$ 250,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MUNIOEPES EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 1210/2025 |
| 1209/2025 | 24/02/2025 | HUMBERTO LUIZ GAM CAVALCANTE CPF ***.740.334-** | R$ 250,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MUNIOEPES EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 1209/2025 |
Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 12/10/2026, 00:03. Consultar no sistema de origem ↗
* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.
Por proteção de dados pessoais, o CPF de pessoas físicas é exibido de forma parcial. A pesquisa pelo CPF completo continua funcionando.