Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.
Totais do período (2025)
- Total empenhado
- R$ 112.099.077,72
- 11.569 lançamentos
- Total liquidado
- R$ 103.203.958,00*
- 11.609 lançamentos
- Total pago
- R$ 98.717.153,00*
- 11.592 lançamentos
Cada total considera a data do próprio lançamento (empenho, liquidação ou pagamento) dentro do período. O total empenhado soma os valores originais dos empenhos: as anulações de empenho não são informadas pela fonte de dados e, por isso, o total pode ser maior que o apresentado no sistema de origem.
Ver totais mês a mês
| Mês | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| Janeiro | R$ 13.544.058,68 | R$ 7.604.424,00 | R$ 6.109.318,00 |
| Fevereiro | R$ 7.103.216,08 | R$ 7.336.088,00 | R$ 7.670.612,00 |
| Março | R$ 11.858.341,42 | R$ 9.315.795,00 | R$ 8.519.853,00 |
| Abril | R$ 7.719.594,99 | R$ 7.746.918,00 | R$ 7.123.675,00 |
| Maio | R$ 10.327.952,80 | R$ 8.606.772,00 | R$ 8.988.272,00 |
| Junho | R$ 7.386.105,86 | R$ 7.515.518,00 | R$ 7.310.971,00 |
| Julho | R$ 8.151.794,94 | R$ 8.929.183,00 | R$ 8.979.631,00 |
| Agosto | R$ 6.527.544,92 | R$ 7.319.443,00 | R$ 7.367.717,00 |
| Setembro | R$ 8.339.325,43 | R$ 8.498.114,00 | R$ 6.835.242,00 |
| Outubro | R$ 9.793.225,15 | R$ 10.157.290,00 | R$ 10.691.748,00 |
| Novembro | R$ 8.122.687,96 | R$ 8.262.764,00 | R$ 7.549.357,00 |
| Dezembro | R$ 13.225.229,49 | R$ 11.911.649,00 | R$ 11.570.757,00 |
O CSV e o relatório em PDF trazem todos os campos de cada empenho (liquidado, pago, classificação, fonte de recursos, licitação e contrato). Na tela, abra o detalhe para ver tudo de um empenho.
| Empenho | Data | Credor | Valor empenhado | Histórico | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|
| 1158/2025 | 21/02/2025 | ENERGISA CNPJ 09.095.183/0001-40 | R$ 64,03 | VALOR CORRESPONDENTE AO FONECIMENTO DE Á GUA E ESGOTO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MES DE FEV/2025. | Detalhes do empenho 1158/2025 |
| 1157/2025 | 21/02/2025 | ENERGISA CNPJ 09.095.183/0001-40 | R$ 77,17 | VALOR CORRESPONDENTE AO FONECIMENTO DE Á GUA E ESGOTO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MES DE FEV/2025. | Detalhes do empenho 1157/2025 |
| 1156/2025 | 21/02/2025 | ENERGISA CNPJ 09.095.183/0001-40 | R$ 52,12 | VALOR CORRESPONDENTE AO FONECIMENTO DE Á GUA E ESGOTO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MES DE FEV/2025. | Detalhes do empenho 1156/2025 |
| 1155/2025 | 21/02/2025 | ENERGISA CNPJ 09.095.183/0001-40 | R$ 467,79 | VALOR CORRESPONDENTE AO FONECIMENTO DE ENERGIA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MES DE FEV/2025. | Detalhes do empenho 1155/2025 |
| 1154/2025 | 21/02/2025 | ENERGISA CNPJ 09.095.183/0001-40 | R$ 379,19 | VALOR CORRESPONDENTE AO FONECIMENTO DE ENERGIA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MES DE JAN/2025. | Detalhes do empenho 1154/2025 |
| 1153/2025 | 21/02/2025 | ENERGISA CNPJ 09.095.183/0001-40 | R$ 426,38 | VALOR CORRESPONDENTE AO FONECIMENTO DE ENERGIA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MES DE JAN/2025. | Detalhes do empenho 1153/2025 |
| 1152/2025 | 20/02/2025 | LEANDRO DE CASTRO DE OLIVEIRA CPF ***.231.894-** | R$ 1.284,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSPETOR NA ESCOLA MUNICIPEL RENATO R. COUTINHO, DURANTE… | Detalhes do empenho 1152/2025 |
| 1151/2025 | 20/02/2025 | JOSE ANTONIO HONORATO DE MELO CPF ***.032.734-** | R$ 2.824,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SE. DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES… | Detalhes do empenho 1151/2025 |
| 1150/2025 | 20/02/2025 | LUIZ FELIPE LOPES DA SILVA CPF ***.764.524-** | R$ 1.850,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA CHECHE HELENA PESSOA RIBEIRO COUTINHO, DURANTE… | Detalhes do empenho 1150/2025 |
| 1149/2025 | 20/02/2025 | G & A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E COMERCIO VAREJISTA LTDA CNPJ 28.661.317/0001-98 | R$ 444,40 | valor correspondente a acessoa a intrenet , relativo ao mes de nmovmebor de 2024 | Detalhes do empenho 1149/2025 |
| 1148/2025 | 20/02/2025 | G & A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E COMERCIO VAREJISTA LTDA CNPJ 28.661.317/0001-98 | R$ 444,40 | VALOR CORRESPONDENTE A PONTOS DE ACESSO A INTERNET, NO ERIODO DE NOVEMBRO DE 2024 | Detalhes do empenho 1148/2025 |
| 1147/2025 | 20/02/2025 | G & A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E COMERCIO VAREJISTA LTDA CNPJ 28.661.317/0001-98 | R$ 444,40 | VALOR CORRESPONDENTE A PONTOS DE ACESSOA A INTERNET. NOPERIODO DE NOVEMBRO DE 2024 | Detalhes do empenho 1147/2025 |
| 1146/2025 | 20/02/2025 | G & A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E COMERCIO VAREJISTA LTDA CNPJ 28.661.317/0001-98 | R$ 80,00 | VALOR CORRESPONDENTE A TELEFONIO DE ACESSOA A INTERNET, NO PERIODFO DE NOVEMBRO DE 2024 | Detalhes do empenho 1146/2025 |
| 1145/2025 | 20/02/2025 | G & A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E COMERCIO VAREJISTA LTDA CNPJ 28.661.317/0001-98 | R$ 80,00 | VALOR CORRESPONDENTE A TELEFONIA DE ACESSO A INTERNET, NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2024 | Detalhes do empenho 1145/2025 |
| 1144/2025 | 20/02/2025 | G & A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E COMERCIO VAREJISTA LTDA CNPJ 28.661.317/0001-98 | R$ 555,50 | VALOR CCORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE INTERNET. NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2024 | Detalhes do empenho 1144/2025 |
| 1143/2025 | 20/02/2025 | G & A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E COMERCIO VAREJISTA LTDA CNPJ 28.661.317/0001-98 | R$ 150,00 | VALOR CORRESPONDENET A TELEFONIA DE ACESSO AO SETOER DE COMUNICAÇÃO. NO PERIODO MDE NOVEMBRO DE 2024 | Detalhes do empenho 1143/2025 |
| 1142/2025 | 20/02/2025 | G & A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E COMERCIO VAREJISTA LTDA CNPJ 28.661.317/0001-98 | R$ 100,00 | VAOR CORRESPONDENTE A TELEFONOA DE ACESSO A INTERNET DO DETRAN,, NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2024 | Detalhes do empenho 1142/2025 |
| 1141/2025 | 20/02/2025 | G & A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E COMERCIO VAREJISTA LTDA CNPJ 28.661.317/0001-98 | R$ 100,00 | VALOR CORRSEPONEDENTE A SERVIÇOS DE INTERNET , NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2024 | Detalhes do empenho 1141/2025 |
| 1140/2025 | 20/02/2025 | G & A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E COMERCIO VAREJISTA LTDA CNPJ 28.661.317/0001-98 | R$ 100,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZXER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM TELEFONIA DE ACESSO A INTERNET DA RECEPÇÃO DA PREFEITURA , NO… | Detalhes do empenho 1140/2025 |
| 1139/2025 | 20/02/2025 | G & A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E COMERCIO VAREJISTA LTDA CNPJ 28.661.317/0001-98 | R$ 100,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM TELEFONIA DE ACESSO A INTERNET DO GABINETE DA PREFEITA, NO PERIODO… | Detalhes do empenho 1139/2025 |
| 1138/2025 | 20/02/2025 | G & A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E COMERCIO VAREJISTA LTDA CNPJ 28.661.317/0001-98 | R$ 100,00 | VALOR CORRESPONDENTE A TELEFONIA DE ACESSO A INTENERT DO PSF CENTRO, NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2024 | Detalhes do empenho 1138/2025 |
| 1137/2025 | 20/02/2025 | G & A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E COMERCIO VAREJISTA LTDA CNPJ 28.661.317/0001-98 | R$ 100,00 | VALOTR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A ASEREM PAGAS COM TELEFONIA DE ACESSOA A INTERNET DA POLICLINICA MUNICIPAL NO PERIOD DE… | Detalhes do empenho 1137/2025 |
| 1136/2025 | 20/02/2025 | G & A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E COMERCIO VAREJISTA LTDA CNPJ 28.661.317/0001-98 | R$ 100,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM TELEFONIA DE ACESSO A INTERNET DO PSF MASSANGANA 3, NO PERIODO… | Detalhes do empenho 1136/2025 |
| 1135/2025 | 20/02/2025 | G & A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E COMERCIO VAREJISTA LTDA CNPJ 28.661.317/0001-98 | R$ 100,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM TELEFONIA DE ACESSO A INTERNAT DO PSF DO JAQUES NO PARIODO… | Detalhes do empenho 1135/2025 |
| 1134/2025 | 19/02/2025 | G & A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E COMERCIO VAREJISTA LTDA CNPJ 28.661.317/0001-98 | R$ 555,50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM TELEFONIA DE ACESSO A INTERNET DASUNIDADES BASICAS DE SAUDE (UBS) NO… | Detalhes do empenho 1134/2025 |
Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 12/10/2026, 00:03. Consultar no sistema de origem ↗
* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.
Por proteção de dados pessoais, o CPF de pessoas físicas é exibido de forma parcial. A pesquisa pelo CPF completo continua funcionando.