Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.
Totais do período (2025)
- Total empenhado
- R$ 112.099.077,72
- 11.569 lançamentos
- Total liquidado
- R$ 103.203.958,00*
- 11.609 lançamentos
- Total pago
- R$ 98.717.153,00*
- 11.592 lançamentos
Cada total considera a data do próprio lançamento (empenho, liquidação ou pagamento) dentro do período. O total empenhado soma os valores originais dos empenhos: as anulações de empenho não são informadas pela fonte de dados e, por isso, o total pode ser maior que o apresentado no sistema de origem.
Ver totais mês a mês
| Mês | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| Janeiro | R$ 13.544.058,68 | R$ 7.604.424,00 | R$ 6.109.318,00 |
| Fevereiro | R$ 7.103.216,08 | R$ 7.336.088,00 | R$ 7.670.612,00 |
| Março | R$ 11.858.341,42 | R$ 9.315.795,00 | R$ 8.519.853,00 |
| Abril | R$ 7.719.594,99 | R$ 7.746.918,00 | R$ 7.123.675,00 |
| Maio | R$ 10.327.952,80 | R$ 8.606.772,00 | R$ 8.988.272,00 |
| Junho | R$ 7.386.105,86 | R$ 7.515.518,00 | R$ 7.310.971,00 |
| Julho | R$ 8.151.794,94 | R$ 8.929.183,00 | R$ 8.979.631,00 |
| Agosto | R$ 6.527.544,92 | R$ 7.319.443,00 | R$ 7.367.717,00 |
| Setembro | R$ 8.339.325,43 | R$ 8.498.114,00 | R$ 6.835.242,00 |
| Outubro | R$ 9.793.225,15 | R$ 10.157.290,00 | R$ 10.691.748,00 |
| Novembro | R$ 8.122.687,96 | R$ 8.262.764,00 | R$ 7.549.357,00 |
| Dezembro | R$ 13.225.229,49 | R$ 11.911.649,00 | R$ 11.570.757,00 |
O CSV e o relatório em PDF trazem todos os campos de cada empenho (liquidado, pago, classificação, fonte de recursos, licitação e contrato). Na tela, abra o detalhe para ver tudo de um empenho.
| Empenho | Data | Credor | Valor empenhado | Histórico | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|
| 1133/2025 | 19/02/2025 | G & A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E COMERCIO VAREJISTA LTDA CNPJ 28.661.317/0001-98 | R$ 555,50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM TELEFONIA DE ACESSO A INTERNET DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (UBS),… | Detalhes do empenho 1133/2025 |
| 1132/2025 | 19/02/2025 | GEOVANIA MARIA DA CRUZ CPF ***.871.944-** | R$ 3.036,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRSTADOS COMO AUX. D ESERVIÇOS GERIAS NA ESCOLA MUNICIPAL JULIA… | Detalhes do empenho 1132/2025 |
| 1131/2025 | 19/02/2025 | MARIA JOSÉ MONTEIRO DOS SANTOS CPF ***.871.354-** | R$ 300,00 | VALLOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJYUDA FINNACEIRA A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDAE SOCIAL | Detalhes do empenho 1131/2025 |
| 1130/2025 | 19/02/2025 | VC SOFTWARE LTDA CNPJ 46.009.847/0001-38 | R$ 1.500,00 | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO WEBSITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPIRITO SANTO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2024. CONFORME… | Detalhes do empenho 1130/2025 |
| 1129/2025 | 19/02/2025 | CREA-CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PB CNPJ 08.667.024/0001-00 | R$ 103,03 | VALOR CORRESPONDENTE COBRANÇA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 1129/2025 |
| 1128/2025 | 19/02/2025 | VALNEIDE EVANGELISTA CPF ***.846.634-** | R$ 1.500,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINNACEIRA A MUNICIPE EM SITAÇÃO D EVULNERABILIDADE SOCIAL | Detalhes do empenho 1128/2025 |
| 1127/2025 | 19/02/2025 | G & A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E COMERCIO VAREJISTA LTDA CNPJ 28.661.317/0001-98 | R$ 555,50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PONTOS DE ACESSO A INTERNET, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE… | Detalhes do empenho 1127/2025 |
| 1126/2025 | 19/02/2025 | ALEXSANDRO FELIPE DA SILVA CPF ***.796.704-** | R$ 4.415,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA E EMASSAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE COVOADAS. | Detalhes do empenho 1126/2025 |
| 1125/2025 | 19/02/2025 | RUBSON CLEYBSON DA SILVA DOS SANTOS CPF ***.701.474-** | R$ 4.415,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA E EMASSAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE SANTANA I | Detalhes do empenho 1125/2025 |
| 1124/2025 | 19/02/2025 | THIAGO SOARES DOS SANTOS CPF ***.517.224-** | R$ 4.850,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MELHORIA DA ESCOLA MUNICIPAL DE SANTANA I | Detalhes do empenho 1124/2025 |
| 1123/2025 | 19/02/2025 | PETRONI MICHAEL DE QUEIROZ DANTAS CPF ***.561.274-** | R$ 4.770,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MELHORIA DA ESCOLA MUNICIPAL DE COVOADAS. | Detalhes do empenho 1123/2025 |
| 1122/2025 | 19/02/2025 | LABORATÓRIO DAS IMPRESSORAS CNPJ 09.608.726/0001-86 | R$ 350,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | Detalhes do empenho 1122/2025 |
| 1121/2025 | 19/02/2025 | JAILSON SANTOS DE LIMA CPF ***.677.004-** | R$ 1.200,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MUNIOEPES EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 1121/2025 |
| 1120/2025 | 19/02/2025 | CAUA PABLO MIGUEL VICENTE DA SILVA CPF ***.985.144-** | R$ 5.091,00 | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PARA SERVIÇOS DIVERSOS, SUPRINDO AS NECESSIDASDES DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZ/2024. | Detalhes do empenho 1120/2025 |
| 1119/2025 | 18/02/2025 | LABORATÓRIO DAS IMPRESSORAS CNPJ 09.608.726/0001-86 | R$ 300,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | Detalhes do empenho 1119/2025 |
| 1118/2025 | 18/02/2025 | O E L RENT A CAR CNPJ 02.401.445/0001-09 | R$ 2.820,00 | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESSA SECRETARIA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2025. | Detalhes do empenho 1118/2025 |
| 1117/2025 | 18/02/2025 | O E L RENT A CAR CNPJ 02.401.445/0001-09 | R$ 41.620,00 | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESSA SECRETARIA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2025. | Detalhes do empenho 1117/2025 |
| 1116/2025 | 18/02/2025 | PEDRO FERNANDES NETO CNPJ 02.407.083/0001-63 | R$ 10.769,50 | VALOR CORRESPONDENTE AOS AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC, DE SAÚDE,CONFORME DOC. EM ANEXO. | Detalhes do empenho 1116/2025 |
| 1115/2025 | 18/02/2025 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL CNPJ 29.979.036/0001-40 | R$ 2.068,00 | VALOR CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DO PRESTADOR 15.610.424/0001-45. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 1115/2025 |
| 1114/2025 | 18/02/2025 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL CNPJ 29.979.036/0001-40 | R$ 59.449,10 | VALOR CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DO FUNDEB, REFERENTE JANEIRO DE 2025. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 1114/2025 |
| 1113/2025 | 18/02/2025 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL CNPJ 29.979.036/0001-40 | R$ 281.412,93 | VALOR CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DAS DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE JANEIRO DE 2025. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 1113/2025 |
| 1112/2025 | 18/02/2025 | LENIVANI MARTINS MARQUES CNPJ 19.613.119/0001-68 | R$ 10.074,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PROTESES DENTÁRIAS PARA PACIENTES DO MUNICIPIO. | Detalhes do empenho 1112/2025 |
| 1109/2025 | 14/02/2025 | ENERGISA CNPJ 09.095.183/0001-40 | R$ 69,24 | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES DE FEV/2025. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 1109/2025 |
| 1108/2025 | 14/02/2025 | LUCAS HENRIQUE ALVES FARIAS CPF ***.308.324-** | R$ 4.200,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO FONECIMENTO DE ALMOÇOS PARA A ASSINATURA DE COOPERAÇÃO ENTRE SENAC E PREFEITURA | Detalhes do empenho 1108/2025 |
| 1107/2025 | 14/02/2025 | ADENILDA MARIA DA SILVA CPF ***.259.214-** | R$ 1.518,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GERAIS NA UBS BARBARA STERFANNY, DURANTE O MES DE JAN/2025 | Detalhes do empenho 1107/2025 |
Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 12/10/2026, 00:03. Consultar no sistema de origem ↗
* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.
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