Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.
Totais do período (2025)
- Total empenhado
- R$ 112.099.077,72
- 11.569 lançamentos
- Total liquidado
- R$ 103.203.958,00*
- 11.609 lançamentos
- Total pago
- R$ 98.717.153,00*
- 11.592 lançamentos
Cada total considera a data do próprio lançamento (empenho, liquidação ou pagamento) dentro do período. O total empenhado soma os valores originais dos empenhos: as anulações de empenho não são informadas pela fonte de dados e, por isso, o total pode ser maior que o apresentado no sistema de origem.
Ver totais mês a mês
| Mês | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| Janeiro | R$ 13.544.058,68 | R$ 7.604.424,00 | R$ 6.109.318,00 |
| Fevereiro | R$ 7.103.216,08 | R$ 7.336.088,00 | R$ 7.670.612,00 |
| Março | R$ 11.858.341,42 | R$ 9.315.795,00 | R$ 8.519.853,00 |
| Abril | R$ 7.719.594,99 | R$ 7.746.918,00 | R$ 7.123.675,00 |
| Maio | R$ 10.327.952,80 | R$ 8.606.772,00 | R$ 8.988.272,00 |
| Junho | R$ 7.386.105,86 | R$ 7.515.518,00 | R$ 7.310.971,00 |
| Julho | R$ 8.151.794,94 | R$ 8.929.183,00 | R$ 8.979.631,00 |
| Agosto | R$ 6.527.544,92 | R$ 7.319.443,00 | R$ 7.367.717,00 |
| Setembro | R$ 8.339.325,43 | R$ 8.498.114,00 | R$ 6.835.242,00 |
| Outubro | R$ 9.793.225,15 | R$ 10.157.290,00 | R$ 10.691.748,00 |
| Novembro | R$ 8.122.687,96 | R$ 8.262.764,00 | R$ 7.549.357,00 |
| Dezembro | R$ 13.225.229,49 | R$ 11.911.649,00 | R$ 11.570.757,00 |
O CSV e o relatório em PDF trazem todos os campos de cada empenho (liquidado, pago, classificação, fonte de recursos, licitação e contrato). Na tela, abra o detalhe para ver tudo de um empenho.
| Empenho | Data | Credor | Valor empenhado | Histórico | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|
| 1106/2025 | 14/02/2025 | BRUNA MARIA INIZITA FRANKLIN CPF ***.604.304-** | R$ 1.518,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO RECEPCIONISTA NA UBS ALBERTO BATISTA GOMES,DURANTE O MES DE JAN/2025 | Detalhes do empenho 1106/2025 |
| 1105/2025 | 14/02/2025 | LETICIA DA ARAUJO MARTINS CPF ***.601.054-** | R$ 1.518,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE DA PREFEITURA, DURANTE O MES DE JAN/2025. | Detalhes do empenho 1105/2025 |
| 1104/2025 | 14/02/2025 | DANYLLO DA SILVA CASTOR CPF ***.293.724-** | R$ 1.518,00 | VALOR CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL JULIA SOUTO PAIVA, DURANTE O MES DE JAN/2025 | Detalhes do empenho 1104/2025 |
| 1103/2025 | 14/02/2025 | FABIO GOMES DA SILVA CPF ***.166.184-** | R$ 1.450,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MUNIOEPES EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 1103/2025 |
| 1102/2025 | 14/02/2025 | ROSEMERY DE OLIVEIRA DA SILVA CPF ***.883.874-** | R$ 1.450,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MUNIOEPES EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 1102/2025 |
| 1101/2025 | 14/02/2025 | O E L RENT A CAR CNPJ 02.401.445/0001-09 | R$ 41.620,00 | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESSA SECRETARIA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE OUT/2024. | Detalhes do empenho 1101/2025 |
| 1100/2025 | 14/02/2025 | O E L RENT A CAR CNPJ 02.401.445/0001-09 | R$ 2.820,00 | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESSA SECRETARIA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE NOV/2024. | Detalhes do empenho 1100/2025 |
| 1099/2025 | 14/02/2025 | O E L RENT A CAR CNPJ 02.401.445/0001-09 | R$ 3.700,00 | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESSA SECRETARIA NO MES DE NOV/2024 | Detalhes do empenho 1099/2025 |
| 1098/2025 | 14/02/2025 | O E L RENT A CAR CNPJ 02.401.445/0001-09 | R$ 41.620,00 | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESSA SECRETARIA RELATIVO AO MES DE OUT/2024 | Detalhes do empenho 1098/2025 |
| 1097/2025 | 14/02/2025 | WANDERSON CARLOS DA SILVA CPF ***.467.104-** | R$ 1.518,00 | CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL RENATO RIBEIRO COUTINHO, DURANTE O MES DE JAN/2025 | Detalhes do empenho 1097/2025 |
| 1096/2025 | 14/02/2025 | ALLYSON FREITAS DA SILVA CPF ***.499.664-** | R$ 1.518,00 | CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL RENATO RIBEIRO COUTINHO, DURANTE O MES DE JAN/2025 | Detalhes do empenho 1096/2025 |
| 1095/2025 | 14/02/2025 | SEBASTIÃO BARBOSA MACÊDO CPF ***.348.574-** | R$ 1.518,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA CRECHE MUNICIPAL HELENA PESSOA, DURANTE O MES DE JAN/2025. | Detalhes do empenho 1095/2025 |
| 1094/2025 | 14/02/2025 | LUIS INACIO DA SILVA CPF ***.588.724-** | R$ 1.518,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA JOSE FRANCISCA, DURANTE O MES DE JAN/2025. | Detalhes do empenho 1094/2025 |
| 1093/2025 | 14/02/2025 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL CNPJ 29.979.036/0001-40 | R$ 2.111,57 | VALOR CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARTE PATRONAL REFERENTE FEVEREIRO DE 2025 CNPJ PRESTADOR 13.698.327/0001-20. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 1093/2025 |
| 1092/2025 | 14/02/2025 | VANESSA TEODORO ISAIAS CPF ***.753.514-** | R$ 800,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINNACEIRA A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Detalhes do empenho 1092/2025 |
| 1091/2025 | 14/02/2025 | JOSENILDO DE LIMA CPF ***.779.874-** | R$ 1.518,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA CRECHE MUNICIPAL HELENA P. RIBEIRO ,… | Detalhes do empenho 1091/2025 |
| 1090/2025 | 14/02/2025 | IDALECIO JANIO DA SILVA CPF ***.867.054-** | R$ 1.518,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA JOSE FRANCISCA ,… | Detalhes do empenho 1090/2025 |
| 1089/2025 | 14/02/2025 | JOSEANE DA SILVA LUCIANO CPF ***.041.554-** | R$ 2.110,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE SILVINO , DURANTE… | Detalhes do empenho 1089/2025 |
| 1088/2025 | 14/02/2025 | DANIEL DOS SANTOS FERREIRA CPF ***.347.514-** | R$ 2.110,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO V. CABRAL ,… | Detalhes do empenho 1088/2025 |
| 1087/2025 | 14/02/2025 | ALYSSON JUVENCIO DE LIMA CPF ***.874.104-** | R$ 1.518,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2025 | Detalhes do empenho 1087/2025 |
| 1086/2025 | 14/02/2025 | LINDALVA MORAIS BENDITO CPF ***.640.804-** | R$ 1.518,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UBS ALBERTO BATSITA… | Detalhes do empenho 1086/2025 |
| 1085/2025 | 14/02/2025 | ALYSSON JUVENCIO DE LIMA CPF ***.874.104-** | R$ 1.412,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL RENATO RIBEIRO COUTINHO, DURANTE… | Detalhes do empenho 1085/2025 |
| 1084/2025 | 14/02/2025 | LINDALVA MORAIS BENDITO CPF ***.640.804-** | R$ 1.412,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIOAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UBS ALBERTO BATSITA… | Detalhes do empenho 1084/2025 |
| 1083/2025 | 14/02/2025 | DIARIO SERVIÇOS DE INTERM.EM PUBLICIDADE LTDA CNPJ 10.867.871/0001-60 | R$ 1.798,80 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇAO DE DOCUMENTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADADE CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXO | Detalhes do empenho 1083/2025 |
| 1082/2025 | 14/02/2025 | MARCIEL DANTAS DE LIMA CPF ***.845.697-** | R$ 500,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NO MES… | Detalhes do empenho 1082/2025 |
Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 12/10/2026, 00:03. Consultar no sistema de origem ↗
* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.
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