Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.
Totais do período (2025)
- Total empenhado
- R$ 112.099.077,72
- 11.569 lançamentos
- Total liquidado
- R$ 103.203.958,00*
- 11.609 lançamentos
- Total pago
- R$ 98.717.153,00*
- 11.592 lançamentos
Cada total considera a data do próprio lançamento (empenho, liquidação ou pagamento) dentro do período. O total empenhado soma os valores originais dos empenhos: as anulações de empenho não são informadas pela fonte de dados e, por isso, o total pode ser maior que o apresentado no sistema de origem.
Ver totais mês a mês
| Mês | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| Janeiro | R$ 13.544.058,68 | R$ 7.604.424,00 | R$ 6.109.318,00 |
| Fevereiro | R$ 7.103.216,08 | R$ 7.336.088,00 | R$ 7.670.612,00 |
| Março | R$ 11.858.341,42 | R$ 9.315.795,00 | R$ 8.519.853,00 |
| Abril | R$ 7.719.594,99 | R$ 7.746.918,00 | R$ 7.123.675,00 |
| Maio | R$ 10.327.952,80 | R$ 8.606.772,00 | R$ 8.988.272,00 |
| Junho | R$ 7.386.105,86 | R$ 7.515.518,00 | R$ 7.310.971,00 |
| Julho | R$ 8.151.794,94 | R$ 8.929.183,00 | R$ 8.979.631,00 |
| Agosto | R$ 6.527.544,92 | R$ 7.319.443,00 | R$ 7.367.717,00 |
| Setembro | R$ 8.339.325,43 | R$ 8.498.114,00 | R$ 6.835.242,00 |
| Outubro | R$ 9.793.225,15 | R$ 10.157.290,00 | R$ 10.691.748,00 |
| Novembro | R$ 8.122.687,96 | R$ 8.262.764,00 | R$ 7.549.357,00 |
| Dezembro | R$ 13.225.229,49 | R$ 11.911.649,00 | R$ 11.570.757,00 |
O CSV e o relatório em PDF trazem todos os campos de cada empenho (liquidado, pago, classificação, fonte de recursos, licitação e contrato). Na tela, abra o detalhe para ver tudo de um empenho.
| Empenho | Data | Credor | Valor empenhado | Histórico | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|
| 1081/2025 | 14/02/2025 | CLAUDIO DA COSTA CRISPIM CNPJ 36.570.373/0001-45 | R$ 1.200,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃODE MATERIAS INSTITUCIONAIS, RALATIVO AO MES DE JANEIRO… | Detalhes do empenho 1081/2025 |
| 1080/2025 | 14/02/2025 | MAQ-LAREM CNPJ 40.938.508/0001-50 | R$ 350,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORA, RELATIVOP AO MES DE DEZEMBRO DE 2024 | Detalhes do empenho 1080/2025 |
| 1079/2025 | 14/02/2025 | ANTONIO JOAQUIM MEMEU DOS SANTOS CPF ***.749.684-** | R$ 1.500,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINNACEIRA A MUNICIPE EM SITUASÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NO MES… | Detalhes do empenho 1079/2025 |
| 1078/2025 | 14/02/2025 | VALDIR LOPES VIEIRA CPF ***.646.594-** | R$ 200,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MUNIOEPES EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 1078/2025 |
| 1077/2025 | 12/02/2025 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇOES DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ 70.104.344/0001-26 | R$ 32.653,70 | VALOR CORRESPONDENTE A AQUYISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES SA SECRETARIA DE SAUDE | Detalhes do empenho 1077/2025 |
| 1076/2025 | 12/02/2025 | EDVALDO PEDRO DOS REIS CPF ***.659.904-** | R$ 1.518,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DURANTE O MES DE JAN/2025. | Detalhes do empenho 1076/2025 |
| 1075/2025 | 12/02/2025 | JOSE HELIO ROSENDO CPF ***.361.944-** | R$ 4.450,00 | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULHANTE DE PLACA - 9846, NA COLETA DE RESIDUOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DE JAN/2025 | Detalhes do empenho 1075/2025 |
| 1074/2025 | 12/02/2025 | RICARDO DO NASCIMENTO SILVA CPF ***.373.194-** | R$ 800,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Detalhes do empenho 1074/2025 |
| 1073/2025 | 12/02/2025 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇOES DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ 70.104.344/0001-26 | R$ 26.839,20 | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS PARA SUPRIR AS NESSECIDADES DESSA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 1073/2025 |
| 1072/2025 | 12/02/2025 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇOES DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ 70.104.344/0001-26 | R$ 37.296,40 | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS PARA SUPRIR AS NESSECIDADES DESSA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 1072/2025 |
| 1071/2025 | 12/02/2025 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇOES DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ 70.104.344/0001-26 | R$ 39.465,60 | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS PARA SUPRIR AS NESSECIDADES DESSA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 1071/2025 |
| 1070/2025 | 12/02/2025 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇOES DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ 70.104.344/0001-26 | R$ 42.299,56 | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS PARA SUPRIR AS NESSECIDADES DESSA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 1070/2025 |
| 1069/2025 | 12/02/2025 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇOES DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ 70.104.344/0001-26 | R$ 37.231,80 | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS PARA SUPRIR AS NESSECIDADES DESSA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 1069/2025 |
| 1068/2025 | 12/02/2025 | AMAURI VICENTE DE OLIVEIRA CPF ***.778.934-** | R$ 2.680,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSPETOR NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO VIRGINIO DE CABRAL, RELATIVO AO MES DE JAN/2024 | Detalhes do empenho 1068/2025 |
| 1067/2025 | 12/02/2025 | MARIA DA LUZ PEREIRA DE OLIVEIRA FILHA CPF ***.931.354-** | R$ 2.680,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSPETOR NA ESCOLA ANTONIO VIRGINIO DE CABRAL, DURANTE O MES DE JAN/2025 | Detalhes do empenho 1067/2025 |
| 1066/2025 | 12/02/2025 | MARIA DE FATIMA FERNANDES DA SILVA CPF ***.556.594-** | R$ 1.000,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Detalhes do empenho 1066/2025 |
| 1065/2025 | 12/02/2025 | AUTOMED TRANSFORMAÇÃO VEICULAR CNPJ 39.855.485/0001-30 | R$ 2.500,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS ELETRICOS,MANUTEBNÇÃO E TROCA DE PEÇAS PARA VEICULO(VAN)PLAVA - QFZ - 9B52, UTILIZADO PARA TRANSPORTE DOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | Detalhes do empenho 1065/2025 |
| 1064/2025 | 12/02/2025 | EDILEIDE ALVES DA SILVA CPF ***.836.664-** | R$ 200,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Detalhes do empenho 1064/2025 |
| 1063/2025 | 12/02/2025 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA CNPJ 18.785.851/0001-52 | R$ 8.698,66 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEUIS PARA ATENDER AS DEMENDAS DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Detalhes do empenho 1063/2025 |
| 1062/2025 | 12/02/2025 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA CNPJ 18.785.851/0001-52 | R$ 8.762,32 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEUIS PARA ATENDER AS DEMENDAS DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Detalhes do empenho 1062/2025 |
| 1061/2025 | 12/02/2025 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA CNPJ 18.785.851/0001-52 | R$ 6.359,30 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEUIS PARA ATENDER AS DEMENDAS DA SEC. DE SAÚDE. | Detalhes do empenho 1061/2025 |
| 1060/2025 | 12/02/2025 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA CNPJ 18.785.851/0001-52 | R$ 28.307,63 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEUIS PARA ATENDER AS DEMENDAS DA SEC. DE SAÚDE. | Detalhes do empenho 1060/2025 |
| 1059/2025 | 12/02/2025 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA CNPJ 18.785.851/0001-52 | R$ 3.646,03 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEUIS PARA ATENDER AS DEMENDAS DA SEC. DE SAÚDE. | Detalhes do empenho 1059/2025 |
| 1058/2025 | 12/02/2025 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA CNPJ 18.785.851/0001-52 | R$ 28.144,76 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEUIS PARA ATENDER AS DEMENDAS DA SEC. DE SAÚDE. | Detalhes do empenho 1058/2025 |
| 1057/2025 | 12/02/2025 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA CNPJ 18.785.851/0001-52 | R$ 8.598,43 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS DEMENDAS DA SEC. DE INFRA… | Detalhes do empenho 1057/2025 |
Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 12/10/2026, 00:03. Consultar no sistema de origem ↗
* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.
Por proteção de dados pessoais, o CPF de pessoas físicas é exibido de forma parcial. A pesquisa pelo CPF completo continua funcionando.