Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.
Totais do período (2025)
- Total empenhado
- R$ 112.099.077,72
- 11.569 lançamentos
- Total liquidado
- R$ 103.203.958,00*
- 11.609 lançamentos
- Total pago
- R$ 98.717.153,00*
- 11.592 lançamentos
Cada total considera a data do próprio lançamento (empenho, liquidação ou pagamento) dentro do período. O total empenhado soma os valores originais dos empenhos: as anulações de empenho não são informadas pela fonte de dados e, por isso, o total pode ser maior que o apresentado no sistema de origem.
Ver totais mês a mês
| Mês | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| Janeiro | R$ 13.544.058,68 | R$ 7.604.424,00 | R$ 6.109.318,00 |
| Fevereiro | R$ 7.103.216,08 | R$ 7.336.088,00 | R$ 7.670.612,00 |
| Março | R$ 11.858.341,42 | R$ 9.315.795,00 | R$ 8.519.853,00 |
| Abril | R$ 7.719.594,99 | R$ 7.746.918,00 | R$ 7.123.675,00 |
| Maio | R$ 10.327.952,80 | R$ 8.606.772,00 | R$ 8.988.272,00 |
| Junho | R$ 7.386.105,86 | R$ 7.515.518,00 | R$ 7.310.971,00 |
| Julho | R$ 8.151.794,94 | R$ 8.929.183,00 | R$ 8.979.631,00 |
| Agosto | R$ 6.527.544,92 | R$ 7.319.443,00 | R$ 7.367.717,00 |
| Setembro | R$ 8.339.325,43 | R$ 8.498.114,00 | R$ 6.835.242,00 |
| Outubro | R$ 9.793.225,15 | R$ 10.157.290,00 | R$ 10.691.748,00 |
| Novembro | R$ 8.122.687,96 | R$ 8.262.764,00 | R$ 7.549.357,00 |
| Dezembro | R$ 13.225.229,49 | R$ 11.911.649,00 | R$ 11.570.757,00 |
O CSV e o relatório em PDF trazem todos os campos de cada empenho (liquidado, pago, classificação, fonte de recursos, licitação e contrato). Na tela, abra o detalhe para ver tudo de um empenho.
| Empenho | Data | Credor | Valor empenhado | Histórico | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|
| 1056/2025 | 12/02/2025 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA CNPJ 18.785.851/0001-52 | R$ 3.407,18 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS DEMENDAS DA SEC. DE AGRICULTURA. | Detalhes do empenho 1056/2025 |
| 1055/2025 | 12/02/2025 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA CNPJ 18.785.851/0001-52 | R$ 3.901,70 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS DEMENDAS DA SEC. DE ASSIST.… | Detalhes do empenho 1055/2025 |
| 1054/2025 | 12/02/2025 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA CNPJ 18.785.851/0001-52 | R$ 3.966,75 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEUIS PARA ATENDER AS DEMENDAS DA SEC. DE GABINETE… | Detalhes do empenho 1054/2025 |
| 1053/2025 | 12/02/2025 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA CNPJ 18.785.851/0001-52 | R$ 11.245,20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS DEMENDAS DA SEC. DE INFRA… | Detalhes do empenho 1053/2025 |
| 1052/2025 | 12/02/2025 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA CNPJ 18.785.851/0001-52 | R$ 5.142,46 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS DEMENDAS DA SEC. DE AGRICULTURA. | Detalhes do empenho 1052/2025 |
| 1051/2025 | 12/02/2025 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA CNPJ 18.785.851/0001-52 | R$ 4.712,58 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS DEMENDAS DA SEC. DE ASSIST.… | Detalhes do empenho 1051/2025 |
| 1050/2025 | 12/02/2025 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA CNPJ 18.785.851/0001-52 | R$ 4.812,21 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEUIS PARA ATENDER AS DEMENDAS DA SEC. DE GABINETE… | Detalhes do empenho 1050/2025 |
| 1049/2025 | 12/02/2025 | MEDIMAGEM CNPJ 03.056.218/0001-56 | R$ 3.292,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS EM PACIENTES CARENTES DESSE MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | Detalhes do empenho 1049/2025 |
| 1048/2025 | 12/02/2025 | CENTRO DE SERVIÇOS MEDICOS JAGUARIBE LTDA CNPJ 30.507.532/0001-80 | R$ 5.000,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS EM PACIENTES CARENTES DESSE MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | Detalhes do empenho 1048/2025 |
| 1047/2025 | 12/02/2025 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA CNPJ 09.123.654/0001-87 | R$ 265,11 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM CONSUMO DE AGUA NA UNIDADE BASDICA DE SAUDE, RELATIVO AO MES… | Detalhes do empenho 1047/2025 |
| 1046/2025 | 12/02/2025 | GERMANA MACHADO LIMA CNPJ 51.712.326/0001-82 | R$ 3.500,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ALIMENTAÇÃO DE PROGRAMAS E SISTEMAS, RELATIVO AO… | Detalhes do empenho 1046/2025 |
| 1045/2025 | 12/02/2025 | MARIA EDUARDA DO NASCIMENTO SALES CPF ***.411.564-** | R$ 1.000,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PREMIO DE PRODUÇÃO CULTURAL PNAB, CATEGORIA ARTESANATO. | Detalhes do empenho 1045/2025 |
| 1044/2025 | 12/02/2025 | SECRETARIA DO ESTADO DA RECEITA CNPJ 08.761.132/0001-48 | R$ 156,89 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PUBLICAÇOES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOC. EM ANEXO | Detalhes do empenho 1044/2025 |
| 1043/2025 | 12/02/2025 | SECRETARIA DO ESTADO DA RECEITA CNPJ 08.761.132/0001-48 | R$ 167,55 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PUBLICAÇOES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOC. EM ANEXO | Detalhes do empenho 1043/2025 |
| 1042/2025 | 12/02/2025 | SECRETARIA DO ESTADO DA RECEITA CNPJ 08.761.132/0001-48 | R$ 167,55 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PUBLICAÇOES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOC. EM ANEXO | Detalhes do empenho 1042/2025 |
| 1041/2025 | 12/02/2025 | SECRETARIA DO ESTADO DA RECEITA CNPJ 08.761.132/0001-48 | R$ 156,89 | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 1041/2025 |
| 1040/2025 | 12/02/2025 | FERNANDO ROZENDO CPF ***.064.404-** | R$ 5.500,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM ALUGUEL DO PREDIO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO REFERENTE AOS MESES… | Detalhes do empenho 1040/2025 |
| 1039/2025 | 12/02/2025 | SYSPUBLIC SISTEMA DE GESTÃO PUBLICA LTDA CNPJ 57.080.487/0001-87 | R$ 2.500,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LICENÇA DE USO E MANUNTENÇÃO DOS SISTEMAS GESTÃO FISCALIZAÇÃO E MODULO… | Detalhes do empenho 1039/2025 |
| 1038/2025 | 12/02/2025 | PROXIMA GESTÃO EMPERESARIAL LTDA CNPJ 16.538.909/0001-38 | R$ 11.000,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM REFERENTE AO SITE FONTE PREÇOS AO QUAL O SETOR DE COTAÇOES… | Detalhes do empenho 1038/2025 |
| 1037/2025 | 12/02/2025 | HIDROBRAS IND. E COM. E REP. DE EQP. HID. LTDA CNPJ 00.879.217/0001-13 | R$ 541,50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC. DE… | Detalhes do empenho 1037/2025 |
| 1036/2025 | 12/02/2025 | HIDROBRAS IND. E COM. E REP. DE EQP. HID. LTDA CNPJ 00.879.217/0001-13 | R$ 1.918,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC. DE… | Detalhes do empenho 1036/2025 |
| 1035/2025 | 12/02/2025 | CAUA PABLO MIGUEL VICENTE DA SILVA CPF ***.985.144-** | R$ 5.091,00 | VALOR QUE3 SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO A DISPOSIÇÃO DA ´PREFEITURA DURANTE O MES DE… | Detalhes do empenho 1035/2025 |
| 1034/2025 | 12/02/2025 | ED COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇOES LTDA CNPJ 26.995.037/0001-90 | R$ 9.495,00 | VALOR QUE3 SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDINETE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC.… | Detalhes do empenho 1034/2025 |
| 1033/2025 | 12/02/2025 | VINVER TECNO LTDALOGIA CNPJ 24.981.135/0001-43 | R$ 4.500,00 | VALOR QUE3 SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DE SOFTWERE EM NUIVEM PARA GESTÃO EDUCACIONAL | Detalhes do empenho 1033/2025 |
| 1032/2025 | 12/02/2025 | INSUMATEK TECNOLOGIA LTDA CNPJ 51.853.770/0001-18 | R$ 7.635,60 | VALOR QUE3 SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC. D E… | Detalhes do empenho 1032/2025 |
Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 12/10/2026, 00:03. Consultar no sistema de origem ↗
* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.
Por proteção de dados pessoais, o CPF de pessoas físicas é exibido de forma parcial. A pesquisa pelo CPF completo continua funcionando.