Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.
Totais do período (2025)
- Total empenhado
- R$ 112.099.077,72
- 11.569 lançamentos
- Total liquidado
- R$ 103.203.958,00*
- 11.609 lançamentos
- Total pago
- R$ 98.717.153,00*
- 11.592 lançamentos
Cada total considera a data do próprio lançamento (empenho, liquidação ou pagamento) dentro do período. O total empenhado soma os valores originais dos empenhos: as anulações de empenho não são informadas pela fonte de dados e, por isso, o total pode ser maior que o apresentado no sistema de origem.
Ver totais mês a mês
| Mês | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| Janeiro | R$ 13.544.058,68 | R$ 7.604.424,00 | R$ 6.109.318,00 |
| Fevereiro | R$ 7.103.216,08 | R$ 7.336.088,00 | R$ 7.670.612,00 |
| Março | R$ 11.858.341,42 | R$ 9.315.795,00 | R$ 8.519.853,00 |
| Abril | R$ 7.719.594,99 | R$ 7.746.918,00 | R$ 7.123.675,00 |
| Maio | R$ 10.327.952,80 | R$ 8.606.772,00 | R$ 8.988.272,00 |
| Junho | R$ 7.386.105,86 | R$ 7.515.518,00 | R$ 7.310.971,00 |
| Julho | R$ 8.151.794,94 | R$ 8.929.183,00 | R$ 8.979.631,00 |
| Agosto | R$ 6.527.544,92 | R$ 7.319.443,00 | R$ 7.367.717,00 |
| Setembro | R$ 8.339.325,43 | R$ 8.498.114,00 | R$ 6.835.242,00 |
| Outubro | R$ 9.793.225,15 | R$ 10.157.290,00 | R$ 10.691.748,00 |
| Novembro | R$ 8.122.687,96 | R$ 8.262.764,00 | R$ 7.549.357,00 |
| Dezembro | R$ 13.225.229,49 | R$ 11.911.649,00 | R$ 11.570.757,00 |
O CSV e o relatório em PDF trazem todos os campos de cada empenho (liquidado, pago, classificação, fonte de recursos, licitação e contrato). Na tela, abra o detalhe para ver tudo de um empenho.
| Empenho | Data | Credor | Valor empenhado | Histórico | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|
| 1031/2025 | 12/02/2025 | AMANDA CANDIDO DA SILVA CPF ***.469.764-** | R$ 1.412,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SDESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRERSTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE… | Detalhes do empenho 1031/2025 |
| 1030/2025 | 12/02/2025 | ROSICLEIDE FELIPE CPF ***.749.594-** | R$ 1.412,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. ADMINISTRATIVA NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA JOSE FRANCISCA,… | Detalhes do empenho 1030/2025 |
| 1029/2025 | 12/02/2025 | MARCIO DO NASCIMENTO DA SILVA CPF ***.632.124-** | R$ 1.412,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL RAFAEL FERNANDES DE CARVALHO,… | Detalhes do empenho 1029/2025 |
| 1028/2025 | 12/02/2025 | LUCIANO ALVES JUVINO CPF ***.800.804-** | R$ 1.412,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO NA ESCOLA MUNICIPAL RAFAEL FERNANDES DE CARVALHO,… | Detalhes do empenho 1028/2025 |
| 1027/2025 | 12/02/2025 | JOSE BEZERRA DA SILVA CPF ***.342.844-** | R$ 1.412,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA UBS BARBARA STEFANY, DURANTE O MES… | Detalhes do empenho 1027/2025 |
| 1026/2025 | 12/02/2025 | SAMUEL GOMES DA SILVA JUNIOR CPF ***.431.204-** | R$ 2.018,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO, ORIENTAÇÃO E ASSESSORIA EM PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS | Detalhes do empenho 1026/2025 |
| 1025/2025 | 12/02/2025 | ANTONIO MARCOS DA SILVA CPF ***.333.044-** | R$ 300,00 | VALOR QUWE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJDA FINNACEIRA A MUNICPE EM SITUAÇÃO D EVULNERABILIDADE SOCIAL, DURANTE O… | Detalhes do empenho 1025/2025 |
| 1024/2025 | 12/02/2025 | ROSILENE BANDEIRA DE NOGUEIRA CPF ***.088.874-** | R$ 1.500,00 | VALOR QUWE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINNACEIRA A MUNICPE EM SITUAÇÃO D EVULNERABILIDADE SOCIASL, DURANTE O… | Detalhes do empenho 1024/2025 |
| 1023/2025 | 12/02/2025 | JOSE AILTON DE ALMEIDA CPF ***.155.444-** | R$ 700,00 | VALOR QUWE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJDA FINNACEIRA A MUNICPE EM SITUAÇÃO D EVULNERABILIDADE SOCIASL, DURANTE O… | Detalhes do empenho 1023/2025 |
| 1022/2025 | 12/02/2025 | BEATRIZ MARTINS DA SILVA CPF ***.304.494-** | R$ 1.300,00 | VALOR QUWE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJDA FINNACEIRA A MUNICPE EM SITUAÇÃO D EVULNERABILIDADE SOCIASL, DURANTE O… | Detalhes do empenho 1022/2025 |
| 1021/2025 | 12/02/2025 | CASA NOVA COM. DE PRODUTOS ALIMENTI CNPJ 36.725.048/0001-04 | R$ 11.315,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES… | Detalhes do empenho 1021/2025 |
| 1020/2025 | 12/02/2025 | BEATRIZ MARTINS DA SILVA CPF ***.304.494-** | R$ 2.824,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE HELENA PESSOA,… | Detalhes do empenho 1020/2025 |
| 1019/2025 | 12/02/2025 | MARIA BERNADETE GUEDES CNPJ 24.297.061/0001-20 | R$ 1.080,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DE VASSOURÕES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SE. DE MEIO… | Detalhes do empenho 1019/2025 |
| 1018/2025 | 12/02/2025 | ANTONIO CARLOS DE MELO JUNIOR CPF ***.753.504-** | R$ 100,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO EM QUE SE ENCONTRA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2024. EMPENHO COMPLEMENTAÇÃO 336 | Detalhes do empenho 1018/2025 |
| 1017/2025 | 12/02/2025 | ERIVALDO DE OLIVEIRA SOARES MARTINS CPF ***.810.574-** | R$ 300,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MUNIOEPES EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL.JAN/2025 | Detalhes do empenho 1017/2025 |
| 1016/2025 | 12/02/2025 | HELOISA DE MELO TEODORIO DA COSTA CPF ***.957.964-** | R$ 400,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MUNIOEPES EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL.RELATIVO A JAN/2025 | Detalhes do empenho 1016/2025 |
| 1015/2025 | 12/02/2025 | EUGENIO DOS SANTOS HONORIO PEREIRA CPF ***.351.775-** | R$ 5.978,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO EM PORTAS DE ALUMINIO E VIDRO NA UNIDADE DE SAUDE ALBERTO BATISTA. | Detalhes do empenho 1015/2025 |
| 1014/2025 | 12/02/2025 | GENILDO GOMES DA SILVA CPF ***.217.744-** | R$ 1.060,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE DIVERSOS VEICULOS PERTECENTE A ESSA EDILIDADE NO MES DE JAN/2025 | Detalhes do empenho 1014/2025 |
| 1013/2025 | 10/02/2025 | RITA DE CASSIA DA SILVA BATISTA CPF ***.600.874-** | R$ 2.170,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO AUXILIAR TECNICA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE JAN/2025 | Detalhes do empenho 1013/2025 |
| 1012/2025 | 10/02/2025 | RODOLFO FERNANDES DOS SANTOS CPF ***.979.324-** | R$ 2.110,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO/2025 | Detalhes do empenho 1012/2025 |
| 1011/2025 | 10/02/2025 | MARCIO NUNES DE LUCENA CPF ***.801.844-** | R$ 2.000,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS CONTABEIS NO ACOMPANHAMENTO E NA REGULARIZAÇÃO DOS CONSELHOS RELATIVOS AO MES DE JANEIRO DE 2025. | Detalhes do empenho 1011/2025 |
| 1010/2025 | 10/02/2025 | DANIELLY DE ALBUQUERQUE BRASILEIRO SOARES CPF ***.735.444-** | R$ 1.518,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL RENATO… | Detalhes do empenho 1010/2025 |
| 1009/2025 | 10/02/2025 | RAMIRO REMIGIO DAS NEVES JUNIOR CPF ***.994.894-** | R$ 1.518,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTYADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO JORGE, DURANTE O… | Detalhes do empenho 1009/2025 |
| 1008/2025 | 10/02/2025 | ANDREIA ALBUQUERQUE DE LEMOS CPF ***.849.014-** | R$ 1.518,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTYADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO… | Detalhes do empenho 1008/2025 |
| 1007/2025 | 10/02/2025 | MARCOS SOARES DA SILVA CPF ***.152.184-** | R$ 1.518,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTYADOS COMO PORTEIRO NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO JORGE, DURANTE O… | Detalhes do empenho 1007/2025 |
Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 12/10/2026, 00:03. Consultar no sistema de origem ↗
* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.
Por proteção de dados pessoais, o CPF de pessoas físicas é exibido de forma parcial. A pesquisa pelo CPF completo continua funcionando.