Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.
Totais do período (2025)
- Total empenhado
- R$ 112.099.077,72
- 11.569 lançamentos
- Total liquidado
- R$ 103.203.958,00*
- 11.609 lançamentos
- Total pago
- R$ 98.717.153,00*
- 11.592 lançamentos
Cada total considera a data do próprio lançamento (empenho, liquidação ou pagamento) dentro do período. O total empenhado soma os valores originais dos empenhos: as anulações de empenho não são informadas pela fonte de dados e, por isso, o total pode ser maior que o apresentado no sistema de origem.
Ver totais mês a mês
| Mês | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| Janeiro | R$ 13.544.058,68 | R$ 7.604.424,00 | R$ 6.109.318,00 |
| Fevereiro | R$ 7.103.216,08 | R$ 7.336.088,00 | R$ 7.670.612,00 |
| Março | R$ 11.858.341,42 | R$ 9.315.795,00 | R$ 8.519.853,00 |
| Abril | R$ 7.719.594,99 | R$ 7.746.918,00 | R$ 7.123.675,00 |
| Maio | R$ 10.327.952,80 | R$ 8.606.772,00 | R$ 8.988.272,00 |
| Junho | R$ 7.386.105,86 | R$ 7.515.518,00 | R$ 7.310.971,00 |
| Julho | R$ 8.151.794,94 | R$ 8.929.183,00 | R$ 8.979.631,00 |
| Agosto | R$ 6.527.544,92 | R$ 7.319.443,00 | R$ 7.367.717,00 |
| Setembro | R$ 8.339.325,43 | R$ 8.498.114,00 | R$ 6.835.242,00 |
| Outubro | R$ 9.793.225,15 | R$ 10.157.290,00 | R$ 10.691.748,00 |
| Novembro | R$ 8.122.687,96 | R$ 8.262.764,00 | R$ 7.549.357,00 |
| Dezembro | R$ 13.225.229,49 | R$ 11.911.649,00 | R$ 11.570.757,00 |
O CSV e o relatório em PDF trazem todos os campos de cada empenho (liquidado, pago, classificação, fonte de recursos, licitação e contrato). Na tela, abra o detalhe para ver tudo de um empenho.
| Empenho | Data | Credor | Valor empenhado | Histórico | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|
| 10703/2025 | 04/12/2025 | ANA CLECIA RIBEIRO DA SILVA CPF ***.748.814-** | R$ 250,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL AVULSA, RELATIVO AO MES DE NOV/ 2025. | Detalhes do empenho 10703/2025 |
| 10702/2025 | 03/12/2025 | O E L RENT A CAR CNPJ 02.401.445/0001-09 | R$ 3.700,00 | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESSA SECRETARIA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE novembro DE 2025. | Detalhes do empenho 10702/2025 |
| 10701/2025 | 03/12/2025 | ALYNE KARLA DE ARAUJO CAVALCANTE CPF ***.094.614-** | R$ 3.036,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE SAÚDE NO MES DE OUT//2025. | Detalhes do empenho 10701/2025 |
| 10700/2025 | 03/12/2025 | FELIPE HENRIQUE DE SOUZA SILVA CPF ***.042.403-** | R$ 3.036,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO POSTO ANCORA DE COBE, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2025 | Detalhes do empenho 10700/2025 |
| 10699/2025 | 03/12/2025 | LAURO SOARES DE BRITO NETO CPF ***.132.904-** | R$ 3.036,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE NO MES DE NOV//2025. | Detalhes do empenho 10699/2025 |
| 10698/2025 | 03/12/2025 | GIZELE DA SILVA SOUZA CPF ***.263.374-** | R$ 3.036,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA JOSÉ DA CUNHA NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO//2025. | Detalhes do empenho 10698/2025 |
| 10697/2025 | 03/12/2025 | LAURO SOARES DE BRITO JUNIOR CPF ***.999.624-** | R$ 3.036,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA ANTONIO JORGE DA SILVA NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO//2025. | Detalhes do empenho 10697/2025 |
| 10696/2025 | 03/12/2025 | JUSSARA MARIA MUNIZ PESSOA SOARES CPF ***.396.474-** | R$ 3.036,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSPETORA NA ESCOLA MUNICIPAL RAFAEL FERNANDES DE CARVALHO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2025. | Detalhes do empenho 10696/2025 |
| 10695/2025 | 03/12/2025 | LARISSA MENDES DA SILVA CPF ***.725.714-** | R$ 3.036,00 | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSPETORRA NA ESCOLA MUNICIPAL JULIA SOUTO PAIVA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 20225 | Detalhes do empenho 10695/2025 |
| 10694/2025 | 03/12/2025 | MARILIA GABRIELA SOUZA DA COSTA CPF ***.879.374-** | R$ 3.036,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INSPETOR NA ESCOLA MUNICIPAL RENATO RIBEIRO COUTINHO NO MES DE NOVEMBRO/2025. | Detalhes do empenho 10694/2025 |
| 10693/2025 | 03/12/2025 | JASE MURILO SILVA DE DEUS SOUZA CPF ***.603.034-** | R$ 3.036,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE AUXIÇIAR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MES DE NOVEMBRO/2025 | Detalhes do empenho 10693/2025 |
| 10692/2025 | 03/12/2025 | FELIPE CASSIO DE FRANÇA PEIXOTO CPF ***.381.854-** | R$ 1.800,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SEC. DE SAÚDE, DURANTE O MES… | Detalhes do empenho 10692/2025 |
| 10691/2025 | 03/12/2025 | ALEXSANDRO FELIPE DA SILVA CPF ***.796.704-** | R$ 2.920,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CALCETEIRO NO CALÇAMENTO DO CONJUNTO RAFAEL FERNANDES | Detalhes do empenho 10691/2025 |
| 10690/2025 | 03/12/2025 | JOSÉ EDUARDO URBANO DA SILVA CPF ***.656.454-** | R$ 2.680,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CALCETEIRO NO CALÇAMENTO DO CONJUNTO RAFAEL FERNANDES | Detalhes do empenho 10690/2025 |
| 10689/2025 | 03/12/2025 | JOANATAN GOMES DA SILVA CPF ***.178.694-** | R$ 2.680,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CALCETEIRO NO CALÇAMENTO DO CONJUNTO RAFAEL FERNANDES | Detalhes do empenho 10689/2025 |
| 10688/2025 | 03/12/2025 | EDNALDO PINTO CPF ***.271.864-** | R$ 3.300,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CALCETEIRO NO CALÇAMENTO DO CONJUNTO RAFAEL FERNANDES | Detalhes do empenho 10688/2025 |
| 10687/2025 | 03/12/2025 | MATHEUS FERNANDES PESSOA DA CUNHA CPF ***.160.934-** | R$ 1.380,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CALCETEIRO NO CALÇAMENTO DO CONJUNTO RAFAEL FERNANDES | Detalhes do empenho 10687/2025 |
| 10686/2025 | 03/12/2025 | SEVERINO JOSE DA SILVA CPF ***.837.784-** | R$ 2.680,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE CALCETEIRO NO CALÇAMENTO DO CONJUNTO RAFAEL… | Detalhes do empenho 10686/2025 |
| 10685/2025 | 03/12/2025 | MANOEL JUVINO DA SILVA CPF ***.040.534-** | R$ 1.580,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE CALCETEIRO NO CALÇAMENTO DO CONJUNTO RAFAEL… | Detalhes do empenho 10685/2025 |
| 10684/2025 | 03/12/2025 | JOSE CAETANO CABRAL CPF ***.515.644-** | R$ 1.580,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE CALCETEIRO NO CALÇAMENTO DO CONJUNTO RAFAEL… | Detalhes do empenho 10684/2025 |
| 10683/2025 | 03/12/2025 | JOSE CANDIDO FERREIRA CPF ***.758.114-** | R$ 2.680,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR NA REFORMA DO PREDIO DA ASSITENCIA SOCIAL | Detalhes do empenho 10683/2025 |
| 10682/2025 | 03/12/2025 | LUIZ ARTUR DE FRANÇA CPF ***.668.354-** | R$ 2.680,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DO PREDIO DA ASSITENCIA SOCIAL | Detalhes do empenho 10682/2025 |
| 10681/2025 | 03/12/2025 | JOSE GLAUCIO SANTOS FRANÇA CPF ***.894.634-** | R$ 1.800,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA DO PREDIO DA… | Detalhes do empenho 10681/2025 |
| 10680/2025 | 03/12/2025 | GIELSON SEVERINO FELIX CPF ***.250.734-** | R$ 1.580,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PINTOR NA REFORMA DO PREDIO DA… | Detalhes do empenho 10680/2025 |
| 10679/2025 | 03/12/2025 | FRANCINALDO PINTO CPF ***.727.304-** | R$ 5.400,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CARPITEIRO NA ESCOLA DE JOÃO RAIMUNDO NA TROCA… | Detalhes do empenho 10679/2025 |
Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 12/10/2026, 00:03. Consultar no sistema de origem ↗
* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.
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