Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.
Totais do período (2025)
- Total empenhado
- R$ 112.099.077,72
- 11.569 lançamentos
- Total liquidado
- R$ 103.203.958,00*
- 11.609 lançamentos
- Total pago
- R$ 98.717.153,00*
- 11.592 lançamentos
Cada total considera a data do próprio lançamento (empenho, liquidação ou pagamento) dentro do período. O total empenhado soma os valores originais dos empenhos: as anulações de empenho não são informadas pela fonte de dados e, por isso, o total pode ser maior que o apresentado no sistema de origem.
Ver totais mês a mês
| Mês | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| Janeiro | R$ 13.544.058,68 | R$ 7.604.424,00 | R$ 6.109.318,00 |
| Fevereiro | R$ 7.103.216,08 | R$ 7.336.088,00 | R$ 7.670.612,00 |
| Março | R$ 11.858.341,42 | R$ 9.315.795,00 | R$ 8.519.853,00 |
| Abril | R$ 7.719.594,99 | R$ 7.746.918,00 | R$ 7.123.675,00 |
| Maio | R$ 10.327.952,80 | R$ 8.606.772,00 | R$ 8.988.272,00 |
| Junho | R$ 7.386.105,86 | R$ 7.515.518,00 | R$ 7.310.971,00 |
| Julho | R$ 8.151.794,94 | R$ 8.929.183,00 | R$ 8.979.631,00 |
| Agosto | R$ 6.527.544,92 | R$ 7.319.443,00 | R$ 7.367.717,00 |
| Setembro | R$ 8.339.325,43 | R$ 8.498.114,00 | R$ 6.835.242,00 |
| Outubro | R$ 9.793.225,15 | R$ 10.157.290,00 | R$ 10.691.748,00 |
| Novembro | R$ 8.122.687,96 | R$ 8.262.764,00 | R$ 7.549.357,00 |
| Dezembro | R$ 13.225.229,49 | R$ 11.911.649,00 | R$ 11.570.757,00 |
O CSV e o relatório em PDF trazem todos os campos de cada empenho (liquidado, pago, classificação, fonte de recursos, licitação e contrato). Na tela, abra o detalhe para ver tudo de um empenho.
| Empenho | Data | Credor | Valor empenhado | Histórico | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|
| 703/2025 | 05/02/2025 | RICARDO BATISTA DO NASCIMENTO 06854260418 CNPJ 44.267.297/0001-21 | R$ 2.500,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSITENCIA TECNICA NA AREA DE INFORMATIVA PREENCHENDO ATUALIZAÇÃO DE SOFT WARES . RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2025 | Detalhes do empenho 703/2025 |
| 702/2025 | 05/02/2025 | LUCIANO PAIVA GOMES ME CNPJ 35.252.756/0001-02 | R$ 2.500,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO ACOMPANHAMENTO ITENS DO CAUC, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 702/2025 |
| 701/2025 | 05/02/2025 | LR CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO PUBLICA LTDA CNPJ 17.513.604/0001-34 | R$ 9.200,00 | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, ALUSIVO AO MES DE JANEIRO DE 2025. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 701/2025 |
| 700/2025 | 05/02/2025 | CS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL CNPJ 35.562.756/0001-09 | R$ 486,00 | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE ADESIVOS PARA APLICAÇÃO EM PORTAS NOS SETORES ADMINISTRATIVOS. | Detalhes do empenho 700/2025 |
| 699/2025 | 05/02/2025 | MARIA DO BOM CONSELHO LOPES-MEI CNPJ 22.814.809/0001-90 | R$ 2.500,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SIS CONTROLE, RELATIVO AO MES DE JAN/2025 | Detalhes do empenho 699/2025 |
| 698/2025 | 05/02/2025 | ANALISE ASSESSORIA E SERVIÇOS CONTABEIS CNPJ 27.884.241/0001-05 | R$ 5.200,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DOS SERVIÇOS TECNICOS CONTÁBEIS. | Detalhes do empenho 698/2025 |
| 697/2025 | 05/02/2025 | EDNALDO PINTO CNPJ 58.163.972/0001-87 | R$ 6.559,94 | VALOR CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RETALHAMENTO, VISANDO A MANUTENÇÃO E PREVENÇÃO DO TELHADO DA UBS BARBARA STERFANNY. | Detalhes do empenho 697/2025 |
| 696/2025 | 04/02/2025 | AMANDA MOREIRA DE SOUZA CPF ***.056.764-** | R$ 3.450,00 | VALOR CORRESPONDENTE A ASSESSORIA EM AUDITORIA DOS SERVIÇOS PUBLICOS EM SAÚDE, RELATIVO AO MES DE JAN/2025 | Detalhes do empenho 696/2025 |
| 695/2025 | 04/02/2025 | CAROLINA LEITÃO SALES DE OLIVEIRA FREITAS CPF ***.252.564-** | R$ 1.100,00 | VALOR REFERENTE AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA O PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL, RELATIVO AO MES DE JAN/2025. | Detalhes do empenho 695/2025 |
| 694/2025 | 04/02/2025 | TULIO GERMANO MACHADO CORDEIRO JUNIOR CPF ***.461.804-** | R$ 1.100,00 | VALOR REFERENTE AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA O PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL, RELATIVO AO MES DE JAN/2025. | Detalhes do empenho 694/2025 |
| 693/2025 | 04/02/2025 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA CNPJ 00.518.251/0002-43 | R$ 5.832,02 | VALOR CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS LABORATORIAIS A MORADORES DESSE MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM NAEXO. | Detalhes do empenho 693/2025 |
| 692/2025 | 04/02/2025 | RUAN MATERIAL DE COSNTRUÇÃO, RUAN TALISON VICENTE VIEIRA CNPJ 32.462.031/0001-50 | R$ 20.054,56 | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESSA SECRETARIA. | Detalhes do empenho 692/2025 |
| 691/2025 | 04/02/2025 | KATIA AVELINO DO NASCIMENTO CPF ***.251.164-** | R$ 1.500,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MUNIOEPES EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 691/2025 |
| 690/2025 | 04/02/2025 | ED COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇOES LTDA CNPJ 26.995.037/0001-90 | R$ 7.985,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIA DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECREARIA DE SAÚDE, CONFORME DOC. EM NAEXO. | Detalhes do empenho 690/2025 |
| 689/2025 | 03/02/2025 | ED COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇOES LTDA CNPJ 26.995.037/0001-90 | R$ 5.800,00 | VALOR CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESSA SECRETARIA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | Detalhes do empenho 689/2025 |
| 688/2025 | 03/02/2025 | ED COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇOES LTDA CNPJ 26.995.037/0001-90 | R$ 17.989,00 | VALOR CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTESPARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESSA SECRETARIA. | Detalhes do empenho 688/2025 |
| 687/2025 | 03/02/2025 | ED COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇOES LTDA CNPJ 26.995.037/0001-90 | R$ 2.900,40 | VALOR CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESSA SECRETARIA. | Detalhes do empenho 687/2025 |
| 686/2025 | 03/02/2025 | ED COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇOES LTDA CNPJ 26.995.037/0001-90 | R$ 7.939,00 | VALOR CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESSA SECRETARIA. | Detalhes do empenho 686/2025 |
| 685/2025 | 03/02/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 40.957,00 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDEB I, REFERENTE A DIFERENÇAS SALÁRIAIS DE FEVEREIRO DE 2025.… | Detalhes do empenho 685/2025 |
| 684/2025 | 03/02/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 7.554,00 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITAÇÃO E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS, REFERENTE A DIFERENÇAS SALÁRIAIS DE FEVEREIRO DE… | Detalhes do empenho 684/2025 |
| 683/2025 | 03/02/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 1.041,00 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE A DIFERENÇAS SALÁRIAIS DE FEVEREIRO DE 2025. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 683/2025 |
| 682/2025 | 03/02/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 3.892,00 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DOS SERVIDORES CONTRATADOS, REFERENTE A DIFERENÇAS SALÁRIAIS DE FEVEREIRO DE 2025. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM… | Detalhes do empenho 682/2025 |
| 681/2025 | 03/02/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 2.453,00 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE A DIFERENÇAS SALÁRIAIS DE FEVEREIRO DE 2025. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 681/2025 |
| 680/2025 | 03/02/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 400,00 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DOS SERVIDORES DE DIFERENÇAS SALÁRIAIS, REFERENTE A DIFERENÇAS SALÁRIAIS DE FEVEREIRO… | Detalhes do empenho 680/2025 |
| 679/2025 | 31/01/2025 | CONSTRUTORA BV LTDA CNPJ 13.698.327/0001-20 | R$ 38.392,15 | VALOR CORRESPONDENTE AO BOLETIM 2 DA REFORMA E MELHORIAS DO GINASIO POLIESPORTIVO O RAFÃO, CONFOREM DOC. EM ANEXO | Detalhes do empenho 679/2025 |
Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 12/10/2026, 00:03. Consultar no sistema de origem ↗
* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.
Por proteção de dados pessoais, o CPF de pessoas físicas é exibido de forma parcial. A pesquisa pelo CPF completo continua funcionando.