Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.
Totais do período (2025)
- Total empenhado
- R$ 112.099.077,72
- 11.569 lançamentos
- Total liquidado
- R$ 103.203.958,00*
- 11.609 lançamentos
- Total pago
- R$ 98.717.153,00*
- 11.592 lançamentos
Cada total considera a data do próprio lançamento (empenho, liquidação ou pagamento) dentro do período. O total empenhado soma os valores originais dos empenhos: as anulações de empenho não são informadas pela fonte de dados e, por isso, o total pode ser maior que o apresentado no sistema de origem.
Ver totais mês a mês
| Mês | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| Janeiro | R$ 13.544.058,68 | R$ 7.604.424,00 | R$ 6.109.318,00 |
| Fevereiro | R$ 7.103.216,08 | R$ 7.336.088,00 | R$ 7.670.612,00 |
| Março | R$ 11.858.341,42 | R$ 9.315.795,00 | R$ 8.519.853,00 |
| Abril | R$ 7.719.594,99 | R$ 7.746.918,00 | R$ 7.123.675,00 |
| Maio | R$ 10.327.952,80 | R$ 8.606.772,00 | R$ 8.988.272,00 |
| Junho | R$ 7.386.105,86 | R$ 7.515.518,00 | R$ 7.310.971,00 |
| Julho | R$ 8.151.794,94 | R$ 8.929.183,00 | R$ 8.979.631,00 |
| Agosto | R$ 6.527.544,92 | R$ 7.319.443,00 | R$ 7.367.717,00 |
| Setembro | R$ 8.339.325,43 | R$ 8.498.114,00 | R$ 6.835.242,00 |
| Outubro | R$ 9.793.225,15 | R$ 10.157.290,00 | R$ 10.691.748,00 |
| Novembro | R$ 8.122.687,96 | R$ 8.262.764,00 | R$ 7.549.357,00 |
| Dezembro | R$ 13.225.229,49 | R$ 11.911.649,00 | R$ 11.570.757,00 |
O CSV e o relatório em PDF trazem todos os campos de cada empenho (liquidado, pago, classificação, fonte de recursos, licitação e contrato). Na tela, abra o detalhe para ver tudo de um empenho.
| Empenho | Data | Credor | Valor empenhado | Histórico | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|
| 678/2025 | 31/01/2025 | G & A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E COMERCIO VAREJISTA LTDA CNPJ 28.661.317/0001-98 | R$ 1.511,00 | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA DAS UNIDADDES DE SAUDE DE MASSANGANA III, JAQUES, ALBERTO BATISTA E POLICLINICA MUNICIPAL EMILIA MARIA, E SERVIÇOS DE… | Detalhes do empenho 678/2025 |
| 677/2025 | 31/01/2025 | RICARDO BATISTA DO NASCIMENTO 06854260418 CNPJ 44.267.297/0001-21 | R$ 1.000,00 | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUNTENÇÃO D EINFORMATICA, CONFOTRME DOC. EM ANEXO | Detalhes do empenho 677/2025 |
| 676/2025 | 31/01/2025 | ED COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇOES LTDA CNPJ 26.995.037/0001-90 | R$ 4.341,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESSA SEVRETARIA. | Detalhes do empenho 676/2025 |
| 675/2025 | 31/01/2025 | ED COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇOES LTDA CNPJ 26.995.037/0001-90 | R$ 5.545,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESSA SEVRETARIA. | Detalhes do empenho 675/2025 |
| 674/2025 | 31/01/2025 | BANCO DO BRASIL SA CNPJ 00.000.000/2450-38 | R$ 1.000,00 | VALOR CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 674/2025 |
| 673/2025 | 31/01/2025 | GABRIELLY DE SOUZA PONCIANO CPF ***.990.394-** | R$ 1.412,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UBS BARBARA STEFANY DO CONJUNTO JULLIA PAIVA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024 | Detalhes do empenho 673/2025 |
| 672/2025 | 31/01/2025 | G & A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E COMERCIO VAREJISTA LTDA CNPJ 28.661.317/0001-98 | R$ 444,40 | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE PONTO DE ACESSO A INTERNET, NO PERIODO DE 01/01/2025 A 31/01/2025 | Detalhes do empenho 672/2025 |
| 671/2025 | 31/01/2025 | G & A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E COMERCIO VAREJISTA LTDA CNPJ 28.661.317/0001-98 | R$ 250,00 | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, NO MES DE JANEIRO DE 2025 | Detalhes do empenho 671/2025 |
| 670/2025 | 31/01/2025 | G & A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E COMERCIO VAREJISTA LTDA CNPJ 28.661.317/0001-98 | R$ 200,00 | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, NO MES DE JANEIRO DE 2025 | Detalhes do empenho 670/2025 |
| 669/2025 | 31/01/2025 | ED COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇOES LTDA CNPJ 26.995.037/0001-90 | R$ 1.792,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SUPLEMENTOS DE INFORMATICA PAERA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Detalhes do empenho 669/2025 |
| 668/2025 | 31/01/2025 | SANDRO CLAUDINO DE OLIVEIRA CPF ***.407.864-** | R$ 520,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE ROUPAS NATALINAS PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO V. CABRAL | Detalhes do empenho 668/2025 |
| 667/2025 | 31/01/2025 | 50.022.688 JOSE IRAN MATOS JUNIOR CNPJ 50.022.688/0001-89 | R$ 10.000,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO DE PEÇAS PARA DECORAÇÃO DO NATAL DO POVO | Detalhes do empenho 667/2025 |
| 666/2025 | 31/01/2025 | SANDRO CLAUDINO DE OLIVEIRA CPF ***.407.864-** | R$ 490,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE ROUPAS NATALINAS PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO V. CABRAL | Detalhes do empenho 666/2025 |
| 665/2025 | 31/01/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 17.700,00 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DOS SERVIDORES CONTRATADOS VIGILANTES II, REFERENTE JANEIRO DE 2025. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 665/2025 |
| 664/2025 | 31/01/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 7.750,00 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DOS SERVIDORES CONTRATADOS VIGILANTES, REFERENTE JANEIRO DE 2025. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 664/2025 |
| 663/2025 | 31/01/2025 | CNB CENTRAL DE NOTICIAS BRASILEIRAS LTDA. CNPJ 06.076.039/0001-79 | R$ 360,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE EDITAIS OFICIAIS DE LICITACOES E ABERTURAS DE PROCESSOSESTA EDILIDADE NO PORTAL CORREIO | Detalhes do empenho 663/2025 |
| 662/2025 | 31/01/2025 | ED COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇOES LTDA CNPJ 26.995.037/0001-90 | R$ 5.515,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESSA SEVRETARIA. | Detalhes do empenho 662/2025 |
| 661/2025 | 31/01/2025 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME CNPJ 07.553.129/0001-76 | R$ 1.250,00 | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SOFWARE DE CONTABILIADAE, TRANSPARENCIA FISCAL, ARRECADAÇÃO, RELATOIVO AO MES DE NOV/2024 | Detalhes do empenho 661/2025 |
| 660/2025 | 31/01/2025 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME CNPJ 07.553.129/0001-76 | R$ 4.000,00 | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SOFWARE DE CONTABILIADAE, TRANSPARENCIA FISCAL, ARRECADAÇÃO, RELATOIVO AO MES DE NOV/2024 | Detalhes do empenho 660/2025 |
| 659/2025 | 31/01/2025 | JONAS MARTINS DE PINHO CNPJ 20.004.997/0001-65 | R$ 650,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS PARA SUPRIR AS NECESSIDAEES DESSA SECRETARIA. | Detalhes do empenho 659/2025 |
| 658/2025 | 31/01/2025 | JOSE BRUNO DE MENEZES LIRA CNPJ 53.382.171/0001-99 | R$ 4.200,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PESQUISAS DE PREÇO PARA ABERTURADE PROCESSO LICITATORIA | Detalhes do empenho 658/2025 |
| 657/2025 | 31/01/2025 | INSUMATEK TECNOLOGIA LTDA CNPJ 51.853.770/0001-18 | R$ 1.908,90 | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE IMPRESSORAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESSA SECRETARIA, CONFORME DOC. EM ANEXO | Detalhes do empenho 657/2025 |
| 656/2025 | 30/01/2025 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL CNPJ 29.979.036/0001-40 | R$ 7.181,20 | VALOR CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DO GESTÃO DO SUS, REFERENTE JANEIRO DE 2024. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 656/2025 |
| 655/2025 | 30/01/2025 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL CNPJ 29.979.036/0001-40 | R$ 89.188,72 | VALOR CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DO SUS, REFERENTE JANEIRO DE 2024. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 655/2025 |
| 654/2025 | 30/01/2025 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL CNPJ 29.979.036/0001-40 | R$ 15.555,91 | VALOR CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DO FUNDEB VAAT, REFERENTE JANEIRO DE 2024. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 654/2025 |
Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 12/10/2026, 00:03. Consultar no sistema de origem ↗
* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.
Por proteção de dados pessoais, o CPF de pessoas físicas é exibido de forma parcial. A pesquisa pelo CPF completo continua funcionando.