Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.
Totais do período (2025)
- Total empenhado
- R$ 112.099.077,72
- 11.569 lançamentos
- Total liquidado
- R$ 103.203.958,00*
- 11.609 lançamentos
- Total pago
- R$ 98.717.153,00*
- 11.592 lançamentos
Cada total considera a data do próprio lançamento (empenho, liquidação ou pagamento) dentro do período. O total empenhado soma os valores originais dos empenhos: as anulações de empenho não são informadas pela fonte de dados e, por isso, o total pode ser maior que o apresentado no sistema de origem.
Ver totais mês a mês
| Mês | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| Janeiro | R$ 13.544.058,68 | R$ 7.604.424,00 | R$ 6.109.318,00 |
| Fevereiro | R$ 7.103.216,08 | R$ 7.336.088,00 | R$ 7.670.612,00 |
| Março | R$ 11.858.341,42 | R$ 9.315.795,00 | R$ 8.519.853,00 |
| Abril | R$ 7.719.594,99 | R$ 7.746.918,00 | R$ 7.123.675,00 |
| Maio | R$ 10.327.952,80 | R$ 8.606.772,00 | R$ 8.988.272,00 |
| Junho | R$ 7.386.105,86 | R$ 7.515.518,00 | R$ 7.310.971,00 |
| Julho | R$ 8.151.794,94 | R$ 8.929.183,00 | R$ 8.979.631,00 |
| Agosto | R$ 6.527.544,92 | R$ 7.319.443,00 | R$ 7.367.717,00 |
| Setembro | R$ 8.339.325,43 | R$ 8.498.114,00 | R$ 6.835.242,00 |
| Outubro | R$ 9.793.225,15 | R$ 10.157.290,00 | R$ 10.691.748,00 |
| Novembro | R$ 8.122.687,96 | R$ 8.262.764,00 | R$ 7.549.357,00 |
| Dezembro | R$ 13.225.229,49 | R$ 11.911.649,00 | R$ 11.570.757,00 |
O CSV e o relatório em PDF trazem todos os campos de cada empenho (liquidado, pago, classificação, fonte de recursos, licitação e contrato). Na tela, abra o detalhe para ver tudo de um empenho.
| Empenho | Data | Credor | Valor empenhado | Histórico | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|
| 10678/2025 | 03/12/2025 | MAX RAIONE ARAUJO DA SILVA CPF ***.093.514-** | R$ 1.000,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MUNIICPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Detalhes do empenho 10678/2025 |
| 10677/2025 | 03/12/2025 | ED COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇOES LTDA CNPJ 26.995.037/0001-90 | R$ 4.780,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE | Detalhes do empenho 10677/2025 |
| 10676/2025 | 03/12/2025 | ED COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇOES LTDA CNPJ 26.995.037/0001-90 | R$ 9.629,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXEPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE | Detalhes do empenho 10676/2025 |
| 10675/2025 | 03/12/2025 | ED COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇOES LTDA CNPJ 26.995.037/0001-90 | R$ 13.209,70 | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE | Detalhes do empenho 10675/2025 |
| 10674/2025 | 03/12/2025 | ED COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇOES LTDA CNPJ 26.995.037/0001-90 | R$ 4.143,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE | Detalhes do empenho 10674/2025 |
| 10673/2025 | 03/12/2025 | ED COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇOES LTDA CNPJ 26.995.037/0001-90 | R$ 6.858,30 | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE | Detalhes do empenho 10673/2025 |
| 10672/2025 | 03/12/2025 | LUCIANO PAIVA GOMES ME CNPJ 35.252.756/0001-02 | R$ 2.500,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO ACOMPANHAMENTO ITENS DO CAUC, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2025. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 10672/2025 |
| 10671/2025 | 03/12/2025 | ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES DO ENEGENHO SANTANA CNPJ 08.608.010/0001-16 | R$ 2.952,36 | LOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( AGRICULTURA FAMILIAR )PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | Detalhes do empenho 10671/2025 |
| 10670/2025 | 03/12/2025 | IMPORT INFORMATICA LTDA CNPJ 04.067.695/0001-80 | R$ 2.300,00 | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITAÇÃO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO//2025 | Detalhes do empenho 10670/2025 |
| 10669/2025 | 03/12/2025 | DANILO FARIAS DE LIMA CNPJ 55.426.339/0001-46 | R$ 280,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE RASTREAMENTO NO TRANSPORTE ESCOLAR | Detalhes do empenho 10669/2025 |
| 10668/2025 | 02/12/2025 | LUIS INACIO DA SILVA CPF ***.588.724-** | R$ 1.518,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA JOSE FRANCISCA, DURANTE O MES DE NOV/2025. | Detalhes do empenho 10668/2025 |
| 10667/2025 | 02/12/2025 | RAFAEL EDVALDO TAVARES DA SILVA PAZ CPF ***.657.044-** | R$ 1.518,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE DA CUNHA, DURANTE O MES NOV/2025. | Detalhes do empenho 10667/2025 |
| 10666/2025 | 02/12/2025 | JOSEILTON DURVAL GOUVEIA CPF ***.174.264-** | R$ 1.518,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA JOSÉ FRANCISCA, DURANTE O MES DE NOV2025 | Detalhes do empenho 10666/2025 |
| 10665/2025 | 02/12/2025 | IDALECIO JANIO DA SILVA CPF ***.867.054-** | R$ 1.518,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA JOSE FRANCISCA ,… | Detalhes do empenho 10665/2025 |
| 10664/2025 | 02/12/2025 | FABIO HERCULANO DA SILVA CPF ***.602.754-** | R$ 1.530,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COMO AUXILIAR DE SERVIÇO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA, RELATIVO AO MES DE NOV /2025. | Detalhes do empenho 10664/2025 |
| 10663/2025 | 02/12/2025 | EVERTON OTAVIO DA SILVA CPF ***.132.654-** | R$ 1.518,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO V. CABRAL, DURANTE O MES DE NOV/2025. | Detalhes do empenho 10663/2025 |
| 10662/2025 | 02/12/2025 | SEBASTIÃO BARBOSA MACÊDO CPF ***.348.574-** | R$ 1.518,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA CRECHE MUNICIPAL HELENA PESSOA, DURANTE O MES DE NOV/2025. | Detalhes do empenho 10662/2025 |
| 10661/2025 | 02/12/2025 | RONALDO SALVINO CPF ***.041.604-** | R$ 1.518,00 | ALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL RENATO R. COUTINHO, DURANTE… | Detalhes do empenho 10661/2025 |
| 10660/2025 | 02/12/2025 | JOSIELE SILVA CPF ***.886.734-** | R$ 1.518,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL RENATO RIBEIRO COUTINHO DURANTE O MES DE NOV/2025. | Detalhes do empenho 10660/2025 |
| 10659/2025 | 02/12/2025 | JOSINALDO BENTO DE OLIVEIRA CPF ***.262.214-** | R$ 1.518,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DESSA SECRETARIA NOS MES DE OUT/,/2025 | Detalhes do empenho 10659/2025 |
| 10658/2025 | 02/12/2025 | AGEP ASSESSORIA A GESTÃO PUBLICA CNPJ 35.611.154/0001-02 | R$ 4.500,00 | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO AO SETOR DE LICITAÇÃO E GESTÃO PUBLICA, REFERENTE NOVEMBRO/2025. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 10658/2025 |
| 10657/2025 | 02/12/2025 | ALYSSON JUVENCIO DE LIMA CPF ***.874.104-** | R$ 1.518,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE, NA ESCOLA RENATO R. COUTINHO DURANTE O… | Detalhes do empenho 10657/2025 |
| 10656/2025 | 02/12/2025 | JHENEFER LIMA DA SILVA CPF ***.405.024-** | R$ 2.110,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO VIRGINIO RELATIVO AO MES DE NOV/2025. | Detalhes do empenho 10656/2025 |
| 10655/2025 | 02/12/2025 | MARIA ELIENE DA SILVA COSMO CPF ***.109.934-** | R$ 2.110,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA JULIA SOUTO PAIVA, NO MES DE NOV/2025. | Detalhes do empenho 10655/2025 |
| 10654/2025 | 02/12/2025 | KELVIN CANDIDO FERREIRA DA CUNHA CPF ***.856.514-** | R$ 2.110,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA CRECHE MUNICIPAL HELENA PESSOA, DURANTE O… | Detalhes do empenho 10654/2025 |
Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 12/10/2026, 00:03. Consultar no sistema de origem ↗
* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.
Por proteção de dados pessoais, o CPF de pessoas físicas é exibido de forma parcial. A pesquisa pelo CPF completo continua funcionando.